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1、二00三年度各部门目标实现及工作情况分析一、信息来源各部门年度工作总结，各部门目标实现情况评价表。二、基本情况分析（一） 财务部1）全年完成主营业务收入121937万元，完成指标101.5%；2）完成利润2158万元，完成指标105.25%；3）资金回笼率95.57%；4）拖欠工程款较年初下降7218万元；5）能源指标完成公司的计划要求，平方米年耗能源比02年有下降。综观全年，资金管理和成本管理取得了较好的成绩；在预算成本的及时性上需进一步提高。（二） 经营部1） 全年参与投标工程173项，比上年增长7.45%；2） 全年中标工程58项，比上年增长20.8%；3） 中标面积110万M2；比上年
2、增长54.32%；4） 中标造价21.74亿元；比上年增长30.72%；5） 完成工程结算额13.35亿元，超额完成计划的7.2%。综观全年，任务承接量有较大提高，但标志性工程、品牌工程较少。（三）工程部：1）全年完成产值18.5亿元，超额完成年度计划的0.05%；2）全年完成竣工面积74.5万M2，超额完成年度计划的24.17%；3）重点工程全部按计划节点完成。综观全年，生产指标全面完成，项经部之间不平衡的情况虽有改善，但还未达到总体上的平衡。（三） 质量部1）竣工工程验收合格率100%（共计66个单位工程523715M2）2）全年未发生一般质量事故和重大质量事故；3）全年获白玉兰杯、浦江杯
3、、市、区优质工程等各类工程奖项共计三十九项；4）通过对51项（次）工程（分别在施工前、施工中和施工后）进行测评，2003年度我公司的顾客满意度为87.7%；5）全年共发生13次一般质量问题和37次轻微质量问题，共罚款71800万元。综观全年，工程质量总体上处于稳定向上的态势，创优目标大多能实现，与先进公司相比，精品不精，细部不细的情况尚需化大力气解决。（五）安监部1）未发生属公司主责的安全事故（火灾、爆炸、中毒、管线、设备等事故）；2）未发生环境污染事故；3）有四个工地评为上海市文明工地，完成创建目标100%；有六个工地获市标化工地，超出创建目标。综合全年，各级创文明、标化的意识不断增强，设施
4、投入到位，但对重要危险因素的控制还须加强，以从根本上杜绝事故隐患的发生。（六）劳资部1）经重新评价，确定了62家合格劳务分包商；2）减员468人，超额完成了指标数的3.7%。综观全年，劳动力的素质有较大提高，保证了各施工现场对劳动力的需求，新的一年需加强对双包工程管理的探索，以形成切实有效的双包工程管理办法。（七）合约部1）全年共计审核各类合同452项，审核合同帐单96份；2）对标的在3000万元以上的合同都进行了合同交底；3）有效地开展了分包商的履约担保工作；4）理顺了21种各类合同的示范文本和推荐文本。综观全年，合同管理在各个环节得到加强，有效降低了合同风险，新的一年需进一步对如何防范合同
5、履约风险进行宣传、指导、帮助，全面推行合同信息化管理。（八）技术开发部1）完成了重大环境因素和重要危险源的评价工作，确定了公司的重大环境因素和重要危险源；2）配备了声级仪等计量检测设备，使公司现有的计量设备能满足施工和一体化管理体系运行的需要；3）获得国家发明奖4项，专利5项，在“上海市优秀发明选拔赛”中有4个项目获奖；4）审核各类施工组织设计、施工方案共计166项。综合全年，技术开发工作有了较大的进步，施工现场的技术管理工作逐步理顺，需加强对施工组织设计的编制内容规范化以及执行的严肃性进行控制。（九）资产行政部1）在10个施工现场设置了隔油池。经有关部门监测，生活废水的PH值、SS、COD和
6、动植物油的排放量均达到国家和上海市的控制标准；2）将施工现场和办公生活区的污染废弃物进行了回收，并送上海环宏实业公司进行了处理；3）生活用能源（油、电、水）未超出计划使用数；4）未发生如青光性眼病、腰肌劳损、中毒等职业病情况，全年为1500余名职工进行了体检；5）全年收取投资收入771万元，完成投资产值2.1亿元。综合全年，行政管理工作突出了环境管理体系和职业健康安全管理体系的有关要求，并通过目标、指标的层层分解和考核，使其得到了落实，新的一年需探索双包工地及中小型工地的管理方式，使本部门的工作在上述工地上达到全面和全过程的受控要求。（十）组织人事部1）招聘了44名大中专毕业生，充实了一线管理
