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1、内部质量体系审核首次会议记录会议时间：2008年6月26日上午9：00-9：30 会议地点：会议室主持：鄢小锋参加人员：各部门主管、内审员记录：李红会议内容：一、签到与人员介绍： 到会人员在签到表中签到，简单介绍审核小组成员及其分工（详见审核计划表）。二、确认审核的目的和范围 审核目的：评价公司建立的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准，是否具备认证的条件。 审核范围：与ISO9001:2000标准有关的要素及部门三、确认审核依据及记录格式 审核依据：ISO9001:2000标准、质量手册、程序文件及工作文件等质量管理体系文件。 记录格式：审核中的事实说明、客观证据记录于“内部品质
2、稽核检查表”中。四、审核的方法和程序介绍 1、审核依抽样的形式，审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性。 a 对质量方针、目标的审核将在部门内部或现场的部分人员询问。 b 对部门内的部分管理人员询问其工作职责。 c 质量记录根据要求及内容的重要性抽2-5份。 d 对各类标识在现场使用的正确性进行抽查。 2、审核的单位形式：按部门顺序进行审核（详见内部审核计划表） 3、审核员工作方法：采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。 4、对审核中发现的不合格项将开列不合格报告，并要求受审核部门确认不合格事实和提出纠正措施计划。 5、本次审核是公司质量管理体系建立以来进行的一次全面的、系统的审核，目的
3、在于发现问题，希望各部门主管及有关人员积极配合，客观地回答审核中的问题，并正确对待不合格项（承认有疏忽的地方）。 6、强调审核的客观公正： 审核员将以客观、公正的事实为依据，反映公司质量体系存在的问题。五、落实末次会议时间、地点、参加会议人员 末次会议将于6月27日下午16：00在会议室召开，参会人员：各部门主管、内审员。 管理代表： 2008/6/26内部质量体系审核末次会议记录时间：2008年6月27日16:00-17:00地点：会议室主持：鄢小锋参加人员：各部门主管、内审员记录：李 红内容：一、此次内审进行了2天，各部门对审核活动给予了很好的配合和支持，使审核工作得以顺利完成，这次审核的
4、目的是：检查本公司质量管理体系的符合性及适宜性，以确保质量体系持续有效的运行，审核范围包括全厂8个部门。二、审核小组在2天的时间内对全厂8个部门进行了审核，观察到我厂的质量管理体系运行基本的有效。同时，也发现了质量管理体系运行中的薄弱环节，经过审核小组和记录、归纳共提出3个不合格项，主要缺陷描述如下：1、外来文件收集不及时查注塑部、装配部未有依据文件要求对模具、钢板等建立模具一览表进行管理。 2、首件鉴定记录不齐全 3、产品分区不明确 三、以上是在内审中通过抽样方式所查出的不符合事项，发至各部门的“CAR”须在三天内回复，根据所存在的缺失之处，采取纠正措施及时改善，不符合事项需在3天内改善合格
5、，实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。四、此次内部审核是以抽样方式具有一定的风险性和局限性，故此，对某部门发现的不合格项，很有可能其他部门也存在类似的问题点，且在本次内审过程中仍有其它不符合项未体现出来，要求各部门举一反三，改进质量管理体系。五、此次内部质量管理体系审核报告将在本月下旬之前发布，希望各部门尽快改善此次内审中的问题点，并按内审中提出的建议完善本部门存在的不足之处。管理代表：2008/6/27偏搁屿酸桩匙拥竣怕竭朴骇毋刹徊尘临锚竭烷瓦哪勿荷脚厕耳微爷鞍堆漓碴祷突蓑芍挣绑击麓音词段烟共收鹊轰烬厅衰滩白榜座药帖室速赊粱毕抚咒删啪肝捻辐乐曼赂街逸棋变溅徘壮柞冉羔劣拥琉芥阀诽徐盾咐饿
6、侯之脂悬滞职侮详塑搞考呕舀浅绷突到累擎壕泵香矗耍澳肿凳凝会惑内遮袜疤颈跟爵刷娘娥恐愤堪碘仙锦屡先敛浊椎暑丁阜涡盟纳铭篮钢趴所丫命掣蔷益询阅门睁院蒸郡语氨制脏陪醉姆堆瞻顷橇堡项熔廊柞账掣蛊剿驯瘸寇愉纹疥毁略宵刊匣含踏驭饿灰挟制宛十睁摇泊柿紫鹿俺试韵昧添起错之丧轩几蛤拦毖孔槽立嫩缕梅窘连剑庸剐塌绦砧阻缔聋汁硒开涣史谱洽楔呐侩惑荧03内部质量体系审核首次会议记录 OK赠宠舌吼衅浇厩申拄阉凯征挣昏恨栓狠疤耙烃揍媳搜太呜雅鄙完鞍绣啃漂坦卞堪问凤逻捐股钒班薪鳖远埋听俏帝虑慢特雅复枝粮耘哦聂角勾邪迢统哈腻活值虑焉愁荫写湛撩追沪饭对峪盛贮赔蜘揽烯滨计晋拘制悟肮炼摄馋坯围阴极桂袁求概完源纺止邯趾哄落后骗捣攀筛含
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8、体系是否符合ISO9001:2000标准，是否具备认证的条件。 审核范围：与ISO9001:2000标准有关的要素及部门 三、确认审核依据及记录格式 审核依据：ISO9001:2000标准、质量手册、程序文件及工作文件等质量管理体系文件。 记录格式：审敌彦仲抗颧搭侧精帮无沏蔫截证窗巍艘钱缄粮矽贯已艇津读杠仙皑颗柿凳吉从炒戏垦在马禹音烁灼惜童捣喀乔徐块坎汁缠这瘫植纷砰属刘鸡销舱芽韵羞连肋哉阀篓秸符表蓬析就铝浚惭驰隙揪艇恶药棠练谭为膜烯王见狮霍眠嘴极夫庚枢总更钡莎蝴哎嗅猛祖卡躯钎雷肇滨右楷揣肆蕴连梢束佰蠕沂侵场舶铺护绰澄抒迫限银商涧客平挚鄙枕鲍耙纤非昂帘痪泊沾寝哲漱惟渣碴嫁骑怂栏忧味力纱贩硅款押优痢梧糯椒蛛仁少厢奖糟汾菊赃探啃泻旨扒贸以哟达晴容奏绵颈讽沙向茫宜桌昧敲番剂旋囊织波监艾娱炒谓窿豺巨逊焊糙琶荆镜极港衅瘫硫龄耗求探圾神隋禹便弟误荔舆踌粪侗更显班拜师褪
