3C认证程序控制文件(全套)值得拥有.doc

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1、3C认证程序控制文件(全套)值得拥有 CCC 强制性认证工厂质量保证能力 编写： 程 序 文 件 文件编号： XX/QP - XXXX 版 本： A /O 分 发 号： 受控状态： 审核： 批准： 批准：杨玉浦 实施：2014-7-7 北京瑞和伟创自动化有限公司 1 目 录1. XX/QP 4201 文件和资料控制程序2. XX/QP 4202 质量记录控制程序3. XX/QP 5501 职责权限与沟通描述4. XX/QP 5601 管理与评审程序5. XX/QP 6201 培训控制程序6. XX/QP 6202 员工满意度控制程序7. XX/QP 6401 工作环境控制程序8. XX/QP

2、7401 采购控制程序9. XX/QP 7402 供方管理控制程序10. XX/OP7501生产过程控制程序11. XX/OP7502设备管理与预防性维护控制程序12. XX/OP7503工装管理程序13. XX/QP 7504 产品标识和可追溯性控制程序14. XX/QP7505 检验和试验状态控制程序15. XX/QP 7601 测量设备控制程序16. XX/QP 8201 顾客满意度控制程序17. XX/QP 8202 内部审核控制程序18. XX/QP8203过程审核控制程序19. XX/OP8204产品审核控制程序20. XX/QP 8205 过程检验控制程序21. XX/QP 82

3、06 例行检验和确认检验控制程序22. XX/QP 8301 不合格品控制程序23. XX/QP 8401 数据分析应用程序24. XX/QP8502 纠正和预防措施控制程序25. XX/QP 09产品一致性及变更控制程序26. XX/QP 10 3C标志管理控制程序27. XX/QP11 产品防护控制程序 2 文件和资料控制程序 编 号：版 本： A修改状态： 北京瑞和伟创自动化设备有限公司 发布日期：2014 年7月1日 实施日期：2014 年7月1日 3 1 目的规定与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关部门所使用的文件为有效版本。 2 适用范围适用于与质量体系有关的文件和资料的

4、控制。3 职责3.1 质管部负责组织管理性文件和资料的编制和管理；3.2技术部负责外来文件的收发管理及本公司技术文件的编制和管理；3.3 各有关部门负责各自部门签收的文件和资料的管理。4 程序4.1 文件和资料的分类4.1.1 文件和资料分管理性文件和技术性文件两类，管理性文件主要是指质量手册、程序文件和其它管理文件；技术性文件包括图纸、工艺流程图、工艺文件、检验文件等内部技术文件和外来图样、技术资料及标准。4.2 文件和资料的编号4.2.1 质管部制订质量手册、程序文件、质量记录及第三层次文件的编号；4.2.2 各有关部门按文件编号、规定执行，如有变动应向质管部提出申请，经批准后执行。4.2

5、.3 文件编号的规定4.2.3.1文件的编号按照附页文件和质量记录编号规定的方法编制。4.3 文件的编制和审批4.3.1 质量手册由质管部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.3.2 程序文件由各部门编制，部长审核，管理者代表批准；4.3.3 其它管理文件由各部门编制，报部长批准。4.3.4产品图样、工艺文件、检验文件等技术文件由技术部工程师编制，顾客有特殊特性、安 全和法律、法规要求的，必须在相关文件上有标记显示，技术部部长审批。4.4 文件和资料的发放4.4.1质管部编制质量手册、程序文件的文件和资料收发清单，经管理者代表批准后发放，并有受控印章；4.4.2 技术部编制技术文件的文件和资料

