04253质量管理体系认证一级文件质量手册环境手册.doc

《04253质量管理体系认证一级文件质量手册环境手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《04253质量管理体系认证一级文件质量手册环境手册.doc（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、目 录封面-1-1目录-2-2修订页-3-3第一章 概述-4-41.1 公司简介-4-41.2 生产工艺流程简介-5-6第二章 手册的目的和范围及管理-7-72.1 目的和范围-7-72.2 引用标准-7-72.3 环境手册的管理-7-72.4 名词解释- 7-8第三章 组织结构和管理职责-9-93.1 组织结构-9-93.2 环境文件同标准要素对照关系表-10-103.3 环境职责-11-13第四章 环境管理体系-14-234.1策划- 16-174.2 环境管理体系的控制-17-174.3 检查和纠正措施-17-184.4 管理评审-19-35状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注

2、 A/0首次发行2002/8/1A/12002/8/30ISO14001文件整合邹玉娣2002/9/1B/02002/12/2814章名称变更第一章 概述1.1公司简介 冠万音响有限公司始建于1994年2月,1994年4月15日正式投产,公司注册资金1400万港币.本公司为独资企业,是冠万实业有限公司的全资附属公司,母公司总部设在香港.公司主要经营范围:成品音箱、音箱木壳、喇叭、音箱CKD半成品,产品100%外销,并拥有25%内销权.公司原址在东莞市虎门镇大宁管理区.随着公司业务的扩展、产品系列的增加,原有的厂区面积和环境已无法适应日益状大的发展需要,2001年5月搬到位于东莞长安镇乌沙新安工

3、业园的新厂区.现有占地面积9000平方米,厂房建筑面积12000平方米,另在厂区以北约有3000平方米后备用地.公司现有员工600人,其中技术管理比例:1:10,有大小木工机械近百台,安装有中央吸尘系统和处理喷漆油雾的水濂柜、处理喇叭生产化学气味的换气系统等环保设施.共有装配流水线、喇叭生产流水线10条.涂装车间有完备的打磨、喷漆设备.每年可生产成品音箱、音箱木壳、音箱喇叭、音箱板料共计400万套,产值5000万港币. 公司的总平面图见附件 公司的排水总平面图见附件,在排水总平面图上可以看出生产污水、生活污水和雨水分排. 公司的消防总平面图见附件.第二章 手册的目的和范围及管理2.1 目的和范

4、围2.1.1 目的 2.1.1.1 明确环境管理体系的建立、权责、实施、评审和持续改进要求;公司所有的环境文件、活动、人员都要以此为指导原则. 2.1.1.2 环境手册是本公司对ISO14001:1996的基本诠释或相应条款对照落实,包括环境管理活动范围的界定说明,是公司推行环境管理体系的必要文件之一.2.1.2 范围本公司除了在推行期不将生活用水和厨房油烟列入证认范围外,其余所有环境因素都属于本公司环境管理体系的认证范围. 生活用水的处理将结合所在工业区整体环境改善规则进行,厨房油烟的处理本公司计划于2002年下半年进行.2.2 引用标准2.2.1 ISO14001:1996(GB-/T24

5、001-1996) 环境管理体系 规范及使用指南2.2.2 GB3095-1996 环境空气质量标准2.2.3 GB16297-1996 大气污染综合排放标准2.2.4 GBZBI-1999 地表水环境质量标准2.2.5 GB3096-1993 城市区域环境噪声标准2.2.6 GB12348-1990 工业企业厂界噪声标准2.2.7 GB5749-1985 生活饮用水卫生标准2.3 环境手册的管理 环境手册作为公司进行环境管理的纲领性最高层次文件,由管理代表进行编写,EMS推行小组检讨后交总经理审批,原稿保存在文控中心,副本分别发放行政总裁,总经理和七个部门.环境手册在环境管理体系运行过程中将

