QC080000质量手册(04月)(可编辑).doc

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1、 新泰兴粉末冶金有限公司 Sints Powder Metallurgy Co., Ltd QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 版 本/次：A/3 总 页 数 ：30 页 发布日期：2013 年 04 月 30 日 本 QC080000 有害物质过程管理手册由 HSF 推行小组在总经理授权下发布、更改及控制。此 受控文件受自动更新程序的规范，故不能非法复印。受控印章用于受控文件，只有经签署同意的正 本或受控副本可作为作业文件。 版本/版次 修订日期 修订人 修订内容 DCN NO A/1 2011-6-1 徐香月 修正“QC080000 管理者代表” 2

2、012-4-20 徐香月 修正“公司组织架构图” A/2 2012-4-20 徐香月 修正“HSF 推行小组组织架构” 2012-4-20 徐香月 修正“企业概况” A/3 2013-4-30 徐香月 按照 QC080000:2012 新版标准修订 核 准 审 核 制 订 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号： XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 02 目录 页 次： 3/30 00 封面 01 发布令 02 目录 03 手册说明 04 任命书 05 公司组织结构图 06 HSF 推行小组组织架构 07 HSF 推行小组组织职责 08 HS 方针 0

3、9 HSF 目标、指标 10 企业概况 1 适用范围 2 引用标准 3 术语和定义 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 总则 6 资源管理 6.3 基础设施 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 HSF 产品采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 HSF 过程的测量和监视装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 HSF 过程的监视和测量 8.3 HSF 不合格品控制 8.4 HSF 数据分析 8.5 HSF 过程管理改进 附录一、所引用程序

4、文件目录 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号： XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 03 手 册 说 明 页 次： 4/30 1. 本手册编制的目的是确定公司的 HSF 方针、HSF 目标、QC080000 有害物质过程管理各过 程和要求、实施有效的 QC080000 有害物质过程管理。作为 ISO9001:2008 的补充。 2. 本手册适用于公司粉末冶金注射成型（MIN）及粉末冶金压制成型（PM）产品的生产过程。 3. 本手册是公司机密，属受控文件。 4. 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。 5. QC080000

5、有害物质过程管理手册由文控中心管控。 6.本手册受控复印件的持有者及其签收，如封面修订履历表所示。 7.修订与更改记录如下。 8.本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：A.0?A.1?A.5;某章节版次更新至A.5, 或体系标准换版后，则手册全册更新一个版本：A.0?B.0，依次类推。 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 04 任 命 书 页 次： 5/30 任 命 书 为保证全面贯彻 QC080000 有害物质过程管理，严格按照本 QC080000 有害物质过程管理手 册持续改善QC080000有害物质过程管

6、理的管理，现任命 徐香月 女士为本公司的QC080000有 害物质过程管理管理者代表。其职责为： 1、确保本公司按照 IECQ QC080000:2012（IECQ HSPM）、RoHS 指令/WEEE 指令/电子信息产品 污染控制管理办法、SS-00259第 12 版的要求，建立、实施和持续改善QC080000有害物质 过程管理； 2、向总经理报告QC080000有害物质过程管理的运行情况，以供评审和作为QC080000有害物 质过程管理改进的基础； 3、负责QC080000有害物质过程管理有关事宜与外部各方的联络工作； 4、确保在整个组织内QC080000有害物质过程管理意识的提升； 5、

7、致力于满足顾客和HSF法规而努力； 6、确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的准备、 自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及 Reach 要求的供应链内的沟通 方面的管理顺畅； 总经理： 日期：2013年04月30日 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 05 公司组织架构图 页 次： 6/30 总经理 管理者代表 总经理助理 技术总监 副总经理 MIM分厂 AUTO分厂 PM分厂 A A M M U U P P 精 人 设 I I T T M M 实 密 财 资 业

8、 力 备 M M 文 O O 技 质 验 加 务 材 务 资 安 技 质 管 研 质 术 检 室 工 部 部 部 源 全 术 检 发 检 部 部 部 脱 机 部 部 部 部 后 后 后 部 部 炼 注 修 蜡 包 压 包 械 油 烧 整 包 加 加 加 胶 塑 坯 烧 装 制 装 压 压 结 形 装 工 工 工 组 组 组 结 组 组 组 制 组 组 组 组 组 组 组 组 组 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 06 HSF 推行小组组织架构 页 次：7/30 最高管理者 管理者代表 文管中心 业 技 模 P

9、M A 人 资 I 质 设 精 实 务 术 具 M I U 力 材 S 检 备 密 验 部 部 维 分 M T 部 O 修 厂 分 O 资 专 部 安 加 室 组 厂 分 源 员 全 工 部 部 部 厂 最高管理者： 2013 年 4 月 30 日 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 07 HSF 推行小组职责 页 次： 8/30 HSF推行小组职责包括以下各部门职责： 1总经理、副总经理职责详见 岗位职务说明书；管理者代表的职责详见本手； 2业务部职责： ?负责顾客HSF要求的识别与产品要求的确定，负责市场的开