6、收发清单，经技术部长批准后发放，并有受控印章；4.4.3 发给供方的技术文件，技术部应按文件管理要求，实行受控登记发放，技术部建立供方文件资料受控发放登记和管理，加工产品终止，文件资料收回；4.4.4质管部、技术部按文件和资料收发清单，发至有关部门签收；4 4.4.5 各部门建立本部门使用的受控文件和资料目录，便于使用文件的管理和控制；4.4.6 公司任何人员不得随意借用其它人的文件进行复印，如需要，由本人提出申请，经本部门负责人批准后，另行发放。4.7文件的查阅和借阅4.7.1如需查阅或借阅某些文件和资料，查阅人或借阅人应填写文件和资料查（借）阅单，报经技术部负责人批准签字后，方可查阅或借阅

7、。查阅文件和资料应由相应文件的保管人负责与查阅人共同查阅，母4.4.8 公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件，一经发现立即由文件管理部门收回销毁。4.4.9 当文件使用人的文件破损严重影响使用时，可到文件管理部门办理更换手续，新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理部门应将收回的破损文件销毁。4.4.10 当文件使用人将文件丢失后，应按4.4.6办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明。文件管理部门在另发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件分发号作废，必要时可将丢失文件的分发号通知各部门，防止误用。4.5 文件和资料的更改4.5.1 文件需更改时，由使用部门填写文件更改申请单，

8、并由该文件的原审批部门负责审批，特殊情况，需指定其它部门审批时，被指定的部门应获得原文件审批所依据有关背景资料；4.5.2 文件更改分划改和换页两种，划改时，必须注明更改标记、更改日期和更改人签字；换页时，必须注明更改日期，防止使用失效/作废版4.5.3 工程规范对所有顾客工程标准/规范的更改，技术部应尽快进行及时评审，并且不能超过10天。顾客有时间要求时，应按顾客要求进行。评审、分发必须保存每项更改在生产中实施日期的记录。实施必须包括所有有关文件的更新。4.6 外来文件(技术文件)的确认4.6.1 对外来技术文件的接收,由技术部填写文件和资料收发清单，技术部部长应及时在外来图纸/标准上签字确

9、认，并编制外来文件一览表，按技术文件管理规定进行管理。4.7文件的换版和作废4.7.1 文件经多次更改(修改状态从0到9时)或修改多处，影响版面清晰时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本（版次为A、B、C）。5 4.7.2 作废的文件由发放部门按文件和资料收发清单收回并记录，在文件上加盖“作废”印章，由发放部门填写文件销毁申请单销毁。需作资料保留的作废文件，应加盖“作废留存”印章，由文件管理部门归档留存，个别部门因工作需要，需保留“作废留存”文件，作对照时，需经发文部门批准、登记备查，使用部门要做好管理工作，不应放置在工作现场。4.8 文件和资料的销毁4.8.1 作废、改版、换页的管理性文件

10、，由质管部负责销毁，作废、改版、换页的技术性文件，由技术部负责销毁；4.8.2 凡作废、改版、换页的文件，文件管理部门应如数收回，汇总后进行登记，由文件管理人员填写文件销毁申请单，经部门负责人批准后进行销毁；4.8.3 作废、改版、换页文件销毁时，由文件管理人员进行销毁，部门负责人进行监销，并在文件销毁申请单中签字。4.9 文件和资料的贮存，应有适宜的环境和设施，以免其受潮，霉变和虫蛀，对贮存在电脑中文件要有备份，防止文件丢失。4.10 质量记录的保存质量记录由各部门分别保存，保存期为三年，需长期保存的质量记录交质管部保存。 5 相关/支持性文件XX /GL4201-01技术文件管理规定 6

11、质量记录XX /QR4201-1文件和资料收发清单XX /QR4201-2受控文件和资料目录XX /QR4201-3文件更改申请单XX /QR4201-4文件销毁申请单XX /QR4201-5 外来文件一览表XX /QR4201-6文件更改一览表XX /QR4201-7文件记录查阅、借阅单 6 附页文件和质量记录编号规定 程序文件 XX/QP -XXXX说明：XX 公司代号 QP 程序文件代号XXXX 程序文件序号其他：一、厂文件和制度1）、厂下发的有关文件通知等： 新字XXXX 第*号新厂简称；字（XXXX ）第XXXX 年发布；* 文件序号2）、管理制度类 统一编号：XX/GL-XXXX-