6、随着公司经营环境、产品而进行修订,具体变更将遵循文件与数据控制程序(QSP-013).2.4 名词解释 见名词、术语解释(WI-113).第三章 组织结构和管理职责概述:组织结构和管理职责是决定一个公司能否建立完善的环境管理体系,并使其有效运行的关键要素.本章规定了有关XXXX音响有限公司组织结构和管理职责的控制要点,以保证公司切实有效地建立完善的、符合ISO14001:1996标准的环境管理体系.职责: 总经理负责建立本公司的组织结构、部门职能划分及其相互关系;行政总裁批准. 各部门主要负责人确定本部门的组织结构以及部门内各级人员的职责和相互关系;总经理批准.控制要点:3.1组织结构:3.2

7、 环境文件同标准要素条文对照关系表标准要素号标准题要对应本公司环境文件编号、名称4.1总要求QM-008环境手册4.2环境方针QM-008环境手册4.3.1环境因素QSP-037环境因素识别和评价控制程序4.3.2法规与其他要求QSP-003QSP-013CDE-025信息处理控制程序文件与资控制程序法规查核记录表4.3.3目标与指针QM-008CDE-024QSP-038CDE-026环境手册环境目标与指针环境管理方案控制程序环境管理方案4.3.4环境管理方案QSP-038CDE-026环境管理方案控制程序环境管理方案4.4.1组织机构与职责QM-008环境手册4.4.2培训、意识与能力QS

8、P-035培训控制程序4.4.3信息交流QSP-003信息处理控制程序4.4.4环境管理体系文件编制QSP-013文件与数据控制程序4.4.5文件管理QSP-013文件与数据控制程序4.4.6运行控制QSP-040QSP-039QSP-042QSP-041QSP-043QSP-022WI-042WI-093WI-094WI-095WI-079污水处理控制程序大气污染控制程序废弃物控制程序噪音控制程序资源控制程序生产设备、设施控制程序环境管理作业指引包装材料作业指引代用包装作业规范易燃易燥物品管理规范吸尘设备作业指引4.4.7应急准备与响应QSP-021 偶发性事故应急处理控制程序4.5.1监测

9、QSP-023QSP-024检验与试验控制程序检验与试验设备控制程序4.5.2不符合、纠正与预防措施QSP-029纠正和预防控制程序4.5.3记录QSP-033质量记录控制程序4.5.4环境管理体系审核QSP-034质量体系维护控制程序4.6管理评审QSP-034质量体系维护控制程序3.3 环境管理权责3.3.1 行政总裁a).公司中长期环境计划的制定、倡导、监控.b).环境方针、宣言的核定.c).确保环境资源的提供.d).环境管理体系建立、运行、持续改进及绩效的监控.3.3.2 总经理a).环境资源的提供和调配. b).负责拟定本公司的环境政策. c). 制定公司的年度环境计划并予以开展及督

10、导.d).环境手册的核准. e).确保环境管理体系的建立、实施、持续改进及续效达成. f).督导环境管理体系各项活动的开展及目标的达成. g).主持环境管理评审. h).定期或不定期检讨环境目标和指针.3.3.3 管理代表 a).负责倡导公司的环境方针、宣言、法律、法规、标准、环境文件和其他要求.b).公司各项环境活动的统筹和协调及指导. c).适用法律法规标准及其他外部要求的咨询搜集和定期或不定期修定. d).环境管理体系的建立、实施和完善. e).向行政总裁、总经理汇报各项环境活动的提案、进度或绩效. f).规划环境内部审核和管理评审活动. g).负责公司6S推行小组之工作开展. h).外

11、部审核及其他活动的沟通协调. i).相关纠正与预防措施、会议决议的确认.3.3.4 工程部经理a).部门环境资源的调配.b).公司环境目标与指针的制定、监控、检讨、修定.c).环境方面纠正与预防措施的跟综和结案.3.4.5 生产部经理a).部门环境资源的调配. b).环境活动的统筹,确保本部门按相关文件规定或会议决定运行或实施,并达到预期效果和本部环境绩效的达成.c).环境因素的研讨,改善方案的制定、实施、监控、效果评估.d).负责环境工程的立案,可行性评估,施工确定,工程进度验收,效果评定.e).部门环境意识的灌输及环境培训的监控. d).识别、评价本部门的环境因素,会同有关人员制定改善方案

