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1、修 改 记 录制修订日期修 改 内 容文件版本变更前变更后2007-07-05首次制订无1.0受控文件自发行之日起生效！编 制审 核批 准1 目的为确保企业在ISO管理体系运行中，所有文件（包括适当范围内的外来文件）、资料均能保持其适用性和有效性并在使用场所得到有效控制。2 范围适用于本企业ISO管理体系所有文件包括管理手册程序文件工作指引记录以及适当范围内的外来文件。3 定义3.1 受控文件 指更改、发布均受到控制的文件，受控文件一般具有制修订与分发记录，修订后须重新分发，失效时应及时收回作销毁处理，并应随时保持最新版本，文件上每页盖有受控识别印章，失效文件每页有失效及作废标识。3.2质量手
2、册规定ISO管理体系的文件。3.3程序文件 规定ISO管理体系进行某项活动运作过程的文件。3.4工作指引 规定进行某项活动的具体操作方法的文件，主要有：组织分工类、管理制度类、作业流程类、其它类等。3.5表单/记录 表单是各类记录的标准统一格式，记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。3.6 外来文件 来自企业外部的文件包括有国际标准、国家标准行业标准和政府机关文件、证照等。4 权责4.1 文控中心负责ISO体系文件的归口管理，并对ISO体系文件进行控制、监督。4.2 各职能部门负责所属本部门ISO体系文件的编制和管理。5 内容及要求5.1 ISO管理体系文件的制修订流程按照文件
3、与资料管理程序执行。5.1.1 质量方针、质量目标、质量手册由ISO体系主导部门起草。5.1.1 程序文件、工作指引由主管该项目工作的部门起草。5.2 ISO管理体系文件的废止、销毁流程按照文件与资料管理程序执行。5.3 ISO管理体系文件的编制5.3.1编制格式5.3.1.1 ISO体系文件抬头的形成由公司标志（ ）和全称（中山市东区大杨装饰五金制品厂）两部分组成。5.3.1.2 所有ISO体系文件编制应统一格式，详见文件编制格式、表单编制格式。5.3.2编号规则5.3.2.1 ISO体系文件编号规则 ISO . . 01 . 编制部门 流水号 文件分类 项目编号a. 文件分类规则第一个“”
4、代表文件级别，级别代号如下： 一级文件：质量方针、质量目标、质量手册-1二级文件：程序文件-2 三级文件：工作指引-3第二个“”代表文件级别细分，ISO体系文件中一、二级文件无需分类用“0”代替，三级文件分类如下： 组织分工类-1管理制度类-2作业流程类-3其它类-4b. 部门代码参照文件与资料管理程序操作。5.3.2.2 表单编号规则ISO.01. . 01 . A 表单版本号 表单流水号 文件编号5.3.3 ISO体系文件、表单版本号按照文件与资料管理程序要求执行。5.3.4 ISO体系文件内容架构5.3.4.1质量手册架构按质量管理的循环过程顺序排列编制各章节内容并明确体现各章节内容所对
5、应的程序文件工作指引。5.3.4.2 程序文件与工作指引架构a 目的b 范围c 定义d 权责e 内容及要求 f 流程图g 相关文件 h 相关表单/记录I 记录流转图5.3.5 流程图的编制要求 流程图包含流程图、执行部门、依据文件、表单/记录四个部分；其中流程图开始和结束用椭圆形表示，审批用菱形表示，其余内容用长方形表示；实线箭头代表OK，虚线箭头代表NG。5.3.6 记录流转图的编制要求 记录流转图包含序号、记录名称、记录来源、联数、记录流转过程、归档部门、保存及处理七个部分；其中保存及处理是针对不同记录的实际保存情况描述。5.4 ISO体系文件制（修）订、废止审批权限表 文件层级文件类别制
6、定审 核批 准一级质量方针管理者代表会审总经理质量目标管理者代表会审总经理质量手册管理者代表会审总经理二级程序文件部门经理会审总经理三级组织分工类主管级部门经理/总监/副总总经理管理制度类主管级部门经理/总监/副总总经理作业流程类主管级部门经理总监/副总/总经理其它类主管级部门经理总监/副总/总经理5.4 ISO体系文件的发行接收、回收按照文件与资料管理程序流程及要求执行。5.5 ISO体系文件与记录的管理按照文件与资料管理程序要求操作。5.6 ISO体系文件的控制、监督5.6.1 现场使用的文件须置于作业现场非现场使用的文件由使用部门集中保管。5.6.2 所有部门的ISO体系文件管理应纳入内
7、部审核项目中以确保ISO体系的正常运作。5.6.3 文件检讨 a 定期检讨：每次内部审核或管理评审时，由内审组长或管理者代表报告管理体系的适合性有效性，并决议相关文件修订与否。 b 不定期检讨：管理者代表或相关部门，如发现管理体系的有效性适合性有缺陷时，可建议召集会议，进行文件检讨。5.8 外来文件 外来文件的管理参照外来文件管理规范流程及要求执行。6 流程图：(见第5页)7 相关文件7.1 文件与资料管理程序7.2 外来文件管理规范8 相关表单/记录8.1 文件编制格式8.2 表单编制格式 9 记录流转图：无附：流程图流程图执行部门依据文件表单/记录制订/修订/废止/销毁申请 文件编制审批发
8、行/接收/回收文件/记录的管理控制/监督相关部门相关部门部门经理总监/副总总经理文控中心/各部门文控中心/各部门文控中心文件与资料管理程序文件与资料管理程序ISO文件管理规范 ISO体系文件制（修）订、废止审批权限表文件与资料管理程序文件与资料管理程序外来文件管理规范文件与资料管理程序文件编制格式表单编制格式简 历姓 名： 简历模板 http:/性 别： 男出生日期： 1989年2月年 龄： 37岁户口所在地：上海政治面貌： 党员毕业生院校：专 业：地 址：电 话：E-mail：教育背景_1983/08-1988/06 华东理工大学 生产过程自动化 学士 _个人能力_这里展示自己有什么的特长及
9、能力_专业课程_课程名称(只写一些核心的)：简短介绍课程名称：简短介绍 _培训经历_2002/06-2002/10 某培训机构 计算机系统和维护 上海市劳动局颁发的初级证书 1998/06-1998/08 某建筑工程学校 建筑电气及定额预算 上海建筑工程学校颁发 _实习经历_2011年5月 现在 某（上海）有限公司 XX职位【公司简单描述】属外资制造加工企业,职工1000人，年产值6000万美金以上。主要产品有：五金制品、设备制造、零部件加工、绕管器【工作职责】 【工作业绩】_语言能力_英 语：熟练 英语等级：大学英语考试四级_IT技能_Windows NT/2000/XP36个月经验水平：精通 LAN36个月经验水平：熟练 Office84个月经验水平：精通 _自我评价_这里写自我评价的内容 可以访问 http:/_获得的证书与奖项_系里的一等奖学金 获得时间： 年 全系XXX人只有XX人取得。
