514652025木业公司质量手册.doc

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1、石家庄市*木业有限公司质 量 手 册（符合GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准）编制： 审核：批准： 2010-11-01 发布 2010 -11-01 实施 企业名称：石家庄市*木业有限公司地 址：正定县万城铺村 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O0.0 目录本章页序：1/2章节号 标 题 名 称 页码0.0 目录- 11.0 批准页- 31.1 对管理者代表的任命- 42.0 企业简介- 53.0 质量方针和目标- 64.0 质量管理体系要求- 74.1 质量管理体系过程- 74.2 质量管理体系文件- 84.2

2、.1 文件类别- 84.2.2 质量手册及说明- 94.2.3 文件控制程序- 114.2.4 记录控制程序- 135 管理职责- 145.1 最高管理者的作用- 145.2 职责权限和沟通- 165.3 管理评审- 196 资源管理- 216.1 资源提供- 216.2 人力资源- 226.3 基础设施- 246.4 工作环境- 257 产品实现- 267.1 实现过程的策划- 267.2 与顾客有关的过程- 277.3 设计和开发- 297.4 采购- 327.5 生产和服务提供- 347.6 监视和测量设备- 378 测量分析和改进- 388.1 策划- 388.2 监视和测量- 398

3、.2.1 顾客满意的监视和测量- 398.2.2 内部审核控制程序- 408.2.3 过程的监视和测量- 428.2.4 产品的监视和测量- 438.3 不合格品控制程序- 448.4 数据分析- 478.5 改进- 488.5.1 持续改进- 488.5.2 纠正措施控制程序- 49 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O0.0 目录本章页序：2/2章节号 标 题 名 称 页码8.5.3 预防措施控制程序- 51附录A： 生产工艺流程图- 52附录B： 作业文件目录- 56附录C： 主要生产设备清单- 58附录D： 主要检测设备清单- 60附录E：

4、 质量记录清单- 61 文件更改控制页- 64 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O1.0 批准页本章页序：1/1 本质量手册是根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准及要求建立、健全质量管理体系并进行认证，是企业提高管理水平，加速企业发展，进行国内贸易和占有市场、巩固市场的重要途径。为此，本公司已按GB/T19001-2008在套装门系列产品所覆盖的体系范围内建立、健全了质量管理体系，制定了质量手册。 质量手册是本公司质量管理工作的基本法规，是质量管理体系的文字描述，是进行质量管理的依据。 质量手册现批准发布，从2010年11 月1

5、日起生效，本公司的所有部门和全体员工遵守手册中的各项规定，为提高产品质量和本公司的荣誉、为实现顾客及相关满意而努力工作。 总经理：万军 2010年11月1日 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O1.1 任命书本章页序：1/1 我公司按GB/T19001-2008标准管理体系的要求，任命张丙臣 同志为管理者代表。管理者代表具有以下职责和权限：1、 确保本公司的质量管理体系的所需要过程能得到建立、实施和保持。2、 向总经理报告本公司在建立质量方针和目标，并使其实现的质量管理体系方面所得到的业绩，以及有关质量管理体系改进的需求。3、 在全公司范围内使全体

6、员工意识到公司满足顾客要求的重要性。4、 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。 总经理：万军2010年11月1日 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O2.0 企业简介本章页序：1/1石家庄市*木业有限公司是2008年建厂，企业坐落在风光秀丽的石家庄市正定县新城铺村107公路南侧，公司现有员工30名，技术人员8名，是集、开发、销售为一体的室内门专业生产企业，公司以追求零缺陷的经营方针，以提供更高质量的产品和服务为回报社会、超越自我的方式，在产品创新上敢为人先，在产品设计、开发、经营、管理方面拥有一批专业骨干。本公司生产木门的历史20年，生产设

7、备、检测设备先进齐全，技术力量雄厚，产品每年经正定县质量技术监督局监督抽样，河北省产品质量监督检验院检验批批合格，市*木业愿为广大消费者更好更优得产品，愿与国内外客户真诚合作，共创美好明天。石家庄市*木业有限公司地址：正定县万铺村 电话：0311-88790888总经理：万军 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O3.0 质量方针和目标本章页序：1/1质量方针：预防、减少、消除不合格品，全方位满足顾客及社会需求1、依靠新科技、新工艺，为套装门行业作贡献。2、制定详细的生产、检验作业指导书并严格执行，确保生产和检验过程在规定的受控状态下进行。3、健全的