12、,监控改善方案的实施及效果.3.4.6 行政财务部经理a).主持环境管理系统的宣传工作.b).部门环境资源的调配.c).部门环境活动的统筹,确保本部门按相关文件规定或会议决定运行或实施,并达到预期效果和本部环境绩效的达成.d).公司内所有应急小组的管理和工作指导3.4.7消防小组权责.a).制定消防安全计划及各类火灾的解救方案. b).负责全面的救护、疏散和善后事宜的指挥工作. c).向政府有关部门请求支持. d).负责安排各小组成员的行政事务. e).督导消防安全的倡导、培训. f).主持调查火灾事故起因.3.4.8塌陷应急小组权责a).制定相应工作计划及塌陷的解救方案. b).负责全面的救

13、护、疏散和善后事宜的指挥工作. c).向政府有关部门请求支持. d).负责安排各小组成员的行政事务. e).督导事故自逃救与生技能的宣传和培训. f).主持调查事故起因.3.4.9食物中毒、化学品中毒应急小组权责 a).制定相应工作计划及各种中毒的解救方案. b).负责全面救护的指挥工作. c).必要时向政府有关部门请求支持. d).负责各类中毒事故急救措施的倡导与培训.e).主持调查中毒事故起因.3.4.10 工伤应急小组权责 a).负责工伤员工的救护指挥工作. b).负责工伤员工的善后事宜和与相关政府部门沟通. c).与伤者协调索赔事宜. d).督导安全生产知识的倡导、培训3.5 公司的环

14、境方针、目标3.5.1 公司的环境方针 我们的承诺: 履行环保责任; 防治污染环境; 充分利用资源; 确保生产安全.3.5.2 公司的环境宣言我们致力于建立持续有效的ISO14001国际环境管理体系,并坚持以预防为原则,不断完善产品工艺、包装材料及有关资源的运用,尽量减少废弃物,落实环境管理责任.3.5.3 公司2002年环境目标与指针. 见附件. 第四章 环境管理体系概述:本手册阐述了ISO14001:1996标准的各项要求,并按标准要求建立本公司的环境管理体系,以保证生产环境符合规定要求;文件内所列出的程序和指示,在公司内必须贯彻执行.职责: 管理代表负责按照ISO14001:1996标准

15、要求建立、实施和维持环境管理体系,并向公司最高层报告环境管理体系的运行情况. 文件控制中心(DCC)负责管理和控制环境管理体系文件(包括技术文件和外来文件数据),相关部门负责记录的收集、标识、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理.各用户负责按规定方法正确填写记录.控制要点:4.1 策划4.1.1 环境因素研发部建立和保持,对识别环境因素的全过程进行有效控制,判定那些环境因素具有重大影响.4.1.1.1职责a) 生产工程科负责公司环境目标与指针的制定、监控、检讨、评价;相关法律、法规的收集.b) 生产部负责生产废水、烟雾、噪声、粉尘、废物的控制.c) 行政科负责生活废水、垃圾、油烟和厂区绿化的控制

16、.4.1.1.2 运作a) 气体排放空调:公司目前所有制泠设备均采用CFC材料制泠剂,随着公司条件的改善将逐步用对环境没有影响的制冷剂取代. b) 车间烟尘木工科建立并运行一套中央抽尘系统来进行控制,对没有连接抽尘系统的主要产生木尘的生产设备,例如贴皮机等采用单台吸尘装置. 装配科给每个焊锡工位安装吸烟仪. 木工科产生的木尘将全部按工区或工位安装吸尘装置. 所有吸收的木尘木糠定期清理,并按处理. c) 汽车尾气的排放 对本公司的车辆和停放在本公司的外部车辆进行排气管制并制定有相关规定. d) 厨房油烟 厨房的油烟计划于2002年下半年请专业环保公司治理, e) 喇叭生产废气 喇叭生产中有化学胶

