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1、批 准 页修订次修 改 内 容条 款 号拟 制签名： 职务： 日期：审 核签名： 职务： 日期： 批 准签名： 职务： 日期： 1 目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。2 范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。 3 参考资料QP-07-07 产品标识和可追溯性QP-07-05采购 QP-08-04进货检验QP-08-05过程检验QP-08-06最终产品检验QP-08-09纠正和预防措施QP-08-03产品实现过程的测量和监视 4 职责4.1 质量控制部负责对不合格(含外协)产品的评审和处置。4.2 采购部负责所采购原辅材料不合格的
2、评审和处置。4.3 检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。5 程序5.1 基本要求5.1.1 标识和隔离对不合格的原辅材料/半成品/成品应按QP-07-07产品标识和可追溯性进行标识和隔离。5.1.2 记录不合格原辅材料/半成品/成品的名称数量和有关检验数据应按有关规定记录在检验报告中。5.2 评审和处置5.2.1 检验人员有权对个别不合格品(原料除外)进行处置，处置决定记录于相应的检验报告中。5.2.2 采购部经理负责对不合格原辅材料评审和处置。5.2.3 评审人必要时应与有关部门/人员共同评审，以取得一致的处置决定，所有批量不合格的处置结果均应报指定副总经理/
3、总经理。5.2.4 不合格品金额超过2万元的处置，应报总经理/指定副总经理审批；必要时应召开会议进行评审。评审会议可根据不合格的性质由下列有关部门的代表参加： 总经理 市场部 生产工程部 生产车间 采购部 材料控制部 5.2.3 部门应起的作用和职权5.2.3.1 总经理提供市场动态，根据成本和经营风险对不合格的原辅材料投入使用作出仲裁性的决定。5.2.3.2 市场部应提供市场信息及推销产品的可行性，并对因为违反交货计划和承诺可能造成的影响程度发表意见。 5.2.3.3 生产工程部应对返工/返修的可能性提出意见并预计由于采取纠正措施而影响生产计划的程度。 5.2.3.4 采购部 应对及时再购进
4、材料的可能性和价格方面提供信息。若材料不合格，应负责与供方联系以采取相应纠正措施。5.2.3.5 生产车间应详细阐明材料或质量问题的性质；应对材料的适用程度及使用方面的影响提供建议。5.2.3.6 仓库应对仓贮场地的适用性和贮存原材料、产品方面存在的其他问题提出意见。 5.2.4 处置方式A 照常使用(仍用于原定的生产安排)对于具有次要不合格项或缺陷的原辅材料或产品在不予处理(纠正)的情况下照常使用，条件是要确定该材料或产品质量仍能满足预期的使用目的，并能符合主要技术标准而能被客户所接受；合同要求时，应向客户说明不合格的状况，让步申请需经客户签允。B 降级接受不合格的原辅材料、半成品、成品。但
5、只能用于特定的范围和限定的应用范围。C 筛选/返工/返修对不合格的材料、半成品、成品进行筛选/返工/返修，采取措施处理以达到所规定的要求合同/订单要求、技术规范；筛选/返工/返修后的材料、半成品、成品应按规定程序重新检验。D 退货将不能使用的原辅材料退给供方。5.2.5 对于客户退货的产品，经营部应填写退货入库通知单给仓管员，质检部应重新检验，提供检验数据。5.3 文件记录5.3.1 由部门评审5.3.1.1 检验人员有权作处置决定的，处置情况记录于相应的检验报告中。5.3.1.2 评审人独自或与其他有关部门对批量不合格品进行评审时，由评审人负责审批不合格品评审报告。5.3.2 由评审会议评审根据评审会议决定，由评审主持人签发不合格品评审报告，全体与会人员会签。5.4 纠正措施5.4.1 检验部门负责向有关责任部门签发纠正措施要求。5.4.2 检验部门应确认有关责任部门已制定并采取纠正措施。5.5 生产工程部在对工作进行检查时，发现不合格时应按QP-08-03产品实现过程的测量和监视程序处理。6 主要报表记录6.1 QR-0703-003纠正措施要求 （略） 6.2 QR-0807-001不合格品评审报告（略）6.3 QR-0807-002 退货入库通知单（略）