12、*XX厂代号；GL管理制度代号；XXXX 文件序号；* 序号；3）技术文件 统一编号：XX/JS-XXXX - *XX厂代号；JS技术文件代号；WL外来文件XXXX 文件序号；* 序号；二、质量记录： 统一编号：1，2，3） 7 质量记录控制程序 编 号：XX/QP4202版 本： A修改状态： 发布日期：2014 年7月1日 实施日期：2014 年7月1日8 1 目的规定质量记录的控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2 适用范围适用于与质量体系所有质量记录（含来自供方质量记录）的控制。3 职责3.1 质管部负责全公司质量记录的审定、编号、登记以及质量体系运行记录的控制。3

13、.2 各部门按有关程序要求做好分管范围内质量记录的管理。3.3 记录填写者须做到字迹清晰、正确、完整，不得随意涂改，严格执行审、校与批准手续。 4 程序4.1 质量记录种类4.1.1与产品质量有关的记录：如原材料、在制品、成品的检验和试验记录，自制检具校验记录、过程审核报告、产品质量审核报告、不合格品评审处置记录、用户投诉记录等；4.1.2质量体系运行记录：如内部质量体系审核报告、管理评审报告、人员培训和考核记录等；4.1.3来自供方的质量记录。4.2 质量记录表式的制定4.2.1 各职能部门根据证实质量活动的需要填写质量记录表式编制申报单，并得到相关领导批准后，设计相应的质量记录表式，报质管

14、部审定编号、登记。4.2.2 各职能部门根据证实质量活动的需要，需要修改相应的质量记录表式时，填写质量记录表式文改申请单，并得到相关领导批准后，修改相应的质量记录表式，报质管部审定。4.3 记录要求4.3.1记录人员按指定份数、格式，用钢笔或原珠笔填写，不需用填写的栏目用“”符号填满。填写字迹清晰，并签名，对记录内容真实性、完整性负责。4.3.2 对有传递要求的质量记录，记录人员按规定及时传递和流转。4.3.3 根据证实质量活动的重要性及编目要求，各部门在质量记录编号后加流水号。4.4 质量记录的收集、编目、管理4.4.1 各部门指定人员负责质量记录收集、编目、管理，装订成册，便于检索、归档。

15、4.5 质量记录的贮存9 4.5.1质量记录由各部门指定人员负责保管贮存，防止霉变和损坏，存取放便。电子媒体或硬拷贝形式的质量记录，应注意防潮、防压、防光、防磁等，应复制备份，以免贮存内容丢失，且应每二年复制一次。4.5.2 质管部编制质量记录一览表，对质量记录的保存期限作规定。生产件工装、模具使用记录、采购订单、修改单保存时间必须为零件（或零件系列）在现生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年，顾客有特殊要求的按顾客规定执行。所有顾客采购订单/修订单都必须包括在这项要求中；生产过程记录保存期为记录产生到下一个日历年；质量体系运行记录3年；设备台帐、工装、模具台帐、培训个人档案长期。4.5.3

16、 各部门按月、年装订成册保存各自的质量记录，每年归档时并填写文件和资料收发清单。4.5.4需长期保存的质量记录，交质管部归档保存。4.6 质量记录的借阅4.6.1 质量记录借阅时，借用人员向主管部门办理借阅手续，借用人员要保护好质量记录，用后及时归还。4.6.2 顾客有要求时，在商定期限内的质量记录可提供给顾客或其指定代表在评价时查阅。4.7 质量记录的处理4.7.1 保存期满的质量记录由职能部门填写文件销毁申请单，交质管部批准后统一销毁。 5 相关/支持性文件XX/QP4201文件和资料控制程序6 质量记录XX/QR4202-1质量记录一览表XX/QR4202-2质量记录表式编制申报单XX/

