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1、E2002.02.2823.2.28222CFC高佑勇刘华玉根据一体化体系全面修改卢修杰D2001.11.10CFC周文斌刘华玉根据运行中发现的问题修改梁恩发C2001.6.30CFC刘华玉杨宝印根据ISO9001:2000相关要求修改梁恩发B2000.5.10CFC韩春雨熊柏林根据试运行中发现的问题修改杨国康A1998.5.20CFC韩春雨简礼有第一次发布杨国康修改版Rev.日期Date状态Status编制人Drafted by审核人Reviewed by修改-评语Modification-observation批准人Approved by中国核工业第二三建设公司China Nuclear
2、Industry 23rd Construction Corporation文件编码Doc. No.CNI23适用Application分类代码Classification codes分部编号Subdivisions1.2.参考文件ReferencedocumentRev.:CATEGORY等同Identical3.名称：Name:修改 Modified4. 新编 New5.文件名称：Title of document： 非核项目质量、环境、职业健康安全策划管理程序Management Procedure for Planning Quality, Environment and Occupa
3、tional Health Safety of Non-nuclear Projects文件类型:管理程序 级别: 普通Document type：Management procedure Class: N发行：中国核工业第二三建设公司Issued by: China Nuclear Industry 23rd Construction Corporation标记Symbol内部标识号Internal identification numberCE-22001本程序未经中国核工业第二三建设公司书面批准不得外用、复制和泄露。This Procedure is the property of th
4、e CNI23. It must not be used, reproduced, transmitted or disclosed without the prior written permission of the CNI23修 改 页 REVISION修改版Rev.修 改 章 节Modification - Paragraph ABCDE第一次发布根据试运行中发现的问题修改根据ISO9001:2000相关要求修改根据运行中发现的问题修改根据一体化文件要求做适应性修改，该程序内部标识码由原CE-23001改为CE-22001目 次1.目的2.范围3.程序管理4.参考文件5.职责5.1建设
5、工程事业部质量技术科5.2项目部6.策划6.1质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案的编制内容6.2策划要求6.3 策划的结果及其管理7.质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案的编制要求8.附录1.目的 本程序描述了建设工程事业部所属项目的质量、环境、职业健康安全策划管理的要求。2.范围本程序适用于建设工程事业部承担的非核工程项目质量计划、环境、职业健康安全管理大纲/手册，环境、职业健康安全管理方案的编制。注：项目质量计划也可称为质量大纲/手册；3.程序管理本程序由建设工程事业部质量技术科管理，并具有以下签名： 编制：编制人； 审核：建设工程事业部质量技
6、术科科长； 批准：建设工程事业部经理。4.参考文件 公司质量手册（QEOHSM-QM） 公司环境、职业健康安全管理手册（QEOHSM-EOHSM） 环境因素识别与环境影响评价程序（QT-22009） 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序（QT22010）5.职责5.1 建设工程事业部质量技术科 负责编制本程序，经建设工程事业部经理批准后，在建设工程事业部范围内实施。 负责对项目部本程序文件的执行情况进行监督检查。监督检查的内容为：项目部的执行非核项目质量、环境、职业健康安全策划管理程序的情况。监督检查的方式：随机抽查，同时要保存随机抽查的记录。 对施工项目的质量计划、环境、职业健康安全管理大
7、纲/手册（或施工组织设计的相关内容）进行符合性审核，同时报质量技术处备案。5.2 项目部 项目经理批准项目的质量计划、环境、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案，并发布实施。同时将批准的质量计划、环境、职业健康安全管理大纲/手册上报质量技术科。 项目质量负责人审核项目的质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案。 项目质量、安全工程师项目开工前,负责组织编制或修订项目的质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案（工程、技术、物资和人事等部门参与有关内容的编制）。在合同有要求的情况下，质量计划、职业健康安全管理
