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1、质量部管理评审汇报材料 一、质量体系的适用性 公司已编制了一套完整的质量体系文件，包括质量手册1份、程序文件17份、作业指导书68份、质量记录清单170份、外来标准52份，基本上能满足本公司产品的生产和服务的整个体系运行的需求。二、公司目标完成情况： 实际值月份质量目标值电阻、衰减片成品率90%以上负载、双工成品检验一次合格率95%以上按时交货率实际值100%以上顾客满意度80分以上2013年1月99.9%100%100%13年1月份进行了顾客满意度调查，达到90分2月99.7%100%100%3月99.7%100%100%4月99.7%100%100%5月99.7%100%100%6月99.
2、6%100%100%7月99.7%100%100%8月99.6%100%100%9月99.6%100%100%10月99.8%100%100%11月99.8%100%100%12月99.5%100%100%三、质量部目标完成情况： 实际值月份质量目标值出货批次合格率客户退货率（季度）电阻、衰减片100%负载、衰减器100%双工器、滤波器100%电阻、衰减片0.85%负载、衰减器1.2%双工器、滤波器1%1月100%100%未生产0.06%0.8%02月100%100%未生产3月100%100%未生产4月100%100%未生产2.02%1.06%05月100%100%未生产6月100%100%未
3、生产7月100%100%100%0.21%1.2%08月100%100%未生产9月100%100%未生产10月100%100%未生产0.07%4.16%011月100%100%100%12月100%100%未生产根据以上数据统计不达标原因分析如下:第二季度电阻车间客户退货率为2.02%，高于目标值（0.85%），其主要原因为四月份南京广顺电子因上线阻值不合格退回负载片1100只。退回产品经检测，阻值均已达到客户要求，通过分析原因为客户使用焊膏的熔点接近我公司使用焊膏的熔点，如果烧结时间过长就有可能造成客户在焊接过程中，因焊接温度达到我公司焊膏熔点的温度，引线处焊膏流出，导致无阻值、阻值不稳定或
4、者引线松动的现象发生。对此种情况已采取纠正措施：对焊膏的使用作明确规定；与客户更好的沟通并建议客户尽量缩短焊接时间。负载车间第四季度退货率为4.16%，远高于1.2%的目标值，其主要原因有两个：负载车间在本季度出货相对较少，累计7935只；十月份京信系统因衰减器可调不稳退货200个，追究原因为调试后装配过程中由于外壳与内芯的匹配有差异，造成部分产品接地不良影响产品指标。已采取措施：更改外壳内部结构使芯片安装容易接地，并且在检验指标时要旋转1-2圈，指标合格后方可出货。此批产品返修检验合格出货后，暂无质量问题出现。 四、重大事故处理： 2013年1月1日2013年12月31日，公司未发生重大事故
5、。五、纠正预防措施的实施情况：各部门的纠正和预防措施的实施情况较好，在生产、技术方面采取了一些纠正预防措施，取得了较好的效果，对公司产品质量的改进和提高起到了促进作用。质量部共发出15份“纠正/预防措施指令单”：a.进货检验出现的不合格现象，共发出“纠正/预防措施指令单”11份，要求供应商出现的问题进行分析并改善，其中散热器在生产过程中芯片与套较难拧到位，接头丝纹倾斜不正导致接头拧不位；N-大负载丝纹环数过少、旋转端内轴分叉；瓷片阻值不合格等均已验证完成，效果较明显。b.过程检验未出现的不合格现象。 c.成品检验未出现不合格现象。 对采购部发出2份“纠正/预防措施指令单”：1、提供的散热器不能
6、提样品确认报告。经纠正从2013年7月5日已提供完整的样品确认报告。2、经查菲林、网版制作及加工均不能提供“申请单”和“加工合同”。经纠正2013年7月5日已提供“申请单”和加工合同。对管理层发出1份“纠正/预防措施指令单”：因志诚、同祥、溢昌、力恒等机加工供应商因质量问题多次发出纠正/预防措施指令单，供方质量仍无明改善，经纠正开发了新的供应商欧信，有待开发新的供应商，并要求采购员合理安排下单时间，质量问题有所进步。对生产部发出1份“纠正/预防措施指令单”：XMT 数显调节仪，编号为 T-2 T-13的设备均不能提供监视记录。2013年7月7日加强对程序文件的学习并对所有的数显调节仪进行监视形