17、QR4202-3质量记录表式更改申请单XX/QR4201-1文件和资料发放清单XX/QR4201-4文件销毁申请单XX/QR4201-7文件记录查阅、借阅单10 职责权限与沟通描述 编 号：XX/QP5501版 本： 修改状态： 11 北京瑞和伟创自动化设备有限公司 发布日期：2014 年7月1日 实施日期：2014 年7月1日 1 目的规定与质量有关的管理，执行和验证部门的职责与权限，以减少消除和防止有关产品、过程和质量体系的不合格。2 适用范围适用于本公司各部室与质量有关的管理、执行和验证。3 职责3.1总经理负责建立与质量保证体系相应的组织机构，并明确其职责权限和配备资源；负责质量保证体

18、系的建立和运行，主持管理评审会议，针对质量体系运行情况对体系运行作出评价，制订纠正措施；负责公司质量方针和目标的制订、批准和实施；支持和保证质管部独立行使质量监督、检验、把关的职权；对公司最终产品的质量和服务负责。3.2 管理者代表负责公司质量管理体系的建立、实施和运行与保持。组织质量管理体系文件的编写和必要的修改。确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。建立文件化的程序，确保CCC认证标志的妥善保管和使用。建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。 确保CCC认证年监督复查工作。全权负责质管部全面工作。12 负责向全体员工进行质量方针和质量目标的

19、宣传、教育和培训工作。提高全体员工满足顾客要求的意识。 直接向总经理报告企业质量管理体系运行情况，以便管理评审和改进质量管理体系。 负责质量管理体系运行中的对内、对外的协调和联络工作3.3副总经理负责正确贯彻执行国家和上级颁发的有关质量、技术政策和总经理有关生产、质量工作的指示； 负责组织、参与公司产品实现的策划。负责协调、监督、检查分管部门的相关工作，对工作中发现的问题及时组织采取措施实施纠正。 负责贯彻公司质量方针、目标，坚持以提高产品质量为中心，完善质量管理体系，建立健全质量管理网络，在质量管理领域的实现方面对总经理负责。3.4技术部负责产品图纸、工艺文件、技术标准等文件的编制、审核；负

20、责公司重要设备，设施改造或增加计划的审核；对编制的产品图纸、工艺文件、持续地保证产品符合性的质量负责；归口管理外来标准、技术文件，对其使用的有效性负责；组织公司产品实现的策划；负责新品项目开发进度、督促检查统计各部门完成情况；负责产品图纸、工艺文件、技术标准等文件的管理和分发；负责对产品实现过程的确认，组织制订特殊过程的控制方案（包括能力鉴定和控制方法）对车间实施情况予以控制、监督。3.5质管部负责公司产品质量管理和检验工作，督促本部室人员的工作完成，确保质管工作有效；负责要求检验人员代表顾客接收我公司产品，做好产品质量检验工作，对检验报告的正确性 负责；负责监视和测量装置的控制，确保测量装置

21、能力和测量要求相一致。负责按验收准则和检验规范，组织产品的监视和测量；负责组织实施过程审核和产品审核；负责组织不合格品的评审，处置；对不合格品的放行程序、交付实施控制，对产品、产品实现 13 过程的纠正、预防措施的实施组织监督、验证；负责确定、收集适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性并评价何处可以持续改进质量管理体系的有效性。负责公司质量体系文件和质量记录的管理和控制；协助负责公司质量体系工作的策划、组织、协调、督促、检查和评价组织与质量有关的各类人员培训考核。协助组织开展内部质量体系审核；负责项目管理中有关条例实施和审核，并按时落实完成；负责协助处理顾客对产品质量的抱怨，负责内部沟

