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1、文 件 编 码质量统计和质量分析管理制度文 件 页 数LFN/SMP-ZL-016-00第 1 页 共 4 页编 制 人审 核 人批 准 人编制日期审核日期批准日期颁发部门质量部执行日期分发部门质量部、生产部、物流部、人事行政部、技术部销售部印发（6）份归档（2）份1目的：建立质量统计和质量分析的管理制度，为发现质量问题和进行质量改进提供依据。2适用范围：适用于质量统计和质量分析工作的组织、工作要求。3职责：3.1 质量部是质量统计和质量分析的归口管理部门，承担如下职责：3.1.1 质量统计和质量分析工作的组织、协调和考核；3.1.2 质量统计和分析数据的保存；3.1.3 质量管理体系符合性的
2、统计和分析；3.1.5 质量改进措施有效性的统计和分析；3.1.6 产品（物料）质量符合性方面的统计和分析。3.2 生产部负责生产环节质量控制数据的统计和报表制作、质量分析；3.3 物流部负责采购质量、配送质量、产品及物料储存环节的质量统计和质量分析。3.4 人事行政部负责人员招聘培训等工作质量的统计和分析；3.5 技术部负责产品设计、开发质量和技术工艺环节质量数据的统计和分析。3.6 销售部负责顾客满意调查、顾客投诉和建议方面的统计和分析；4相关术语和名词：无。5内容：5.1 质量统计的类型、统计范围、报表提报要求。序号统计范围报表名称统计部门统计周期责任岗位完成时限1产品、物料质量符合性质
3、量部QC月度质量报表质量部每月QC组长每月28日2质量部QC周度质量报表质量部每周QC组长每周六3不合格品处理报表质量部每周QA组长每周六4质量管理体系符合性内审报告质量部每年内审组长7月15日5管理评审报告质量部每年内审组长7月15日6质量体系监督检查月报质量部每月QA组长每月28日7质量体系改进及有效性质量改善提案工作报告质量部每季度QA组长每季度末8QC小组活动工作报告质量部每季度QA组长每季度末9质量异常处理改善月报质量部每月QA主管每月28日10生产过程质量符合性产品过程不合格品统计表生产部每日班长班后1h内11生产月报表生产部每月生产主管每月28日12生产过程异常统计表生产部每周生
4、产主管每周六13计划异常统计表生产部每周计划组长每周六14采购过程质量符合性采购部月度报表物流部每月采购主管每月28日15采购过程异常统计表物流部每周采购主管每周六16配送过程质量符合性物流部产品配送月度报表物流部每月配送主管每月28日17配送过程异常统计表物流部每周配送主管每周六18储存质量符合性库房周度报表物流部每周库管员每周六19库房月度盘点表物流部每月库管员每月28日20人力资源质量符合性人事行政部月度报表人事行政部每月人事专员每月28日21培训工作月度报表人事行政部每月人事专员每月28日22设计开发质量符合性新产品开发月度报表技术部每月产品专员每月28日23技术工艺环节工艺查证月度报
5、表技术部每月技术员每月28日24顾客投诉与建议顾客投诉月度报表销售部每月客服专员每月28日25顾客投诉处理统计表质量部每月QA组长每月28日26顾客满意度调查顾客满意度年度调查统计销售部每年销售部长7月10日27顾客满意度单项调查统计销售部每季度销售部长每季度末5.2. 质量统计相关工作要求。5.2.1 必须按照统计报表提报的时间节点进行统计和提报，所统计的数据必须真实、准确，有数据来源。 5.2.2 所有报表必须进行审核后提报，审核人为各部门负责人，审核内容包括报表的数据来源、报表的格式、报表的完整性和数据准确性。统计人、审核人确认无误后，要在报表上签字确认。5.2.3 所有报表一式三份（可
6、复印），统计人一份留存、报部门负责人一份、总经理助理一份。5.2.4 报表应有电子版本存档，纸质文档仅用于签字和提报，纸质报表统一由人事行政部存档，长期保存。5.3 质量分析。5.3.1 质量分析会5.3.1.1 班组级质量分析会（1）可根据实际需要，由各部门班组长自行组织召开，但每周不少于1次，需做会议纪要，报质量部。未划分班组的部门，以部门为单位组织。（2）会议内容为近期工作中出现的问题、原因分析及解决方案和思路，体系文件执行中存在的问题及对策。（3）对所涉及的问题应分为三类进行区别对待，分别解决。A类：班组内部可解决的问题，由班组长负责跟进落实，部门负责人监督。B类：班组内无法解决，必须
7、借助部门及其他班组或其他部门的资源或需要协调方可解决的问题，由部门负责人跟进落实、总经理助理监督。C类：问题较为复杂，暂未可行的解决方案和思路，需在公司多个部门协调下解决，或解决方案费用较高，由部门负责人提报给总经理助理跟进解决。5.3.1.2 部门级质量分析会。（1）可根据实际需要，由部门负责人组织召开，每月不少于1次，需做会议纪要，报质量部。必要时可邀请相关部门人员参加。（2）会议内容为本部门近期工作中出现的较为严重或频繁出现的问题、原因分析及解决方案和思路，体系文件执行中存在的问题及对策。班组级质量分析会无法解决，需在部门级协调解决的问题。（3）对所涉及的问题应分为二类进行区别对待，分别
8、解决。A类：本部门内部可解决的问题，部门负责人负责落实解决。B类：部门内无法解决，必须由其他职能或业务部门参与或费用较大的问题，由部门负责人跟进、报总经理助理协调解决。5.3.1.3 公司级质量分析会。（1）可根据实际需要，由质量负责人组织召开，每月不少于1次，需形成会议纪要。由各部门主管以上管理人员、总经理助理、总经理参加，必要时邀请相关工作人员。（2）会议内容： 本月出现和顾客投诉分析、顾客建议及意见分析； 不合格品情况分析； 质量异常及质量事故情况分析； 质量改善成果分析总结等；（3）对所涉及的问题应分为三类进行区别对待，分别解决。A类：直接可以操作和执行的应对措施。B类：需进一步分析验
9、证的项目或暂时不具备实施条件，需进一步沟通协调的项目、或实施周期较长、花费较高，需制订专项工作计划的项目。C类：问题较为复杂，暂未可行的解决方案和思路，需在公司高层中进一步论证决策的项目，提报给总经理协调解决。5.3.2 质量分析的工作要求。5.3.2.1 质量分析必须以事实和数据为依据，事实和数据的来源必须真实、不得凭借主管推断和猜测进行分析。5.3.2.2 质量分析可以结合现场查看、实验检测、调查询问、统计分析等方法，弄清事实和真相。5.3.2.3 质量分析可从人员、设备设施、物料、操作方法（流程制度）、工作环境、测量等角度进行分析，但不限于这些方面。分析出的原因，应进一步进行验证，明确真实的原因，针对原因采取措施。5.3.2.4 质量分析应针对问题发生本身的原因，应对事不对人，各部门进行质量分析时，应首先从各自岗位工作出发，首先分析本岗位或本部门在工作中是否存在问题。5.3.2.5 质量分析不是问责，是为产品质量和工作质量改善，寻求方向、方法和措施，是质量改善的一项具体工具。5.3.2.6 召开质量分析会应形成会议纪要、会议纪要要明确会议的议题、决议，决议内容应明确会后的相关工作内容、责任人、工作要求、完成时限。5.3.2.7 质量分析所形成的会议纪要决议，由各部门负责人落实，质量部QA跟进检查。必要时可组织进一步的质量分析和论证。