17、水,在使用和干固过程会产生对人体有害的气体,本公司对此请专业环保公司采用二级处理方式治理,即集中抽到车间楼顶并经过吸附处理后达标排放. f) 生产车间的空气流通 对喇叭科已安装有换气系统外,对装配科和仓储科部分仓库请专业环保公司装换气系统. g) 喇叭生产充磁污染和紫外线照射污染 喇叭生产会产生充磁污染和紫外线照射污染,并对人体有损害,公司对此制定有相关的管理规定(WI)来进行控制. h) 水体排放 生产废水:木工贴皮工序洗设备产生的废胶水通过多次过滤沉淀标排放;生活废水、生产废水和雨水实行分排具体参见排水总平面图(附件二).i) 噪声处理木工科分条机产生的噪声超过标准,公司为此将建隔音房,将

18、噪声控制在一定程度,并符合相关劳动健康安全规定. 发电机只有在市电供应不正常时才使用,本公司对此安装消音房,保证发电房厂界噪音达.j) 废弃物处理 按照对废弃物进行分类,再利用或变卖或请专业环保公司清运处理. k) 资源的使用,详见4.1.1.3 环境因素评价 本公司采用伯仲评估法和风险评估法及直观判断法来评价各种环境因素,做成环境因素识别及评价一览表,见附件(六) 具体的运作详见4.1.2 法律与其他要求 文件控制中心建立和保持来规范法规与其他要求在本公司的采用和遵守.4.1.2.1 职责a) 管理代表负责适用法律法规和环境标准的收集、登记、传递.b) 产品工程科负责客户的要求的接收、识别、

19、处理.4.1.2.2 运作 a) 对适用的法律法规由环境管理代表建立“法规查核记录表”,存盘于文控中心,并六个月更换一次,有变化时及时在公司内传递. b) 管理代表搜集适用的法律法规并登录于“适用法律法规一览表”,并六个月更换一次.c) 管理代表搜集并作成“适用环境标准一览表”,六个月更新一次. 具体的运作详见.4.1.3 环境管理方案 生产部建立的保持对各种环境方案进行规范管理.4.1.3.1 职责a) 生产部负责环境管理方案的制定和实施.b) 生产工程科负责环境工程的监督和验收.c) 维修科负责协助环境工程改造的完成以及日后的维修保养.4.1.3.2 运作a) 生产部针对重要环境因素(重要

20、环境因素有:垃圾、生产废水、焊锡烟雾、发电机噪声、木工粉尘、车间通风通气、化学品使用、包装材料使用、喇叭生产废气、空调冰箱污染,用水用电管理、办公耗材、绿化等),立案论证并做成文件.b) 经总经理批准后实施.c) 公司对新建、扩建、活动、服务有调整时,须对方案进行修订. 具体的运作详见.4.2 环境管理体系的控制4.2.1 培训、意识与能力行政财务部建立和保持对环境培训、意识与能力进行控制.4.2.1.1 职责a) 行政财务部负责培训计划的制定并跟踪实施.b) 行政科负责搜集培训数据,记录的归档和培训效果的考核.4.2.1.2 运作a) 环境人员资格评定对从事环境活动领导人员、执行人员、监测人

21、员、环境系统推行、维护等人员应具备的资格,以此确保具有相应知识、经验、技术、技能的人胜任其所负责的工作.这些人员主要有:管理代表,环境工程施部门,环境设备操作人员,环境监测员等.b) 行政科根据环境人员的资格要求,列出各类人员对相应培训的需求,做出环境培训需求表.c) 各部门根据实际情形(新进人员、转岗人员等)填写本部门“培训需求表”;d) 行政科汇总各部门的“培训需求表”作出月度、季度或年度“培训计划表”;e) 培训的实施:行政科负责搜集培训教材,安排具体培训时间,然后作出“培训课程表”通知受训人员. f) 培训效果的评核凡培训都要组织相应的考核,以检验受训人员的接受程度,对考核不及格人员再

22、进行补考或予以淘汰.在对受训人员进行考核的同时,由受训人员和行政科对每次培训效果进行书面评定,当达不到一定要求时,由行政科提出重新安排培训.包括重新选授训人或教材.培训效果的评核需记录在“培训效果评核表”和“培训情况总结报告”里.g) 培训记录的保存:培训记录统一由行政科存盘. 具体的运作详见.4.2.2 信息交流 文件控制中心建立和保持来阐述信息交流方法及控制.4.2.2.1 职责a) 行政科负责内、外部环境投诉的受理和外部环境检查的接待;负责内部环境宣传.b) 文控中心负责环境文件的登记、编号、发放、回收、销毁等文件处理.c) 生产部负责环境因素识别和管理方案的组织、纠正与预防措施跃进.4