7、人员；2）推荐评审各类职称人员117人，完成各类资质人员申报共计82人；3）本年度有224人次进行了继续教育培训；457人次进行了各种专业培训；534人次进行了各种专业技能的培训；4）对管理人员进行了二次综合考核。综合全年，年轻一代的管理人员得到迅速成长，由于适时地进行各类培训，使得持证上岗率得到很大提高。新的一年应加大对紧缺岗位专业人员的培训和引进，形成留住人才，用好人才，凝聚人才的良好氛围。（十一）保卫科1）落实社会治安综合治理领导责任制及目标管理责任制，三级签约率100%，重点岗位签约率100%，机关部门责任签约率100%，外包工治安、防火廉政协议签约率100%；2）职工犯罪率、外包工违
8、法犯罪率都为零；3）全年无火灾事故发生，对基层及施工现场检查595天（次），开出整改单50余张，整改率为100%。综观全年，保卫科在治安防范上取得了较好的成绩，2004年中需对施工现场消防设施的配置和维护进一步加强管理。（十二）审计科1）对三家投资企业进行了循环审计；2）对三名离任干部进行了离任审计；待添加的隐藏文字内容13）对二个基层进行了经济效益审计。综观全年，通过审计，发现了管理上的一些漏洞和薄弱环节，查实了企业的效益和成本，提出了59条改进企业管理的措施，新的一年中审计工作将围绕经济效益的真实性，经营行为的合法性，债权债务的可靠性重点展开。（十三）工会1）积极参与了一体化管理体系的运行
9、和检查工作，从工会维护工人利益的立场出发，对职工劳动保护、福利待遇、安全生产等提出了积极的建议；2）组织了对两级领导干部的民主评议工作；3）较好地组织了创双优等七个专项竞赛，调动和发挥了广大职工的劳动热情。综观全年，工会在一体化管理体系的建立和运行过程中，较好地起到了代表工人讲话维护职工利益，进行双方沟通的工作，新的一年中需将工会的竞赛活动如何更好地与贯标工作相结合上作出探索。（十四）贯标办1）组织参加了全国用户满意企业的评比，使我公司第一次被评为全国用户满意企业；2）组织参加了上海市用户满意工程评比，使我公司施工的磁悬浮龙阳路车站等五项工程被评为上海市用户满意工程；3）组织参加了上海市和建设
10、部的QC成果发布会，使我公司有六篇QC成果分别获奖；4）组织策划并建立了一体化管理体系，并通过了方圆认证中心的认证，获得了ISO9001、ISO14001和GB/T24001三张认证证书。综观全年，公司的一体化管理体系初步建立，还须细化、深化，还须做真、做实。（十五）经理办公室1）组织了2002年度的综合考评工作，使公司的考评分达到3500分，进入了当年的第六名；2）较好地做了企业内外人员的信访接待工作，未发生矛盾激化的重大案件；3）加强了文件和记录管理，全年收到外来文件326份，公司发文81份，销毁已到期的档案5371册；4）向领导提供了对各基层履行经济责任制的考核资料；5）组织了信息化管理
11、的推广和普及工作，初步建立了公司的OA系统，合同管理信息化工作有了实质性进展。综合全年，一体化管理体系所要求的文件和记录的管理工作得到加强，信息化管理正在启动。新的一年应组织对企业管理中的重点的难点问题进行调研，进一步协调部门之间，公司与基层之间的工作关系，当好领导的参谋和助手。三、改进建议1、要求各部门将本部门工作的不足在制定2004年度部门目标时，提出具体的目标和改进措施，此项工作由经理办公室牵头在2004年2月份内完成。2、由贯标办牵头，组织劳资部、工程部、经营部对双包工程展开调查，在04年第一季度内写出本公司的双包工程管理办法。3、由技术开发部牵头，组织安监部、工程部、资产行政部、保卫科修订环境管理体系和职业健康安全管理体系的作业指导书，此项工作在2004年上半年度结束。4、由经理办公室牵头，组织各相关部门完成OA系统的全面推广工作，并在2004年上半年完成项目信息管理的框架搭建工作。贯标办2004年元月15日
