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1、质量手册第 0 章 第 0 节第 1 页 共 2 页主题：目录第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日章节号主 题页 码第0章 第0节目录12第0章 第1节修订页3第0章 第2节发布令4第0章 第3节授权书5第0章 第4节法人公正性声明6第0章 第5节公正性声明7第0章 第6节质量方针声明89第1章简介1012第2章总则、术语和缩略语1316第3章质量手册的管理17第4章 管理要求第4章 第1节组织1827第4章 第2节管理体系2830第4章 第3节文件控制3132第4章 第4节检测的分包33第4章 第5节服务与供应品的采购34质量手册第 0 章 第 0 节第 2 页 共 2 页主题：目
2、录第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日章节号主 题页 码第4章 第6节合同评审35第4章 第7节申诉和投诉36第4章 第8节纠正措施、预防措施及改进3738第4章 第9节记录3940第4章 第10节内部审核4142第4章 第11节管理评审4344第5章 技术要求第5章 第0节总则45第5章 第1节人员46第5章 第2节设施和环境条件4748第5章 第3节检测和校准方法49第5章 第4节设备和标准物质5051第5章 第5节量值溯源52第5章 第6节抽样和样品处置5354第5章 第7节结果质量控制5556第5章 第8节结果报告5758 质量手册第 0 章 第 1 节第 1 页 共 1 页
3、主题：修订页第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日序号页码章节号修订依据执行人/日期验证人/日期质量手册第 0 章 第 2 节第 1 页 共 1 页主题：发布令第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日XX交通设计研究院有限责任公司试验检测中心依据实验室资质认定评审准则和相关法律、法规的要求并结合本检测站组织的结构、人员、环境等具体情况，编制了质量手册（ZS/MJSYDJ2008）及其相关的管理体系文件，现予发布。并自2008年6月1日起实施。本手册阐述了XX交通设计研究院有限责任公司试验检测中心的质量方针和质量目标，并描述了管理体系，对外是向顾客提供高质量服务的证明性文件，对内是
4、控制本检测站质量、行政和技术运行的纲领性文件和指导本检测站建立、实施并不断完善管理体系的行为准则，全体职工必须遵照执行。XX交通设计研究院有限责任公司道路桥梁材料试验检测 主任： 2008年6月1日公正性声明为保证检测站的工作符合实验室资质认定评审规则及相关法律、法规的要求，向所有客户提供科学、公正、准确、满意的服务，特声明如下1.本试验检测站的运行遵循相关法律、法规及评审规则的要求，严格遵守检测工作程序，执行现行有效标准、规范和规程。2.检测工作不受来自商业、财政等方面的干扰和行政干预。3.对客户的技术、资料、数据严格保密。4.若有违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担相应的经济和法律责任。
5、XX交通设计研究院有限责任公司 试验检测中心 主任：2008年6月1日质量方针声明为保证检测工作科学、公正、准确、规范，为本公司及社会提供优质高效的服务，特颁布质量方针声明，请全体职工遵照执行。1.质量方针本检测站的质量方针是科学、公正、准确、满意。2.质量目标（1） 管理体系目标本试验检测站按照实验室资质认定评审准则建立管理体系并有效运行。（2）质量目标a.提供产品数据符合现行国家、行业标准、规范。b.精心试验，严格遵守操作规程，严把过程中质量控制，保证试验数据准确性，产品合格率100%。c.承接委托后，保质保量完成委托书试验项目，保证产品符合现行试验规程，并提供完善热情服务，使每一个委托方
6、得到满意。d.不断引进先进的技术设备，改进落后的人工操作，提高检测速度，降低数据误差，提高试验检测水平。3管理、质量与服务承诺本试验检测站具有独立承担、开展公路工程乙级资质的所有试验检测项目的能力。对所有检测提供相同的适量的服务，质量检测工作不受任何行政干预，不受经济利益的影响，以保证为社会提供公正、准确、及时满意的科学数据和报告。质量手册规定了本检测站质量方针与质量目标，表述了本检测站的质量管理标准，对内作为本检测站各项质量的行为准则，对外作为向客户承诺及产品质量的保证，全体检测人员必须严格遵照执行。XX交通设计研究院有限责任公司 试验检测中心 主任： 2008年6月1日试验检测中心是XX交