7、成书面记录。六、内审情况： 公司于2013年7月19日至20日本公司自复评ISO9000：2008（GJB9001B-2009）内部审核，审核组共开出3个不合格项。其中研发部1个；市场部1个；生产管理部采购部1个。1、 市场所存在的问题：抽查：2013.5.8日，衰减器 J-200-30 10只的退货处理报告不能提供相应的“信息反馈单”。2、研发部所存在的问题：电阻成品图的材料明细表未包含电阻浆料、焊膏和白胶等。3、生产管理部（采购）所存在的问题：欧信、宏力元、同祥、鑫泰等供应商无合格供方资料。各部门对出现的不合格都比较重视，积极整改，经验证均在承诺期内完成了整改。七、外审情况： 公司于201
8、3月8月24、25日，进行了自复评ISO9000：2008外部审核，审核组共开出3张不合格项，质量部1个；采购部1个；生产管理部1个。1、质量部所存在的不符合项的事实描述：2013年7月份的内审资料，其检查单中将电阻车间、负载车间、双工车间合并为车间进行审核且提供不出7.5.3与7.5.5被审核的证据。不符合GB/T19001-2008标准第8.2.2条款相关要求。2、采购部所存在的不符合项的事实描述：2013年8月9日购买的氧化铝（瓷片）规格为：112*52*0.38其采购订单上未明确该产品的质量要求，不符合GB/T19001-2008标准第7.4.2条款关于“在与供方沟通前，组织应确保所规
9、定的采购要求是充分与适宜的”要求。3、生产管理部所存在的不符合项的事实描述：成品检验用编号YLTZ-02、YLTZ-03的两台TH2511直流低电阻测试仪（0-200兆欧）仅有自校合格证，未提供检定证书，不符合GB/T19001-2008标准第7.6条款关于“为确保结果有效，必要时测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”的要求。这三项不合格项已于2013年8月24日提出在1个月内要整改完毕，现已整改完成。八、对上次管理评审决议的事项报告情况：(见附件) 已对2012年度评审决议的事项采取了具体实施措施，并已对管理评审决议事项实情况进行跟踪报
10、告。 综合以上所述，质量体系文件基本适用本公司产品的生产服务的运行要求，本部门的质量目标与实际操作相符基本能达到目标，通过采取纠正预防措施，对公司产品质量起到了促进作用。针对退货情况分析，各车间应提高管理及产品质量，改进技术以满足客户的需要，适应市场的需求。 GJB9001B-2009是通过一系列的过程控制方法改进和提高产品质量，并通过采取纠正与预防措施、内部质量审核的方式来开展质量活动，从而达到持续改进的目的，这些监督与抽查的方法是必要的，但更重要的是自我监督、自我改进、自我评价的方法。随着运行经验的逐步积累，各部门应养成自觉遵照程序文件及相关工作文件办事的习惯，形成自检、自查、自纠的良好作
11、风，以达到不断改进的目的。在处理质量问题时，不要推卸责任，各相关部门应果断、迅速地作出处理，查出原因，解决问题！彻底杜绝质量问题的再次发生和重复出现。对于过程质量的控制重在预防，而绝非事后的补救。 最后，建议如下：招一名专职质量部经理，全面抓起质量部各方面的工作，使其职能全面发挥；前期质量部人员流动较大，造成ISO9000的推行力度不够，对各部门的监管力度也不够，希望在2014年度有所改进；各部门人员加强学习ISO9000标准、质量手册、程序文件，严格按照公司制定的质量方针和质量目标来开展各自的工作，认真执行相关文件及各项规章制度，树立严谨的工作作风和严肃的工作态度，运用科学的质量管理方法，并加强对本部门所存在的问题加以的监督、检查、跟踪和验证。通过持续改进，使公司的产品质量不断获得提升，不断提高顾客满意度。 质量部 2014-1-15