22、通，在顾客指定的期限内处置，并及时将处置的结果反馈给销售部；负责每月召开产品质量分析会议，制定提高产品质量的措施；负责配合顾客来公司进行产品过程审核；协助负责每年对供方进行质保能力评审；对本部质量体系运行的符合性和有效性负责。负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责。配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防措施，实现过程的持续改进。3.6 生产部负责生产部的全面工作；负责生产计划编制、实施完成和部门的协调工作；为保证产品质量，对组织均衡生产和批次管理负责负责生产现场5S管理的监控工作；对工装、检具，模具进行管理；负责建立设备台帐，根据产品质量要求，编制关键设备清单；

23、负责编制设备维修保养计划，考核设备维修计划完成情况和设备完好率；负责组织新增设备的验收、调试工作，对验收设备的质量完好负责；做好设备故障和停机的统计分析工作，提出改进意见；负责做好设备易损件的备件计划，确保设备维修及时；14 对质量体系涉及的有关要素运行的符合性和有效性负责。对产品实现各过程，采用适宜的产品标识，并实施监管控制；负责产品生产过程中的产品搬运、贮存等防护工作；检查各车间的工作情况，对生产计划完成率进行考核；3.7 销售部负责项目管理中有关条例实施和审核，并按时落实完成；负责按用户订单、库存情况，编制销售计划，考核年度销售计划完成率；负责售后服务，定期进行顾客满意度调查；对本部质量

24、体系运行的符合性和有效性负责。 负责产品市场调研、预测，收集外部经营信息，及时掌握销售动态，准确提供顾客需求； 负责确定产品有关要求，组织产品要求的评审，确保顾客需求的准确理解和实现；负责与顾客沟通，收集顾客意见，及时反馈处理；做好服务工作，定期测评顾客满意度； 负责产品交付过程的保护，对交付全过程的质量负责；负责产品介绍、说明书等宣传资料的制作；负责产品服务归口管理，建立顾客服务档案，满足顾客的要求；并负责编写服务报告； 负责售后服务的组织工作；并收集和分析顾客信息，为体系改进提供依据；负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责。配合做好内审，按期完成本部门纠正、

25、预防措施，实现过程的持续改进。3.8供应部负责编制采购计划；对委外开发的工装、检具必须对供货商进行考察，并实行监控检查，以确保工装、检具 满足产品质量要求和顾客进度要求；负责对原（辅、包装）材料的供方组织调查、评审和定期评价，择优选取合格供方；严格执行采购文件，对采购的原（辅、包装）材料质量及相关质量目标指标的实行负责；负责向供方索取所采购的原辅材料出厂检验报告、质保书。配合质管部做好材料的进货验证。3.9财务部负责开发质量成本分析。15 负责业务计划中产值、目标成本、开发计划预算的分解考核。 负责仓库管理。4相关/支持性文件XX/GL 5501-1 岗位工作职责XX/GL 5501-2 岗位

26、能力需求规定 管理与评审程序 编 号：版 本： A修改状态： 16 发布日期：2014年7月1日 实施日期：2014年7月1日 1 目的规定管理评审的要求，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足ISO/TS16949 -2009质量体系标准、机动车辆类强制性认证实施规则的要求，实现公司质量方针和目标。 2 适用范围适用于公司对质量体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审工作。3.2 管理者代表协助总经理做好管理评审的组织、协调工作。3.3质管部负责管理评审的准备，评审中提出纠正和预防措施并跟踪，保存管理评审的记录。3.4 各有关部门负责人提供参加管理评审的书面资料，负责落实评审

27、中提出的纠正和预防措施的制定和实施。4 程序4.1 管理评审频次4.1.1 定期评审为每年一次，一般在覆盖全部质量体系要素的内部质量体系审核后进行。两次评审的时间间隔不超过12个月。4.1.2 如有下列情况可以随时进行评审：本公司的组织机构及体制有重大变化；当外部环境发生重大变化，影响本公司产品市场成本或本公司的质量方针、目标，质量体系可能与其不适应时；17 产品和服务质量出现重大异常波动，后果严重；顾客反映的质量问题连续发生；发生其它有必要进行管理评审的情况。4.2 管理评审的主要18 4.4.2 管理评审由总经理主持会议，参加评审会议的人员汇报提交评审的材料，并开展讨论，总经理作出评审结论