7、通设计研究院有限责任公司专业部门之一。本院组建于1951年。下属试验检测机构也由此诞生。早在50年代就开展了对工程地质、土质、道路、桥梁建筑材料及其路基、路面、桥梁项目的试验检测工作。在跨越半个多世纪的历程中，做了大量的试验检测工作。随着公路标准化的不断提高，也积累了较丰富的试验检测工作经验，因此迄今已成为初具规模、专业齐全、经验丰富的公路工程试验检测机构的乙级资质专业部门。主要业务范围有：（1） 沥青及沥青混合料性能综合测试。（2） 勘察土工试验、剪切、压缩、三轴、渗透、颗粒分析等。（3） 工程材料：集料、石料、无机结合料、石灰、粉煤灰、水泥、砂浆、水泥混凝土、钢筋等。本检测站现有人员19名
8、，其中高工3名，工程师10名。检测试验用房650平方米，拥有设备100余台（套），总价值500余万元。工作业绩：试验检测站建立五十多年来，几代试验检测人员艰苦奋斗、锐意进取，为自治区公路交通事业的发展做出了重大贡献。截至2008年，完成了如下设计任务的试验检测工作：供勘察设计等级公路约28000公里，设计包括黄河特大桥在内的各类大中桥梁490座，互通立交50余座，其质量手册第 1 章 第 2页 共 3 页主题： 简介第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日试验检测中心是XX交通设计研究院有限责任公司中高速公路1270km，一级公路1700km，完成工程可行性研究219项；承担并完成各类科
9、研项目56项，完成国家援外公路项目勘察设计1项。设计院先后获得省部以上优秀勘察设计奖8项，其中一等奖2项，优秀奖4项，二等奖1项，三等奖1项；获国家专利的科研项目3项；获省部级科技进步奖的科研项目5项，其中一等奖1项，二等奖2项，三等奖2项；获自治区交通厅科技进步奖科研项目一、二、三等奖各1项，试验检测工作为取得以上科研设计成果做出了重大贡献。十几年来我们不辜负自治区交通厅的重托，在1992年以“XX自治区公路工程质量检测中心”的业务范围和权限，在自治区公路工程质量监督站的组织下，参加全区重点公路工程建设项目的工程质量检查、抽查工作，完成工程实体的检测、质量等级鉴定、验收等试验检测工作，准确真
10、实地反映了工程实体质量状态，主要参加了国道110线呼包高速公路、包头绕城高速公路；临河绕城高速公路；国道210线包东高速公路；国道310线博克图至牙克石二级公路；国道111线舍伯吐至白音胡硕公路；呼和浩特市机场高速公路和位于自治区已建桥梁之首的磴口黄河特大桥等一大批高等级重点公路工程建设项目。目前已完成项目工程质量优良率为100%，为自治区公路建设质量整体水平的提高做出了贡献。 2008年试验检测中心又被评为全国三八红旗手集体奖励。多年来我们试验检测中心服务于全区的交通行业的工程材料等检测试验项目，为自治区公路建设质量整体水平提高做出了贡献。2.1目的（1） 为了贯彻实施实验室资质认定评审准则
11、，确保科学、规范控制本检测站质量、行政和技术的运作，指导本检测站建立、实施并不断完善管理体系，制定本手册。（2） 本手册阐明了试验检测站的质量方针和目标，描述了管理体系，指导全体职工贯彻实施本试验检测站质量方针、目标。（3） 本手册指导试验检测站程序文件、质量计划、质量记录等体系文件的编制。（4） 本手册指导试验检测站各项检测业务技术和管理工作的开展，是实施质量管理、开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，要求检测站所有人员熟悉文件，并在工作中执行，使之符合管理体系的要求。（5） 本手册作为试验检测站向社会出具具体证明作用的数据和结果，所应遵循的行为准则。（6） 本手册作为
12、质量技术监督部门对试验检测站的基本条件和能力是否符合法律、法规、技术规范或标准而实施评价和承认的文件之一。2.2适用范围（1） 试验检测站涉及的所有质量、行政和技术的运作，本手册均适用。质量手册第 2 章 第2页 共4页主题： 总则、术语和缩略语第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日（2） 试验检测站涉及所有领域和场所本手册均适用。2.3术语（定义）（1） （实验室）能力验证：利用实验室间比对确定实验室的检测能力。（2） 实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。（3） （计量器具的）检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的