8、产品销售服务网络，不断改进产品质量，完善的公司管理体系。以持续改进和最优的服务来赢行顾客的满意和信赖。4、以ISO9000族国际质量体系标准为依据，建立并完善质量保证体系，确保出厂产品的100%合格。质量目标及分解：1 产品出厂合格率100%（技术质量部）2 原材料进厂合格率100%(供销部)3 过程产品一次检验合格率99%（生产部）4 主要生产设备完好率100%（生产部）5 员工上岗培训合格率100%（技术质量部）6 顾客满意率90%(供销部) 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O4.1 质量管理体系过程本章页序：1/14 质量管理体系要求1 目

9、的 按GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2 范围使用于公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。3 职责3.1 总经理总体策划，积极参与、推动和支持。3.2 管理者代表具体组织实施。3.3 技术质量部负责质量管理体系的管理。3.4 各部门密切配合实施，全体员工积极参与。4 程序概要4.1 公司在策划、建立和实施质量体系过程中，坚持以下原则： 以顾客为关注焦点； 强调领导作用； 重视全员参与； 运用过程方法； 坚持管理的系统方法； 坚持持续改进； 基于事实的决策方法； 建立与供方互利的关系。4.2 公司运用“PDCA”模式和“过程

10、方法”进行质量管理体系过程策划，即：4.2.1 P-策划： 系统识别公司质量管理体系所需的过程及应用； 确定各过程的顺序和相互作用； 确定各过程有效运行和控制所需要的准则和方法； 确保可获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运行和对这些过程的监视。4.2.2 D-实施 按策划结果实施过程。4.2.3 C-检查 监视-测量和分析这些过程。4.2.4 A-处置 实施必要的措施，以实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.3 公司按GB/T19001-2008标准要求对这些过程进行有效管理，并持续改进质量管理体系各过程以提高其有效性。4.4 公司所选择的影响产品符合要求包装物料等的外包过程，在质

11、量管理体系中加以识别，并通过“采购”予以控制。 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O4.2.1 文件类别本章页序：1/14.2质量管理体系文件1 目的 确保得到质量管理体系所要求的文件是充分而适宜的。2 范围 适用于公司质量管理体系文件的分类管理。3 职责3.1 管理者代表负责质量管理体系文件编制的策划。3.2技术质量部负责质量管理体系文件的组织编制与实施。3.3 各相关部门负责职责范围内文件的编制与管理。4 程序概要4.1 按文件种类划分，公司的质量管理体系文件包括：质量手册、作业文件和质量记录三类。4.1.1 质量手册 质量手册是规定公司质量管

12、理体系的文件，内容包括：a） 质量管理体系的范围（包括删除细节与合理性）；b） 质量方针和质量目标；c） 标准要求的形成文件的程序及公司其他控制程序；d） 对质量管理体系过程之间相互作用的表述；4.1.2 作业指导 作业文件是公司为确保过程的有效策划，运行和控制所要求的文件，包括：a） 管理性文件，包括程序文件、管理制度、办法、规定等；b） 技术性文件，包括技术标准、工艺规范、检验规范等；c） 时效性文件，包括质量计划及各种计划（通常作为记录进行控制和管理）；d） 记录表格等；公司主要作业文件见附录B4.1.2 质量记录 质量记录是阐明所取得的结果或对所完成的活动提供证据的文件。 公司见附录E

13、质量记录清单。4.2按控制角度划分，公司质量管理体系文件分为： a）受控文本，属公司内部使用（包括发给认证机构的），需重点控制的质量管理体系文件，其标识、发放、更改、换版、作废、回收等均在受控状态下进行； b）非受控文本，只发放于公司外组织及公司内使用的非重点控制文件。4.3 按文件来源划分，公司质量管理体系文件可分为： a）内部文件； b）外来文件，包括技术标准、适用的法律法规等；4.4 公司编制并实施文件控制程序，对质量管理体系文件的编制、审批、评审、更新、发放、保管、作废等予以控制。见4.2.3。4.5 公司编制并实施记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的