28、和决定或提出纠正与预防措施及持续改进要求，所作决定应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a） 质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品改进；c） 资源（人员、设备、公司房）需求。4.4.3质管部作好会议记录（包括评审日期、参加人员签名、发言的详细内容等），会议记录至少可作为以下方面达成程度的证据：质量方针中规定的目标；业务计划中规定的目标；客户对提供产品的满意度。4.5 编制评审报告4.5.1 管理评审结束一周内，管理者代表编制管理评审报告，经总经理批准后发给有关部门。4.6 管理评审决定的实施及监督4.6.1 管理评审决定的纠正和预防措施，由责任部门落实纠正和预防措施，质管

29、部协调，具体按纠正/预防措施的控制程序执行。质管部对纠正和预防措施执行情况进行跟踪验证。4.6.2 管理评审确定质量体系文件的修改按文件和资料的控制程序执行。4.7 管理评审的质量记录4.7.1质管部应保存一套管理评审完整的记录，包括管理评审通知、会议记录、管理评审报告、管理评审决定实施记录，上述记录保存期限三年。5 相关/支持性文件XX/QP4201文件和资料控制程序XX/QP8502纠正和预防措施控制程序6 质量记录XX/QR5601-1管理评审通知19 XX/QR5601-2管理评审计划XX/QR5601-3管理评审报告 培训控制程序编 号：版 本：修改状态： 20 北京瑞和伟创自动化设

30、备有限公司 发布日期：2014 年7月1日 实施日期：2014年7月1日 1 目的规定对本公司各类人员的教育培训要求，侧重于企业内部全体职工质量意识和质量管理基本知识和岗位技能培训，其目的是确保受培训的人员满足有关工作规定的要求。2 适用范围适用于我公司所有与产品或服务质量有影响的管理、执行和验证人员培训与考核。3 职责3.1质管部负责制订年度职工培训计划和组织培训计划的实施。3.2 质管部负责新产品投产前对检验员、操作工的培训。3.3各部门配合做好教育计划实施，督促本部门应参加培训的人员参加培训。4 程序4.1 培训计划制订与实施4.1.1 各部门根据岗位需求，填写培训申请单，报质管部登记。

31、4.1.2质管部根据企业方针目标和各部门对培训的需求情况，于年初编制年度职工培训计划，经总经理批准后组织实施，培训计划应覆盖企业各层次人员。4.1.3培训教材和师资由质管部负责落实，并将培训内容及实施情况记录于培训记录表表内。4.1.4 根据需要，送外委培训的人员于培训结束后，应随带有关资料到质管部登记。4.2 培训要求和管理4.2.1 凡是从事对质量有关的管理人员、执行验证工作人员都应进行培训，培训的要求与内容应根据每个工作岗位，作业现场的质量要求和人员素质而定，可分为：a） 旨在提高质量意识，进行质量管理和质量体系知识的培训；b）旨在提高各工作岗位的专业管理，专业技术和各工种的应知应会的专

32、业知识培训。21 c） 新员工进公司及换岗员工应组织进行相应的岗位培训。d） 对于顾客有特殊要求的产品或工序的，要特别重视，并列入年度培训计划作为专项培训； e） 产品和生产安全方面的培训；f） 统计技术基础知识方面的的培训。4.2.2 对从事特殊工作的人员，应根据所要求的培训程度和经验进行培训和资格考核，填写特殊工作人员名单，持证上岗。a）特殊工作人员包括：特殊过程操作人员b）质量验证人员（检验员、内审员、计量管理员、实验室人员）c）国家法律法规规定的人员（电工、行车工）d) 技术人员4.2.3质管部对培训计划执行情况进行检查并记录，并组织对培训的有效性进行评价，填写培训有效性评估表，评价方