23、.2.2.2 运作a) 环境信息在内部的传递.在全公司范围内制定、发布、宣讲环境方针、计划、目标与指针,向全体员工灌输环境基本管理思想与达成目标. 利用早会等形式宣讲公司的环境问题、事项进度、要求等. 行政科定期或不定期举行各种宣传活动. 通过培训活动增强环境意识、知识、经验、技术、技能. 通过发布环境手册、程序、三阶文件等使相关人员了解环境的职能与运作. 通过运行记录的传递来记录、监视运行过程和结果,并依此进行改善.通过环境内部审核和环境管理评审来检验环境体系的适宜性、有效性和充分性. 制定内部环境投诉处理流程来传递内部环境投诉的信息处理.b) 外部环境信息的传递 外部环境信息分为法律法规和

24、客户、主管部门信息及外部环境投诉信息,将分别按其规定的流程处理. 管理代表负责根据内部环境信息需求搜集外部环境信息,同当地环保局、环保办行、业协会或认证公司、顾问公司建立获取信息的渠道. 管理代表对外部信息进行审查做成“法规查核记录表”“适用法律法规一览表”, 适用环境标准一览表”,并且每六个月更新一次. 外部信息或文件按照行登记、传递、保存. 外部环境投诉信息按内部环境投诉处理流程处理.紧急情况下环境作业信息交流参照具体的运作详见.4.2.3 环境管理体系文件的控制 文件控制中心建立和保持,对环境管理体系文件进行控制.4.2.3.1 职责a) 文控中心负责文件的编号、分发、回收、管理、销毁.

25、c) 相关部门负责手册、程序、支持文件的编写、修订及修订申请、补发申请.d) 管理代表负责文件发放范围的确定;e) 总经理负责手册和程序文件的核准.4.2.3.2 运作a) 文件结构 文件层次:分为四个层次,即环境手册、程序文件、作业指导书和环境记录. 文件控制级别:分为二级,即I级和II级. 环境文件的管理流程和内容:类同质量管理体系文件,在此不予累述. b) 文件管理:详见.4.2.4 运行控制 物料部建立和保持;研发部建立和保持 、;行政财务部建立和保持;通过这七个程序对运行进行控制.4.2.4.1 职责a) 物料部负责供货商的选择,物料的采购作业,协同工程部对供货商进行评估.b) 生产

26、部负责采购资料的作成,供货商生产能力、环境保护意识与技能的评估;对采购物料进行质量、安全性及环境要求的检查.负责保护环境资源的技术指导,相关文件的制订和修改,对环境资源的使用和环境设备的保养与维护.负责环境工程需求可行性分析及评审、策划、设计、实施(自制或外发)与验证.负责工艺及产品的研究改进,以削减不良环境因素的产生.c) 客户服务部负责指导客户对环保物料的使用.d) 行政财务部:对公司环境资源的整顿,为保护环境资源对公司员工的监督培训.负责废弃物的收集与分类管理,各类废弃物的委外清运工作,相关统计的记录保存.e) 经理负责环境工程的审批.f) 使用部门:负责环境资源的使用和环境设备的日常保

27、养与维护.负责各部门废弃物的收集分类,由专门人员将废弃物统一运送至公司指定地点存放.4.2.4.2 运作a) 产品或服务环境需求提出:产品工程科根据客户产品信息或其他相关环境要求信息确定产品环境要求信息,在工程文件里予以表述,并经权责人员审查核准.b) 环境产品打样和批量采购:打样必须对供货商进行相关环境要求的评估,同时尽量采用取得质量管理体系认证和环境管理体系认证的供货商.对涉及到环境要求产品由产品工程科建立“环境材料评估表”,必要时由权威机构提供检测证书.批量采购必须是列入“认可供货商数据表”里的供货商.c) 对于火牛、电源线、导线、PCB板、电容等安全性物料供货商必须提供可靠性试验报告.