13、程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。（4） 校准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量值（或参考物质）所代表的值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。（5） 量值溯源：自下而上通过不间断的校准而构成溯源体系。（6） 标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。（7） 检测（测试、试验）：对给定的产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或服务所组成的技术操作。（8） 检验：通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的复合性评价。（9） 管理体系：为实施质量管理所需
14、的组织结构、程序、过程和资源。质量手册第 2 章 第3页 共4页主题： 总则、术语和缩略语第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日（10） 质量方针：由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。（11） 质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其管理体系的文件。（12） 管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。（13） 质量评审：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。（14） 程序：为进行某项活动所规定的途径。（15） 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其他
15、不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。（16） 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。（17） 纠正：“返修”、“返工”或调整，涉及对现有的不合格所进行的处置。2.4缩略语（仅适用于本手册）（1） 试验检测站或检测站：XX交通设计研究院有限责任公司道路桥梁材料试验检测站；质量手册第 2 章 第4页 共4页主题： 总则、术语和缩略语第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日（2） 内部审核：内部管理体系审核；（3） 评审准则：实验室资质认定评审准则；（4） 认可准则：检测和校准实验室能力的通用要求ISO/IEC17025:2005。2.
16、5引用依据1. 实验室资质认定评审准则；2. 检测和校准实验室能力的通用要求ISO/IEC17025:2005；3. XX交通设计研究院有限责任公司（MJSY)的质量手册（QM/MJSYSC2003）。质量手册第3章 第1页 共1页主题： 质量手册的管理第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日1. 质量手册的管理（1）质量手册由质量负责人负责编制、修订和换版，由技术负责人审核，经检测站主任批准发布实施，由资料组长组织统一印制、编号、登记和发放。发放对象为试验检测站全体职工。（2）检测站主任将遵循实验室资质认定评审准则及持续该经管理体系有效性，在策划和实施管理体系的变更时，确保实施管理体系
17、的完整性。2. 质量手册修订原则质量手册中某些规定已不适应工作需要或在实际执行中有不完善之处。3. 质量手册保密规定质量手册报送外单位时，必须经检测站的主任批准。4. 支持性文件CX/MJSYDJ022008文件控制程序CX/MJSYDJ122008文件资料有效性确认报告质量手册第 4 章 第 1 节第 1页 共 10页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.1.1组织机构4.1.1.1试验检测站设主任。技术负责人兼质量负责人各一名。下设资料组、原材料检测组、沥青混合料检测组、水泥混合料检测组、路基基层材料检测组、化学分析检测组、土工力学检测组、钢材力学检测组、桥梁路面外业
18、检测组。4.1.1.2检测站在母体组织中的地位组织机构框图质量监督站内蒙古计量测试研究院内 蒙 古 交 通 厅内蒙古交通设计研究院有限责任公司行政部岩土工程公司华纬监理中心物业公司文印部通安特公司建筑设计室路桥研究所道路桥梁材料试验检测站桥隧标准处第三测设处第二测设处第一测设处科技开发公司规划咨询部计划经营部质量技术部财审部人事劳资处质量手册第 4 章 第 1 节第 2 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.1.1.3试验检测中心内部组织和管理结构图（附检测站内部组织和管理结构图）质量手册第 4 章 第 1节第 3 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次
