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1、质量管理体系运行情况报告管理者代表 2013年，LDD公司各部门围绕“三证一会”战略，以有效推行质量管理体系为主线，着力提升质量管理体系运行规范化、科学化水平，促进质量管理工作进一步深化和完善，全员质量意识明显提高，全公司体系管理日常执行情况渐趋良好，体系运行更加规范，对保障公司各项目标任务的顺利完成发挥了积极的促进作用。根据管理评审程序要求，我就2013年上半年以来的综合质量管理体系运行情况作如下报告：一、主要工作开展情况1）积极开展内审和管理评审。根据内部审核程序和年度内审方案的要求，我公司针对体系运行情况于2013年7月28日至29日组织实施了本单位的内部审核，共检查发现一般不合格项7项
2、。对于审核发现的问题和不合格项，各部门及时组织相关责任人员进行原因分析、组织整改并按照要求实施了验证。关于内审情况，质量部将作详细汇报。同时，根据管理评审程序要求，各部门对本部门的体系运行情况进行了总结分析评估，并有针对性地制定了改进措施和建议。从各部门提报的总结报告看，各单位的体系运行情况良好。2）认真组织修订完善体系文件记录。各部门结合内审、管理评审以及日常监控中发现的问题，及时组织对体系文件进行了修订完善。一是结合去年12月份我公司内审发现的问题，质量部加班加点组织公司各部门对体系文件进行了集中修订，提高了体系文件的符合性和可操作性，圆满完成了整改。二是根据体系的运行情况和实际工作的需要
3、，质量部组织对部分程序文件进行了修订。2013年，共新建或修订体系文件12个。包括人力资源控制程序、顾客要求的管理程序、监视和测量设备控制程序、技术状态管理程序、不合格品控制程序、数据分析和质量信息管理程序、纠正和预防措施控制程序、采购控制程序、质量手册、原材料采购检验标准、过程检验作业指导书、技术状态一览表，使体系文件的规定更加贴近各部门的工作实际。目前，我公司的体系文件已基本建立健全，体系文件的覆盖性和符合性明显提高。3）积极借助“三证一会”促进体系有效运行。为切实加大体系运行的监控力度，我公司借助进行保密认证审核、GJB9001B-2009认证审核、资格证审查和产品鉴定会的契机，已将质量
4、体系运行情况纳入到各部门的重点工作任务和日常管理工作的考核项目中，并通过计划跟催的形式加以监督和考核，及时发现、纠正未按要求开展质量体系工作的情况，各部门的质量意识明显增强，提升了全员的体系文件熟悉程度和岗位业务技能，为全公司体系的不断完善、持续改进奠定了基础。二、存在的主要问题1）对质量体系的认识和重视程度仍需进一步深化和提高。质量体系在公司、各部门能否真正有效运行，最重要的是各部门的主要领导是否真正重视体系工作，把质量体系作为规范和加强内部管理的重要手段和依据，持之以恒地常抓不懈，在这方面各部门领导还需带头加强质量管理意识。2）质量体系文件还需进一步规范和完善。由于部分公司人员的职责分工模
5、糊、职责交叉或不衔接问题还不同程度存在，有些工作还没有形成体系文件，有些文件的符合性、可操作性还不到位。另外，有些体系文件的体例格式不符合标准化要求，外来文件控制等方面也需要进一步规范。3）质量管理人员还需进一步加强。今年公司将持续加强质量管理体系工作，下半年将按既定方针部署对全员进行有关GJB9001B-2009的宣贯，接受新时代认证中心的外审，针对工作实际组织对相关体系文件进行评估、修订和培训，任务将非常繁重。另外，内审员队伍的能力素质还亟待加强，并且由于内审工作的特殊性（兼职的、阶段性的）和缺乏配套的激励措施，也在一定程度上影响了内审的质量和效果。4）内部监控合力需进一步加大。通过1年多
6、的国军标体系运行实践，特别是今年的强化质量管理工作，我公司质量体系内部监控机制基本健全，各部门和人员为此也付出了很大心血和努力，体系运行也在逐步扩大成效，但是体系的持续有效运行不仅仅是质量部门和质量管理人员的工作，更要依靠全员参与，特别是要求各个职能部门对职责范围内工作切实发挥好监督、指导作用，真正实现全面、全员、全过程的质量管理，但目前有些部门对于职责范围内的工作是否规范不熟悉、监督指导不到位，或者发现不了问题，或者问题的整改停留在表面、流于形式，内部监控合力需进一步加大。三、下一步的工作要求1）提高认识，加强领导，落实责任，全员参与，进一步深化质量管理工作，提升全公司内部管理的规范化、精细化水平。2）根据公司工作的统一部署，特别是要组织修订好相关的体系文件，进一步提高文件的覆盖性、符合性和可操作性。3）加强质量体系知识的学习培训，要结合实际工作定期组织相关人员开展体系培训，确保各岗位熟悉体系文件要求，自觉按体系文件规定开展工作，同时要加强内审员队伍建设，提高内审质量，进一步发挥好内审的作用。4）充分利用职能部门监督检查和绩效考核等手段，加大体系监控力度，及时发现和纠正体系运行中存在的问题，不断提升质量管理水平，为实现年内“三证一会”战略目标和公司中长期发展目标夯实基础。 二一三年八月二十日