28、 d) 对包装材料尽量采购重复利用性高,降解性好,使用周期长的材料.e) 对辅料和办公耗材坚持节约原则,改进工艺,或采用先进办公工具从而减少采购量.f) 资源的建立:本公司坚持采用先进产品工艺,包装材料综合利用原则,尽量减少采购量,特别是对环境有影响的材料,严格审查,采购、检验、登记.g) 资源的使用:建立相应的资源使用相关文件,确保合理正确高效使用资源.推行6S给现场管理打下良好基础,间接地减少浪费,提高资源使用效率.制定节约用水用电管理细则,落实单位销售额耗电耗水的降低.制定相应的设施、设备仪器管理文件,确保正确维护保养各种设备,延长设备使用周期.制定等文件来落实对化工产品的安全和用量管理

29、.制定等文件来规范包装材料的高效使用.建立计算机文件管理系统推行无纸化办公,尽量减少办公耗材. h) 噪声源的管理:分条机安装隔音房降低操作环境音量,规范员工作业方法,必要时带耳罩作业.发电机安装消音装置,并尽量采用市电.吸尘系统马达组安装隔音房,并严格按生产量开动吸尘系统的一部分或全部.i) 污水源确定和治理:木工科贴皮和装配贴皮、修理等含有酚醛树脂、氯乙烯等有害化学成份,通过设置的多次过滤装置过滤后达标排放.实现生活废水、生产废水和雨水分排,排放示意图见附件(二).污水处理达到国家和广东省相应标准: PH:6-9; COD100ppm; BOD30ppm; SS70ppm色度.对喇叭生产废

30、气,请专业环保公司采用二级处理方式治理,即集中抽到楼顶并通过吸附处理后达标排放.II.焊锡工位的烟气采用吸烟议过滤处理,不定时更换过滤棉,确保有害气体不扩散于作业现场的空气中. III .木工生产的木尘经由中央吸尘系统集中吸附到布袋和铁箱,然后再集中清运处理,使空气的颗粒悬浮物含量.对本公司的车辆和停放在本公司的外部车辆进行排气管制,制定有相关规定. V.对产生有害物质的制冷机规划逐步淘汰,而安装对大气没有负面影响的绿色冷气机代替.k) 行政科对废弃物的分类和统筹进行管理.划定的区域分类收集摆放并标识,集中存放.对可以变卖为宝的废弃物,公司同回收商定有回收合约,由回收商回收后再利用;对不可以变

31、买的废弃物,公司同环保部门签有回收处理合约,由环保公司回收后处理.l) 出现异常时按和处理. 具体的运作详见、 、.4.2.5 应急准控制备与响应 行政财务部建立和保持,对紧急准备与响应进行控制.4.2.5.1 职责a) 总经理负责各应急小组的建立;根据应急类型成立若干应急小组,具体有:消防小组、塌陷应急小组、食物中毒、化学品中毒应急小组、工伤应急小组.b) 行政财务部负责小组的日常管理及宣传、培训、事故处理工作.4.2.5.2 运作a) 对各类型应急类型都规定有预防措施和响应措施.b) 为确保应急准备和响应的落实,对其参与人员提出资格评定和培训需求.具体的运作详见4.3 检查和纠正措施4.3

32、.1 监测 研发部建立和保持和,对环境监测进行控制.4.3.1.1 职责a) 生产工程科负责环境测量及监测工作,监测实施情况和环境绩效的验证.负责环境监测设备的验收、维护及管理.b) 生产部负责废水、废气、噪声等环境因素的日常监控;负责环境监设备的日常保养.4.3.1.2 运作a) 监测设备的管理:公司用于内部监测的设备需求由生产工程科在环境管理方案中进行可行性的论证,不管是在推行阶段还是取得认证以后.对需要购买的设备管理代表写并经总经理核准后购买.购买回的设备由QE进行编号和初检并安排校检,为了确保购买设备符合本公司需求,QE建立检验设备接收标准对照表,校验合格后方可使用;并登录于“校验设备