33、式包括：考试、工作绩效考核、部门主管的评价等。核发上岗证，保存培训记录。4.3 人员资格的确定和要求4.3.1 新员工进公司应符合公司有关要求，由质管部进行安全教育，并由生产部进行上岗前培训，经考试合格后方能上岗；4.3.2 换岗人员由生产部负责培训，合格后上岗；4.3.3 内审员必须经由资质单位进行培训，经考试合格发给合格证书，并经总经理任命，任期三年；4.3.4 检验员应经培训合格，并经总经理任命；4.3.5 实验室人员应经有关专业和试验设备操作培训合格，并经总经理任命；4.3.6技术人员应分批委外培训，以提高应用新工具和新技术的能力；4.3.7 电焊工、电工、叉车工，按国家劳动部门规定执

34、行。5 质量记录的保存培训的质量记录由质管部保存，保存期为除职工培训档案卡长期保存外，其余为3年。 6 质量记录XX/QR6201-1培训申请表22 XX/QR6201-2培训计划XX/QR6201-3培训记录XX/QR6201-4职工培训档案卡XX/QR6201-5特殊工作人员名单XX/QR6201-6培训有效性评估表 员工满意度控制程序 编 号：版 本： A修改状态： 23 北京瑞和伟创自动化设备有限公司 发布日期：2014 年7月1日 实施日期：2014 年7月1日 1目的通过员工满意程度分析，鼓励员工达到质量目标和实现持续改进以及创造一个促进革新的环境，使整个组织的质量及技术的意识得到

35、提高。2 适用范围适用于本公司员工满意程度的调查、统计、分析和整改措施的实施。3 职责3.1 质管部负责员工满意度控制程序的归口管理和调查表收发及统计分析；3.2各部门配合做好员工满意度调查及组织实施整改。4 程序4.1 调查频次及方式4.1.1 员工满意度调查一般每年进行一次，如发现员工有明显不满意等情况，增加调查频次；4.1.2 质管部每年于12月份前将员工满意度调查表分发所有员工；4.1.3 员工应在员工满意度调查表内，根据自已的意见将每项内容打分后无记名返回。4.2 满意度分析4.2.1 质管部回收员工满意度调查表后，记录返回份数，计算返回率。收回份数计算公式：返回率= 100%总份数

36、4.2.1.1 根据每份调查表的各项评分计算每份调查表的分数，并根据返回份数计算全公司员工的满意率。24 收回份数总得分 计算公式：满意率= 100% 收回份数每张总分4.2.1.2 根据所有调查项目，及时返回份数，填写员工满意度调查汇总表，分别评价每项满意度值，并列出员工不满项目。4.2.1.3 质管部将员工不满意项，填写纠正和预防措施表交有关部门。4.2.2 各部门收到质管部员工不满意项纠正和预防措施表后，应立即制订纠正措施，规定整改完成日期。4.2.3 质管部对各部门员工不满意整改措施进行验证。4.2.4 员工满意度调查汇总表，应提交总经理和管理评审进行评价。 5 质量记录保存质量记录由

37、质管部保存，保存期为3年。 6 相关/支持性文件XX/QP8502纠正和预防措施控制程序 7 质量记录XX/QR6202-1员工满意度调查表 XX/QR6202-2员工满意度调查汇总表XX/QR8502-1纠正和预防措施表 25 编 号：版 本： A 修改状态：26 工作环境控制程序 北京瑞和伟创自动化设备有限公司 发布日期：2014 年7月1日 实施日期：2014 年7月1日 1 目的确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境2 适用范围适用于本公司生产现场的工作环境管理。3 职责3.1生产部负责生产现场5S管理和检查考核。3.2车间主任执行安全操作规程和生产现场5S实施。4 程序4.1员工

