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1、版 本修 订 內 容修订日期修订者1A初次发行NO010203040506070809101112131415单 位制订部门总 经 办关 务 部财 务 部物 流 部采 购 课行 政 课人 事 课资 材 课生 管 课品 保 部工 程 部制 造 部需会签的单位VVVVVVVVVVVV会 签分发份数111111111111核准 确认日期 审查 拟案 1.0 目的 透过本程序的执行，以达成“准确、适时、适量、适质”的采购回所需求的物品。2.0 范围公司或委外生产的产品直接所需材料、半成品、设备、仪器、工模治具以及耗材等的采购。3.0 名词解释 无4.0 职责 4.1 采购：开发合格供应商,询价,议价,
2、下采购单,跟追交期. 4.2 品保：对原材料之承认并负责进料品质之确定。4.3 请购单位：各单位根据需要提出请购需求，填写请购单或资产请购单并提交。 4.4 仓管单位：负责物品的收货、数量清点、保管、发放。 4.5 品保单位：负责原材料入库前的检验，确认新购设备是否需列入仪校管控。4.6 关务单位：负责公司进口货物的报关事宜。4.7 工程单位: 新材料的承认，零件品质的改善，新设备及治具等的合格性进行评估审核。5.0 作业内容 5.1 采购作业流程(如附件一)5.2 请购作业5.2.1 请购单的填写：生产自购料件在客户下单后,物控及时提出需求,机器设备等需在15天前提出需求，钢网及治具之请购需
3、附公司内部订单，一般常用杂项每月月底各单位提出下一个月的需求。请购单或资产请购单需送单位主管及厂级主管签核OK后方可送采购单位。注：依照标准确认是否为资产来填写资产请购单(表号：FM-53-1)或请购单(表号：FM-052-1)，请购单上必须详細填写物品名称规格数量和需求日期，其它细节资讯可以附页补充说明，新品采购时，需在备注栏内注明为新品。 5.2.2 原材料之请购物控单位须附上MRP单； 机器设备之请购，请购单位附上规格图纸说明。5.2.3 请购单审核 请购单自采购单位接获请购案件开始计算，一般审核之期限为三天（周六周日除外），急件为一天以内签核完成，由采购人员负责跟催。5.2.4 请购单
4、位完成审核后进行订购作业，如请购案件审核不同意，退单回原申请单位。5.3 订购作业 5.3.1 供应商的选择 采购单位确认请购单审核完成后，从合格供应商清单中挑合适的供应商执行5.3.2，若无合格之供应商，则根据供应商评估与考核管理程序书(文号：QP-011)进行供应商评鉴。 5.3.2 询/比/议价 采购人员依已定之材料规格、交期、数量及其它交易条件，找供应商谈价格与交期，要求供应商提供正式的报价单，提出合适的价格与交期等信息。5.3.2.1 询价作业：采购人员于接受请购案件后，进行询价及交期询问作业，非规格品之采购，以有信誉、有能力、有经验的合格供应商作为询价的优先对象，现品（規格品）之采
5、购或每月固定采购之物料，則可以原有采购条件进行作业。5.3.2.2 比价作业：凡请购案件采购人员得拿三家以上供应商进行比价、比质，选择质量、成本、交期等服务符合本公司要求之供应商；若所进行之条件有特殊之要求时，（如独占技朮时）则不在此限。5.3.2.3 议价作业：经核准在案等请购案件采购人员与供应商议价，谈定合适价格与交期。新品需厂商供样品，依照样品承认作业规范进行承认OK后方可进行采购作业。 5.3.3 采购单审核权限及分发作业5.3.3.1 采购人员将采购单依采购核准权限，呈相关主管审核后，方可寄发供应商。5.3.3.2 采购金额核准权限，如核准主管出差或请假时，对权限内核对之行使，可以口