14、控制。见4.2.4章。 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O4.2.2 质量手册及说明本章页序：1/2质量手册及说明1 目的 编制本质量手册，旨在通过有效贯彻实施GB/T19001-2008-ISO90001：2008标准规定的质量管理体系要求，以： 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与使用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。2 范围本手册适用于公司套装门的生产和服务。3 应用3.1 本质量手册采用了GB/T19001-2008标准的全部要求。3.2 本质量

15、手册用于内部质量管理和对外提供质量管理体系有效性证实两种目的，亦可作为顾客及第三方对公司质量管理体系进行评价或认证的依据。4 引用标准GB/T19000-2008质量管理体系-基础和术语5 术语和定义 质量手册采用GB/T19000-2008给出的术语和定义。6 质量手册的管理按文件控制程序执行。7 质量手册编制说明7.1质量手册包括了GB/T19001-2008标准要求的6个程序文件和公司其他程序文件，对“程序文件”和“非程序文件”，手册各章节中以第4条款“工作程序”和“程序概要”加以区分。7.2考虑到GB/T19001-2008标准第五章“管理职责”各条款要求均为最高管理者的过程，手册在编

16、制过程中将标准6个章节编排为“最高管理者的作用”、“职责、权限和沟通”、“管理评审”3个章节（5.1、5.2、5.3）。7.3 为方便手册使用者能对照标准学习和理解质量手册，同时为方便审核需要，质量手册第4、.6、7、8章与GB/T19001-2008标准各章节号有一定对应关系。 质量手册各章节内容与GB/T19001-2008标准各章节号有一定对应关系。7.4 质量手册附录A至附录E分别提供了生产工艺流程图、作业文件目录、主要生产设备清单、主要检测设备清单、质量记录清单。8 删减的合理性说明：本公司删减7.5.4条款，本公司不存在顾客他，删去提供的原材料和技术信息，故删去7.5.4条款，不影

17、响本公司向顾客提供合格产品的能力和责任。 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O4.2.2 质量手册及说明本章页序：2/2GB/T19001-2008条款与质量手册各章节对照表标准条款质量管理体系要求手册章节 手 册 标 题4.1总要求4.1质量管理体系过程4.2文件要求4.2质量管理体系文件4.2.1总则4.2.1文件类别4.2.2质量手册4.2.2质量手册及说明4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4记录控制程序5.1管理承诺5.1最高管理者的作用5.2以顾客为关注焦点5.1最高管理者的作用5.3质量方针5.1最高管理

18、者的作用5.4策划5.1最高管理者的作用5.5职责、权限和沟通5.2职责、权限和沟通5.6管理评审5.3管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置控制8.1总则8.1策划8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.2内部审核8.2.2内部审核控制程序8.2.

19、3过程的监视和测量8.2.3内部审核控制程序8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格品控制程序8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施8.5.3预防措施控制程序 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O4.2.3 文件控制程序本章页序：1/21 目的 确保质量管理体系所要求的文件处于受控状态。2 范围适用于公司质量管理体系文件的控制，包括适当范围与产品质量有关的外来文件。3 职责3.1 总经理负责批准发布公

20、司的质量方针、质量目标、质量手册、作业文件；3.2 技术质量部门负责质量管理体系文件的管理，3.3 技术质量部门负责技术文件的管理。3.4 各部门负责本部门使用文件的控制与管理。4 工作程序4.1 文件的编号4.1.1 质量手册的编号规则* / Q M - * * * * 年份 企业代码4.1.2 作业文件的编号规则*/ Q M - * * -*-* 年份 序号 部门代码（需要时） 企业代码（或商标缩写）QW为管理性作业文件，QS（规范）为技术性作业文件。4.1.3 标准表格的编号规则QR / * - * * 顺序号 标准条款号4.1.4 外来文件沿用其原编号4.2 文件的审批4.2.1 文件