19、修订发布日期：2008年6月1日4.1.2岗位职责4.1.2.1试验检测中心站主任（1）全面负责检测站各项工作，组织贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策。（2）负责管理体系策划，制定质量方针和目标。（3）负责批准质量手册和程序文件，保证质量体系的持续有效运行。（4）负责批准检测报告，审批各种支出。（5）负责安全生产工作。4.1.2.2技术负责人（1）全面负责检测站的技术工作。主持日常技术管理；（2）批准检测方法、作业指导书、技术性质量记录格式等技术性质量文件；（3）审核检测报告和报告更改申请；（4）批准仪器设备周期检定（校准）计划，定期核查计划和维护计划；（5）负责组织新开户项目、技术改造项
20、目的评审工作；4.1.2.3质量负责人（1） 负责质量管理工作，组织编制、修订质量手册和程序文件；（2） 负责管理体系的建立和运行，组织内部审核工作；质量手册第 4 章 第 1 节第 4 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日（3）负责管理性质量记录文件的批准；（4）负责受理客户的抱怨，组织对抱怨的处理；（5）负责质量监督工作的管理；（6）负责质量事故的处理；4.1.2.4资料组组长（1）负责收费、产值核算；（2）负责文件的标识、发放、更改、报告出版、发送、归档等管理工作；（3）负责组织人员培训和人员技术业绩档案的管理工作；（4）负责设备耗材采购、验收、维护、
21、校准；（5）负责样品的编号、流传、保存、处置等工作；（6）负责仪器设备检定（校准）量值溯源及日常管理工作；4.1.2.5试验检测组组长（1）全面负责检测技术工作，组织项目实施；（2）负责安排、检查、督促检测人员按归定要求完成检测任务；（3）负责本检测项目相关仪器设备的期间核查、维护和自校工作的实施；（4）对检测项目出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织质量手册第 4 章 第 1 节第 5 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日实施；4.1.2.6质量监督员（1）对检测人员的检测操作过程进行监督；（2）对检测数据和报告进行监督；（3）对可能存在质量问题的
22、检测，有权要求有关人员暂停检测或从新检测；4.1.2.7检测人员（1）负责所从事专业的检测，并对其工作质量负责；（2）做好检测的原始记录和数据处理；（3）负责仪器设备日常保养。使用和试验室的清洁卫生工作，并做好仪器使用记录；（4）有权拒绝使用超检定周期设备；（5）拒绝外界干扰，对用户的技术资料负有保密责任；4.1.2.8内审员（1） 接受质量负责人的委派，实施内部审核；（2） 编制内部审核检查表；（3） 对纠正措施进行审核和跟踪验证。4.1.2.9样品管理员质量手册第 4 章 第 1 节第 6 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日（1） 负责样品的接收、标识
23、、登记、发放、流转、贮存、处置等工作；（2） 负责样品间的防火、防潮、防盗等安全工作。4.1.2.10仪器设备管理员（1） 负责仪器设备的验收、建档工作；（2） 建立仪器设备台帐，编制周期检定（校准）计划，并组织实施；（3） 负责仪器设备三色标志的管理；（4） 负责办理一起设备的停用、报废手续。4.1.2.11档案资料管理员（1） 负责质量文件的管理；协助开展试验检测站管理体系管理维护；（2） 负责纸质档案资料和电子档案的编号、发放、登记、归档工作；（3） 负责档案资料间的防火、防盗、防蛀、防潮、保密等安全工作。质量手册第 4 章 第 1节第 7 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发
24、布日期：2008年6月1日4.1.3部门职责4.1.3.1资料综合组（1） 做好经营管理，内部产值核定和设备耗材管理，负责仪器设备、设施和环境条件管理工作；（2） 负责生产管理：下达任务、组织人员、安排生产、报告出版（外部）、报告发送、生产安全；（3） 协助质量负责人组织编写管理体系文件，推行管理体系，负责文件的控制；（4） 确保检测现场使用的文件为有效版本；做好质量记录和技术文件的归档工作；（5） 负责人员培训计划的实施，建立和保存人员的技术业绩档案；组织质量监督的开展；（6） 编制在用仪器设备周期检定（校准）计划并组织实施，做好量值溯源工作；（7） 负责编制期间核查计划、维护计划和试验检测