6、头或书面申请，董事长往下授权经办采购案件。5.3.3.3 经核准后之订单，由采购人员负责寄（分）发给供应商及相关单位留存。 5.3.3.5 订购审核期限一般件：3天 ； 急件：1天 5.3.3.6 订单分发给供应商，需供应商回签确认采购单内容。5.4 采购管理5.4.1 交期管理 采购人员依据请购单指定之交货日期与供应商谈定妥当之交货日，由采购人员追踪控管交期状况。 5.4.2 跟催与管制5.4.2.1 如相关部门需要变更已发出采购单(表号:FM- 055-1)的数量、规格、价格等内容时,请及时通知采购人员， 由采购立即通知供应商,在原采购单上注明作废(并收回财务、仓库联),传至供应商. 待相
7、关部门确认更正无误后，采购重新开立采购单并附原作废采购单经核准后方可作业；若属于笔误或只更改数量之采购单(表号:FM-055-1)，直接在原单上更正，担当人签名，但需要供应商确认签回。5.4.2.2 如采购作业中因特殊原因，采购单或供应商交货日期已超出了双方协商的交货日期，采购应以邮件或工作联系单的形式知会请购单位。5.4.2.2 当收到进料检验单位开出的进料验收结果为拒收时，资材应开立退货单(表号:FM-059-1)，经核准后，采购人员通知供应商立即更换或另行采购。 5.4.2.3 补货1) 原单注明允收数、退货数及补货数。2) 采购人员与供应商重新讨论交期，完成补货作业。5.5 请款作业
8、5.5.1 请款：采购人员请款须检附请购单(表号：FM-052-1)、采购单(表号：FM- 055-1)、供应商对账单或发票(INVOICE)、进料验收单(表号：FM-060-1)，填具支出请款单请款。 6.0 相关文件 6.1 请购单(表号：FM-052-1) 6.2 资产请购单(表号：FM-53-1) 6.3 供应商扣款/索赔通知单(表号:FM-054-1) 6.4 采购单(表号：FM-055-1) 6.5 供货商评估与考核管理程序书(表号：QP-011)6.6 进料验收单(表号：FM-060-1)7.0注意事项 7.1 在采购外购成品时,要求供应商提供6pcs一对一的比照样品及承认书.
9、7.2 将6pcs样品分发给相关单位:品保 2pcs ; 工程3PCS ; 采购1PCS.附件一：采购作业流程 作业流程 管制项目 权责单位 相关表单/文件请 购 单 1-1品名 1-1申请单位 1-1请购单 1-2规格 1-2资产请购单 1-3数量 1-3内部订单 审核 NO 2-1品名、规格、数量 2-1申请单位主管 2-1请购单 2-2需求日期 2-2资产请购单 YES挑选供应商 3-1交期 3-1采购单位 3-1合格供应商名册 3-2数量 3-3产能采购询价、议价 4-1价格 4-1采购单位 4-1请购单 4-2质量、规格 4-2资产请购单 审核 5-1价格 5-1采购单位主管 5-1
10、请购单 5-2质量、规格 5-2资产请购单 价格审核采购案审 核NO NO 6-1厂商 6-1具核决权限主管 6-1请购单 6-2价格 6-2会计单位 6-2资产请购单 YES开立采购单7-1品名、规格 7-1采购单位 7-1采购单7-2价格、金额7-3交期、交货地点7-4付款条件审 核8-1价格 8-1采购单位主管 8-1采购单YYES8-2金额8-3付款条件YNO核 准9-1价格 9-1具核决权限主管 9-1采购单9-2金额9-3付款条件YES接下页承上页 作业流程 管制项目 权责单位 相关窗体/文件寄(分)发订单10-1分发单位 10-1采购单位 10-1采购单10-1份数 10-2会计单位跟 催11-1数量、规格 11-1采购单位 11-1采购单11-2交期前三天 11-2应入未入帐周报表送 货12-1数量、规格 12-1供应商 12-1送货单 点 收13-1数量、规格 13-1仓管单位 13-1采购单 13-2送货单 13-3进料验收单 检 验 NO 14-1质量特性 14-1品保单位 14-1进料验收单14-2允收标准 14-2材料检验基准 YES 入 库 15-1数量 15-1仓管单位 15-1进料验收单15-2规格 15-2会计单位 15-2入库单 15-3送货单