21、在发放前应得到审批，以确保文件是充分与适宜的。4.2.2 质量手册由技术质量部组织编制，管理着代表审核，总经理批准发布。4.2.3 作业文件由归口部门编制，总经理批准发布。4.3 文件的发放4.3.1 文件发放应确保在使用处可获得使用文件的有关版本。4.3.2 文件发放需填写“文件发放登记表”，经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，并由领用人签收。受控文件需加盖“受控”印章、注明受控编号。4.4 文件的使用和管理4.4.1 各文件使用部门对文件要指定专人管理，确保文件清晰，易于识别。 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O4.2.3 文件控制程序本

22、章页序：2/24.4.2 由文件管理部门编制“现行有效文件清单”，以确保现行使用文件的有效性。4.4.3 文件使用中破损严重或丢失，需换发或补发新文件时，需经文件管理部门负责人批准，换发交回破损文件，换发文件仍沿用原受控编号，补发文件应给予新的受控编号。4.4.4 文件的复制，由文件管理部门统一实施。扶植文件须由原版文件复制而成。4.4.5 文件的借阅，由借阅人填写“文件借阅登记表”，经管理部门负责人批准后，方可借阅。到期不归还，由文件管理员负责收回，原版文件一律不准外借。4.4.6 对外（认证机构除外）提供文件，需加盖“不受控”印章并进行登记。4.5 文件的评审和更新4.5.1 文件在使用过

23、程中，发现错误或不适用情况，各部门均可提出修改建议，并由文件管理部门通过传递“文件评审单”或召集会议方式对文件更改进行评审，对经评审确认需要修改的文件，由原编制部门填写“文件更改申请、审批单”，并经授权人员批准。4.5.2 文件更改由文件管理部门统一实施，并按发放范围逐一更改，防止漏改。文件更改要确保同一文件得到同时更改，相关文件得到同步更改。4.5.3 文件换版更改，应再次得到批准。4.6 文件的更改和现行修订状态4.6.1文件更改（包括电子文件）时，应填写“文件更改申请审批单”，并做好更改记录，更改时应同时更改文件的修改状态，应确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4.7 作废文件控制4.

24、7.1 作废文件由管理部门及时回收，并加盖“作废”印章，隔离存放，防止作废文件的非预期使用。4.7.2 若因任何原因保留作废文件时，应加盖“保留”印章，防止误用。4.8 外来文件的控制4.8.1 外来文件包括产品标准、使用法律法规等。由相关部门负责对外来文件进行识别、收集，建立“外来文件清单”，并控制其分发。4.8.2 应对外来文件的修订、换版等情况进行跟踪，以确保在用外来文件的有效性。4.9 公司质量记录控制与管理按记录控制程序执行。5 支持性文件记录控制程序6质量记录6.1QR4.2.3-01 文件发放登记表6.2QR4.2.3-02 文件审评单6.3QR4.2.3-03 文件更改申请、审

25、批单6.4QR4.2.3-04 现行有效文件清单6.5QR4.2.3-05 外来文件清单6.6QR4.2.3-06 文件借阅登记表 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O4.2.4 记录控制程序本章页序：1/1 1 目的 对质量记录进行控制，以提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范围使用于产品质量和质量管理体系运行有关的所有记录3 职责3.1技术质量部负责质量记录的管理。3.2 各有关部门负责相关质量记录的收集与管理。4 工作程序4.1 标识4.1.1 质量记录用其名称和编号进行标识，编号按文件控制程序执行。4.1.2 每月、每年装

26、订的质量记录，在其封面上进行识别。4.1.3档案袋、资料盒中的质量记录，以档案封面的目录，资料盒上进行标识。4.2 贮存4.2.1 质量记录的贮存要有适宜的环境，做到干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀、防丢失。4.2.2 质量记录的贮存应有固定位置，便于存取和查阅。4.3 保护4.3.1 质量记录的编写要确保作到及时、真实、清晰、完整。4.3.2 各部门的质量记录要指定专人管理、妥善保管，防止丢失或损坏。4.4 检索4.4.1 各类质量检验记录、台账、报表要依据记录形成的时间顺序按月（年）装订成册，并在封面上写明记录名称、编号、年、月等内容。4.4.2 实施某一质量活动的质量记录，如管理评审、内部