38、安全4.1.1对产品安全性能和降低对员工潜在危险的方法必须在公司的业务计划和相应的技术文件中明确阐述，特别是在设计和开发过程和制造潜力中作必要的考虑。4.1.2生产部，特别是车间应要求操作工严格按照安全操作规程进行操作，每年进行一次安全教育。提高安全意识和自我保护意识。4.2生产现场的清洁4.2.1操作工上岗作业必须穿工作服，生产现场严禁吸烟。4.2.2生产现场的不合格品不得随意乱丢，应放入“不合格品区内”，不合格品区严禁放与所生产的产品不符合的产品和杂物。4.2.3 生产现场应走道畅通，各类物品摆放整齐有序，4.2.4当班操作工应保持所用设备无油污，岗位周围放置规定的物料箱，无与所生产产品无

39、关的物品；4.2.5周转车，应放在规定的区域内，不随意乱放；4.2.6生产现场的所有职工必须认真执行5S管理要求,做到整理、整顿、清扫、清洁、素养；必须保持生产设施处于清洁、有序的状态，并进行适当清理以符合产品和制造过程的要求。4.3现场管理的要求4.3.1生产部应根据实施5S管理的要求对生产车间实行划区定制置管理，每月对各班组按5S现场管理月检查考核表进行一次检查评审,并提出改进意见。4.3.2各车间，依据5S现场管理周检查考核表每周检查考核一次，并预以公布，对执行差的 27 岗位/人进行教育。5.质量记录的保存质量记录由生产部负责保存，保存期三年。6 相关/支技性文件XX/GL 6401-

40、01现场管理制度XX/GL 6401-025S考核标准7 质量记录XX/QR6401-15S现场管理月检查考核表XX/QR6401-25S现场管理周检查考核表 采购、进货检验、关键元器件和材料定期确认检验控制程序 编 号：版 本： A修改状态： 28 北京瑞和伟创自动化设备有限公司 发布日期：2014 年7月1日 实施日期：2014 年7月1日 1、目的通过对供应商提供的关键元器件和材料的控制，确保CCC认证产品质量。2、范围本程序适用于对本厂CCC认证产品所需物资的采购控制，包括对供应商的选择和控制。3、职责3.1采购职责a）、采购部负责生产物资的采购；b）、技术部负责编制采购资料。c）、质

41、管部负责对供应商的控制管理。d）、质管部负责对关键元器件和材料的检验和验证。3.2 质管部负责对供应商的评价、选择和控制。建立合格供应商名册、档案及存档。3.3 生产部负责制定物资采购计划并按月度上报，由采购部在每月的月底前交总经理批准后完成采购计划的采购任务。4、程序概述4.1 物资的分类厂将采购物资按在运营服务过程中的重要分为三类：第一类：重要物资（A类），指关键元器件（织带、卷簧、带扣）。第二类：一般物资（B类），指在生产中的相关材料（如螺栓、塑料件、带头等。第三类：相关物资（C类），如办公用品等。厂将根据物资不同类别，采取不同的供应商控制方式。4.2 对供应商的评审4.2.1 重要物资

42、供应商的评审4.2.1.1 重要物资供应商29 重要物资供应商评审重要物资供应商的评审由质管部经理审核，质量负责人批准。一般物资供应商的评审由采购部主管审核，质管部经理批准。相关物资中办公用品供应商的评审由采购部采购人员审核，采购部主管批准。4.2.5 质管部应建立合格供应商档案，所有调查资料及产品检验记录均应归入供应商档案，并报采购部备案待查。4.3 在本程序制定之前已存在的有效供货关系的供应商，经补填供应商质量保证能力调查表及供应商评价表，可直接列为合格供应商。对提供常用大宗物品的供应商，应按经济合同法签订合同。4.4 对已确定的合格供应商，要实施动态控制，采取定期考核评定办法，一般每年评价一次， 30 对连续出现质量问题且无明显改进无势的供应商，不能继续采购，应重新选择供应商。 4.5 采购物资的检查和验证4.5.1 关键元器件和材料（重要物资） 4.5.1.1 元器件检验项目及