10、发； ?负责与顾客进行沟通，收集客户的信息并及时传递到相关部门； ?负责顾客满意度的测量与评估； ?负责接收顾客投诉及组织相关部门处理客诉； ?负责组织订单/合同评审。 3技术部职责： ?负责新产品的样品制作工作； ?编制产品作业指导书； ?确定物料采购规格； ?监督技术服务工作； ?负责制作客户样品及生产样板，并对样板建立文件管理； ?负责检查监督样板制作跟踪进程； ?对相关的HSF 知识及技术进行研究, 并通过培训与宣传传达到相关人员。 4质检部职责： ?负责建立公司产品质量标准,对原材料,在制品、成品进行检验和试验； ?负责监督生产中原材料,半成品及成品不合格品的管理； ?组织统计技术的

11、应用,负责客户投诉事件的分析和处理； ?负责组织编写物料检验标准； ?配合生产部执行好生产及质量管理；对生产过程监督检查和首件检查、巡检； ?收集相关的环境相关物质的信息及相关的标准纳入公司的管理标准,并将其传达到相关部门； ?负责对HSF异常进行调查、分析、制订纠正/预防措施，组织实施并确认其实施效果。 ?对各部门QC080000有害物质过程管理的运作情况进行督促与指导。 ?负责监视和测量设备/装置的控制； ?负责制订HSF 目标、方针及HSF 计划 全废、削减物质的削减计划 ,并组织实施及定期检讨 其进度。 5人力资源部职责： ?负责制订各类人员职位说明； ?公司年度培训计划的制订与组织实

12、施员工的培训和考核并建立培训文件档案； ?负责人员的招聘、基本技能培训、厂纪厂规培训； ?提供所有产品的生产基础设施，工作场所； ?维护和保障公司财产安全。 6资材部职责： ?负责制定采购计划，进行原材、辅料和机器设备的采购，保障公司的材料及设备供应； ?负责对供货商的选择、考核、评定； ?负责与供货商进行沟通，收集有害物质的“不使用证明书”、“变更管理确认书”报告等； ?供货商信息管理和公司内部的传达； ?负责新绿色原料的信息与采购工作； ?负责向供货商索取原料之ICP 明等资料; ?负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置; ?按照物料进出仓要求做好仓管工作，按照模具仓库的管理要求做好各

13、项管理工作； QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 07 HSF 推行小组职责 页 次： 9/30 7各生产分厂及生产车间 （MIM分厂、AUTO分厂、PM分厂、精密加工部）职责： ?根据业务部提供的合同制定生产计划，组织生产做好过程控制； ?安排并监督生产过程，搞好生产、物料的控制及生产现场的HSF工作和完成情况； ?保证生产过程中的物料、半成品和需入库产品按规定有序堆放并标识准确，以便储存和保管； ?总结分析生产中出现的质量问题； ?负责公司生产设备的控制以及模具的管理； ?负责生产设施、设备、工装、模具、夹具

14、的控制； ?HSF交叉污染的控制； ?负责现场生产管理及不合格品、合格品的控制、维护及“7S”现场管理； ?负责生产员工的培训、管理、考核、奖惩及制定生产作业规范； ?负责生产工艺、作业流程的指导。 8模具维修组职责： ?完成全厂模具、工装夹具的加工制作任务； ?负责所有产品模具的鉴定、保养、维修、保管等事宜，保证模具处于待产状况； ?负责模具制程的消耗控制； ?搞好设备日常维修保养，做到安全文明生产；监控模具被正常使用； ?协助技术部优化模具设计； ?HSF交叉污染的控制。 9实验室职责： ?负责建立实验方法、管理系统； ?负责测量设备的管理； ?负责使用标准方法、非标准方法和实验室制定的方

15、法进行检测和校准； ?负责实验室文件、记录的管理； ?负责密度、强度、可靠性等方面的试验； ?负责材质成分等有关的材料、产品方面标准的推广； ?确保实验运作过程中符合本公司产品在质量、HSF适用的法规和安全要求。 10文管中心职责： ?负责文件和资料的统筹管理和控制，包括发放、回收、修改、销毁、保存等相关记录； ?负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限； ?负责体系文件的整理、保存和防护工作； ?负责体系文件的编号和发放、更改、回收（作废）控制； ?核对文件内容是否与规定要求 标准、规范 相一致； ?核对文件规定的职责是否明确和落实；措施和方法是否可行、适用； ?遵守文件规定，督促各部