27、审核、纠正和预防措施、培训等，可专题编目，汇总保存。当年的质量记录由收集部门负责保存，一年后归档保存。4.4.3 质量记录的借阅，须填写“文件借阅登记表”经记录管理部门负责人批准后方可借阅，到期由记录管理人员负责收回。4.4.4 对外提供复制的质量记录（产品合格证明文件除外），须经管理者代表批准。4.5 保存期限 公司根据产品特点、法规要求及合同要求、质量记录的使用价值等因素确定每种质量记录的保存期限，并在公司“质量记录清单”（见附录E）中加以规定。4.6处置 超过保存期的质量记录需销毁时，由记录管理部门填写“质量记录销毁单”，经部门负责人批准后可进行销毁处置。“质量记录销毁单”要归档保存。4

28、 质量记录6.1 QR4.2.4-01 质量记录归档清单6.2 QR4.2.4-02 质量记录销毁单6.3 QR4.2.4-03 质量记录清单6.4 QR4.2.4-04 文件借阅登记表 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O5.1最高管理者的作用本章页序：1/25 管理职责1 目的 确保最高管理者在建立、实施管理管理体系并持续改进其有效性中管理职责得到落实，确保顾客要求得到满足，增进顾客满意。2 范围使用于最高管理者领导作用的发挥和管理职责的履行。3 职责3.1 最高管理者的职责和权限 确保整个组织内以顾客为关注焦点，通过实施适宜的过程，以满足顾客

29、要求； 确定并保持公司的质量方针； 确保在相关职能和层次上建立质量目标，通过实施和保持有效的质量管理体系实现质量方针和质量目标； 确保获得必要资源； 按策划的时间间隔评审质量管理体系，决定有关质量方针和质量目标的措施；决定改进质量管理体系的重大措施。3.2 管理者代表协助总经理落实管理职责，确保质量管理体系的建立、实施和持续改进。3.3 技术质量部负责质量管理体系有效运行的组织协调和管理。3.4 各部门/人员按规定的职责和权限各司其职，各负其责，确保质量管理体系的正常、有效运行。4 程序概要4.1 管理承诺 公司通过开展下列活动落实最高管理者的五项职责，并对其建立，实施质量管理体系并持续改进其

30、有效性的承诺提供证据。4.2 以顾客为关注焦点4.2.1 确保顾客要求得到识别和确定。公司通过市场调查和预测、产品订货、接待顾客来电、来函、来访、处理顾客反馈等途径识别和确定顾客的要求，包括顾客与产品有关的要求、对过程和质量管理体系的要求。4.2.2 确保顾客要求得到满足。公司以顾客与产品有关的要求为中心，并通过产品要求的评审等形式将顾客要求作为产品实现过程的输入，采取措施予以满足。4.2.3 公司质量管理体系的一切活动，旨在增进顾客满意。4.3 质量方针4.3.1 由总经理负责制定公司质量方针，形成文件并予以发布。4.3.2 质量方针在内容上应； 与公司的经营宗旨相适应； 包括满足顾客和适用

31、的法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 提供制定和评审目标的框架4.3.3 公司通过在各层次对质量方针进行宣传和贯彻，以达到沟通，理解和执行。4.3.4 公司通过管理评审等形式，对质量方针进行持续的适宜性方面的评审，必要时对其进行修订。4.3.5 公司质量方针见3.0章4.4策划 石家庄市*木业有限公司 质 量 手 册文件编号：*/QM-2010修订状态：A/O5.1最高管理者的作用本章页序：2/24.4.1 质量目标 公司确保在相关职能和层次上建立质量目标，形成文件并经总经理批准后发布实施。部门分解质量目标在内容上应与公司质量目标协调相一致并能保证公司目标的实现。4.4.2 质量目标在内容上应： 建立在质量方针上午基础上，并与质量方针协调一致； 应包括满足产品要求所需的内容； 质量目标应尽可能定量化，可测量；4.4.3 由技术质量部负责每季对质量目标完成情况进行一次统计分析和考核，对未完成的质量目标，认真分析原因，适时采取相关措施以确保质量目标的实现。4.4.4 公司的质量目标见第3.0章。4.4.5 质量管理体系策划 在对质量管理体系策划时，应确保满