33、履历卡”和“检验设备校验计划表”.b) 环境监测的管理:生产工程科负责制定重要环境因素测量与监控一览表.测量与监控分内部和外部;内部监测由生产工程科负责监控;外部的监测由管理代表协调,测量周期由研发部QE制定. 具体的运作详见和.4.3.2 纠正和预防措施 研发部建立和保持,对不符合、纠正与预防措施进行控制.4.3.2.1 职责a) 管理代表负责不符合纠正和预防措施要求书的提出、跟进、确认.b) 责任部门负责原因分析、对策、实施和记录.4.3.2.2 运作a) 在日常运作周期性和或计划检查、内审、外审、监测等活动中发现的不符合项,若符合发出“异常报告单”的条件,则主要由管理代表向相关责任部门发

34、出.b) 由责任部门进行原因分析和对策制定,当分析原因和制定对策涉及其他部门时要和对方进行沟通,确保一致,签字为证.c) 管理代表跟进实施及效果、确认.当达不到预期目的时可考虑重新发出.d) 文控中心对“异常报告单”编号、分发. 具体的运作详见.4.3.3 记录 文件控制中心建立和保持,来规范环境记录管理.4.3.3.1 职责a) 行政科负责环境培训记录、环境投诉处理记录及部门负责的环境管理活动记录的搜集、整理、保存、管理.b)生产工程科负责环境工程、环境因素识别与评价、环境管理方案、环境设备管理、环境监测仪器校验、环境监测和部门负责的环境管理活动记录的搜集、整理、保存、管理.c) 文件控制中

35、心负责、内审外审记录、环境管理评审记录、环境法律法规、标准、外来环境数据、纠正与预防措施记录、周期性会议记录的保管.4.3.3.2 运作有关环境记录见环境记录表格一览表,附件(十) 具体的运作详见.4.3.4 环境管理体系审核文件控制中心建立和保持,来规范环境管理体系内部审核.4.3.4.1 职责a) 管理代表负责内审计划的制定和指定审核组长;审定内审报告并作为管理评审输入.b) 审核组长负责组成审核小组,组织实施审核,向管理代表报告审核结果,跟踪不符合事项改善和结案.c) 审核员负责执行审核计划,记录审核结果,发出不符合事项“异常报告单”. d) 被审核部门负责不符合事项的原因分析,纠正与预

36、防措施的制定及实施.4.3.4.2 运作a) 公司根据年度内审计划,外部审核准备,重大经营环境转变,由管理代表提出并确认内审的安排.b) 宣告和计划作成及准备 (1)管理代表一月前宣告. (2)三天前由管理代表或内审组长作出计划. (3)内审小组在审查前作出查验表,相关部门作好准备.c) 审核实施: 首次会议、正式实施、内审小组检讨会议、末次会议.d) 审核总结:每次审核完毕,由内审小组作出审核总结报告呈管理代表,同时向被审核部门报告审核发现. 具体的运作详见4.4 管理评审文件控制中心建立和保持,来规范管理评审.4.4.1 职责a) 总经理负责主持管理评审会议,重大事项裁决;管理评审报告的批

37、准.b) 管理代表负责规划、组织管理评审会议的召开,管理评审报告的编制. c) 部门主要负责人准备管理评审会议本部门的汇报数据.4.4.2 运作a) 管理评审规划:每年进行一次至二次环境管理评审.b) 宣告:管理代表根据管理评审年度计划和实际运作情形并征询管理层意见后提出管理评审宣告(一个月前).c) 管理评审输入I.环境方针贯彻实施情况,承诺是否兑现;II.环境目标、指针完成情况;III.EMS内审报告及不符合纠正验证情况;IV.法规符合性评价报告;V.公司可能面临经营环境或战略引起产品、活动或服务的变化. d) 管理评审会议记录和管理评审报告I.会议讨论事项以会议记录列出. II.整个管理评审议题,议案由管理代表编写在管理评审报告中. e) 事项结案 由管理代表负责管理评审议案的追踪和结案,必要时再开会检讨,并报告总经理.具体的运作详见.