16、门按文件要求运作； ?负责公司产品适用的质量、HSF法规及其他外来文件的查新； ?督促各运行场所使用最新版本的系统文件指导工作； ?对不合格点应采取适当及有效的纠正行动及预防方法并记录，迅速地向最高管理层汇报。 11.管理者代表：详细见本手册5/30“任命书”所述。 ?负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料； ?负责组织编制质量手册； ?负责组织各部门编写程序文件及作业指导书； ?负责处理管理体系运行过程中的事宜。 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 08 HSF 方针 页 次： 10/30 绿色设

17、计，环保采购， 节约资源，绿色产出。 绿色设计：产品工艺设计时考虑采用符合 HSF 和顾客要求的材料和生产工艺， 确保产品符合法律法规和客户要求； 环保采购：通过对供应商的管控,确保购买符合环保要求的材料,以保持和提高 环境质量； 节约资源：通过人员的意识提升和资源的利用回收,努力节约资源,削减废弃物 质和环境关联物质； 绿色产出：通过对产品进行全过程控制和环保物质的削减,确保公司制造出环保 的产品。 最高管理者： 2013年04月30日 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 09 目标、指标 页 次： 11/30

18、 目标类别 目标 RoHS标准 客户标准 新泰兴标准 镉 100% 100 PPm 75 PPm 75 PPm Cd 铅 原 Pb 100% 1000 PPm 1000 PPm 1000 PPm 材 汞 料 100% 1000 PPm 1000 PPm 1000 PPm Hg 辅 六价铬 100% 1000 PPm 1000 PPm 1000 PPm 6+ 材 Cr 料 PBBs 100% 1000 PPm 1000 PPm 1000 PPm PBDEs 100% 1000 PPm 1000 PPm 1000 PPm 包装材料要求 6+ 6+ Cd+Hg+Cr +Pb 合 100% Cd+Hg

19、+Cr +Pb 100PPM 94/62EEC 且 Cd5PPM 计含量 说明:1.包装材料如有塑料部分除按 94/62EEC 标准测 定四种重金属含量 6+ Cd+Hg+Cr +Pb 合计小于 100PPM 外,还必须按 EN1122:2001 标准测定含量,镉 允许浓度为小于5PPM； 2. 以上标准不包含欧盟RoHS 指令豁免内容。 HSF 目标、指标一览表 目标值 序号 目标名称 公式 统计单位 责任单位 季 各部门（各生产分厂 的各生产车间、精密 1 环境有害物质超标投诉次数 0 次 累计每次投诉 业务部 加工部、质检部、资 材部、实验室） 2 过程有害物质交叉污染次数 0 次 累计

20、每次污 事 质检部 生产部 已提供厂商 3 供应商环保证明提供率 100% 应提供厂商 100% 质检部 资材部 已实施培训次数 100% 人力资源 4 有害物质培训实施率 100% 计划培训次数 部 人力资源部 最高管理者： 2013年04月30日 QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号： XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 10 企业概况 页 次： 12/30 中山市新泰兴粉末冶金有限公司 厂名称：中文：中山市新泰兴粉末冶金有限公司 英文：Sints Powder Metallurgy Co., Ltd 厂地址：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园 概 况

21、： 一、企业发展简史： 1995 年 4 月 容里粉末冶金制品厂成立； 1996 年 8 月 更名为万顺粉末冶金制品厂； 1997 年 8 月 重组为新泰粉末冶冶金制品厂； 2000 年 3 月 通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证； 2005 年 3 月 建成金属注射成形（MIN ）生产线； 2006 年 3 月 深圳办事处成立-2007 年 8 月深圳新泰兴公司成立； 2006 年 4 月 普圣金属制品厂成立； 2007 年 4 月 通过 IECQ080000:2005 环保管理体系认证； 2007 年 5 月 正式导入 ISO/TS16949:2002 体系认证； 2007

22、 年 6 月 筹建中山新厂房； 2008 年 8 月 通过 ISO/TS16949:2002 体系认证； 2009 年 1 月 中山市新泰兴粉末冶金有限公司成立。 2010 年 6 月 成功通过 ISO9001:2008&ISO/TS16949:2009 换版认证。 二、产品与技术 1. 主营产品：粉末冶金注射成型（MIN ）及粉末冶金压制成型（PM ）产品。 2. 广泛应用：汽车配件、锁具配件、手机配件、电动工具配件、气动工具配件、 家用电器配件、园林工具配件、玩具配件、医疗器械配件、针车零件、运动器 材等。 3. 优势产品： 各种齿轮、异性件 形状小、复杂且技术要求很高的各种形状金属零件。 4. 领先技术： MIN 金属粉末注射成型 制造高、精、尖零件 PM 粉末冶金 制造高强度，高难度机械零件。 ：0760-23453788 传真电话：0760-23453789 网址:-powder QC080000 有害物质过程管理手册 文件编号：XTX-GP-1-001 新泰兴粉末冶金有限公司 版 次： A/3 1 适用范围