8、大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案，需提交顾客评审和认可。6. 策划6.1质量计划、环境、职业健康安全管理大纲/手册、方案的策划的内容6.1.1质量计划应包括的内容：确定产品的质量目标、法律法规和相关方的要求，特别是顾客对项目的具体要求识别并确定产品实现所需要的过程，确定各过程所需要的资源、设备、设施以确保产品实现； 确定需要编制哪些文件（如程序和作业指导书等）以确保过程的有效策划、运行和受控； 确定产品的验证、确认、监视、检验和试验等各种活动，包括产品的最终检验、各中间过程的检验和确认以及各阶段的接收准则； 确定所需的各种记录，用以证明过程运行和产品符合要求； 项目部组织机构：部
9、门及人员的职责和权限。 确定关键工序和特殊过程及作业的指导书。 更改和完善质量计划的程序。6.1.2环境、职业健康安全管理大纲/手册应包括的内容： 识别项目在环境、职业健康和安全方面应满足的所有要求， 确定环境、职业健康和安全的目标和指标、 制定资源配备原则、确定人员资格和培训要求， 确定机构设置和职责描述 确定需要编制的管理方案和各个环节的运行控制程序 确定验收要求及监督评审部门等，以保证项目在产品实现过程中环境、职业健康安全方面能够有效策划、运行和受控。 确定所需的各种记录，用以证明过程运行和控制符合要求6.1.3环境管理方案应包括的内容： 项目需控制的重要环境因素 环境管理措施方案 所需
10、的资源要求 项目环境管理目标、指标：应针对项目合同要求、企业环境方针、环境目标、指标及项目的重要环境因素予以制订。 项目部组织机构：部门及人员的职责和权限。 环境管理措施及实现目标、指标的方法和时间表6.1.4职业健康安全管理方案应包括的内容 项目需控制的风险 风险控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标 控制风险的措施方案适当的资源要求项目部组织机构：部门及人员的职责和权限实施目标及管理方案的时间表和进度计划验收要求及监督评审部门等6.2 策划要求6.2.1项目部开展环境因素和危险源识别、评价工作，具体要求见环境因素识别与环境影响评价程序（QT-22009）和危险源辨识、风险评价和风险控制策
11、划程序（QT22010），根据相关的法律、法规要求，针对项目部的环境、职业健康安全目标、指标应制定相应的管理方案。6.2.2所有的策划文件应遵循公司质量手册和环境、职业健康和安全手册对项目的要求，确保承建项目的施工活动能够按照公司一体化体系的要求有序运作；6.2.3质量目标、环境和职业健康安全的目标/指标应是可以测量的；6.2.4所有目标和指标应形成文件，并且有相关程序进行监督检查，以测量其完成情况；6.3 策划的结果及其管理项目部对质量、环境、职业健康安全管理活动进行策划的结果为项目的质量计划、环境、职业健康安全管理大纲/手册，或将其内容纳入施工组织设计中；针对环境、职业健康安全目标、指标的
12、环境、职业健康安全管理方案。 7质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案的编制要求质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案的文件结构和范围可以分别按照公司质量手册、环境、职业健康安全管理手册的结构形式进行编排，具体格式由项目部顾客/行业特点的要求确定。质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案，由项目部进行内部审核，并提交质量技术科按质量手册、环境、职业健康安全管理手册要求进行符合性审核，最后由项目部经理批准发布。质量计划的制定过程见附录A：项目质量计划编制流程图。职业健康安全管理大纲/手册的制定过程
13、见附录B：项目质量计划、职业健康安全管理大纲/手册编制流程图。质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案应适时进行必要修订，以反映工程项目在实施过程的变化。项目质量计划、职业健康安全管理大纲/手册及环境管理方案、职业健康安全管理方案修改变版时，应重新进行符合性审核。8.附录附录A：项目质量计划编制流程图附录B：项目环境、职业健康安全管理大纲/手册编制流程图附录A : 项目质量计划编制流程图1.进行质量策划制定质量措施2.制定项目质量目标3编制质量计划4审核质量计划6批准质量计划7发布分发质量计划8.实施质量策划并提出修改意见9修订质量计划项目质量部门项目经理项目质
14、量工程师项目质量负责人项目经理项目质量部门各部门及相关方项目质量部门合同、招、投标文件、质量手册、技术文件和图纸等相关方意见监 督 检 查质量技术科5符合性审核质量技术科3.进行环境、职业健康安全策划制定管理控制措施4制定项目环境、职业健康安全管理目标5编制项目环境、职业健康安全管理大纲6审核管理大纲8批准管理大纲9发布管理大纲10实施管理大纲并提出修改意见11修订管理大纲项目安全部门项目经理项目安全工程师项目安全负责人项目经理项目安全部门各部门及相关方项目安全部门合同、招、投标文件、环境管理手册、职业健康安全管理手册、重要环境、危险因素清单等相关方意见监 督 检 查质量技术科1识别项目 环境、危险因素2评价出重要环境、危险因素项目各部门项目安全部门7符合性审核质量技术科附录B : 项目环境、职业健康安全管理大纲/手册编制流程图