25、站比对计划；（8） 负责考勤及后勤保障工作。4.1.3.2检测室（1）按批准的试验方案和工作计划完成各项检测任务，认真做好原始质量手册第 4 章 第 1 节第 8 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日记录，出具检测报告；（2） 负责仪器设备的日常维护、保养和使用记录的填写；（3） 负责检测时环境的控制、记录及内务整理；（4） 负责检测过程中样品的管理；（5） 编制本检测组的作业指导书等技术性质量文件；（6） 对本检测组出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并具体组织实施；（7） 实施试验检测站比对，仪器设备期间核查、维护、自校等技术工作；（8） 确保检测组
26、人员理解他们活动的相互关系和重要性，为管理体系质量目标的实现做出贡献。4.1.4为防止不恰当干预，应尽量做到盲样检测；抽样人员与检测人员原则上应分开；检测人员应抵制干扰，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断的独立性、诚实性。4.1.5保密和保护所有权的规定检测站为保护委托方的机密信息和所有权，对涉及客户的样品、资料、检测过程和结果及其它信息采取保密措施，具体见保密和保护所有权程序。质量手册第 4 章 第 1 节第 9 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.1.6检测站主任、技术负责人、质量负责人及各部门主管应有任命文件。4.1.7为保证检测站正常工作不受影
27、响，由检测站技术负责人全面主持日常工作；技术负责人不在时由质量负责人代理其职权；质量负责人不在时由技术负责人代理其职权。某一授权签字人不在时，由授权范围相应的其他授权签字人代理其职权。4.1.8质量监督试验检测站任命熟悉检测方法和程序、了解检测目的，并懂得如何评审检测结果的人员担任质量监督员；监督既包括对检测操作过程，又包括对检测数据、报告的监督，具体见质量监督工作程序。4.1.9检测站由技术负责人全面负责技术运作、质量负责人负责管理体系的有效运行。质量手册第 4 章 第 1 节第 10 页 共 10 页主题：组织第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.1.10获准签字人获准签字人、
28、签字领域及签字识别序号获准签字人签字识别职 务授权签字领域正体签名1张丽萍张丽萍技术负责人全项试验检测报告2付 静付 静质量负责人全项试验检测报告3章颂玉章颂玉综合组组长资料综合组范围试验检测中心主任： 公章质量手册第 4 章 第 2 节第 1 页 共 3 页主题：管理体系第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.2.1总则为确保检测结果质量达到所需的程度，检测站依据评审准则的要求，建立和保持能够保持公正性、独立性并与自身活动相适应的管理体系，制定标准制度、计划程序，形成管理体系文件，并传达至有关人员，使其能够理解执行，对已建立的管理体系通过内部审核发现的问题，采取措施纠正不符合项；通
29、过管理评审使之不断改进完善，以适应不断发展的需要。4.2.2质量方针、质量目标和管理承诺质量方针、质量目标和管理承诺由检测站主任发布，对制定总体目标在管理评审时加以评审，质量方针声明中包含了下列内容：a) 管理层对良好职业行为和客户提供检测和校准服务质量的承诺；b) 管理层关于服务标准的声明；c) 与质量有关的管理体系的目的；d) 要求所有检测活动有关的人员熟悉质量文件，并在工作中执行这些标准和程序；e) 管理者对遵循本准则及持续改进管理体系有效性的承诺；4.2.3管理责任（1）本手册中规定了检测站主任负责建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。并由检测站的主任将满足客户要求和标准要
30、求的质量手册第 4 章 第 2 节第 2 页 共 3 页主题：管理体系第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日重要性传达到全体职工。当实施管理体系变更时，检测站主任明确保持管理体系的完整性。（2）在本手册中规定了技术负责人负责技术运作的策划、组织和实施。（3）在本手册中规定了质量负责人负责管理体系的策划、运行和持续改进。4.2.4管理体系文件描述（1）检测站的管理体系以管理体系文件的形式确立，管理体系文件分为质量手册、程序文件、管理性文件和其他的质量文件。（2）质量手册是检测站实施管理体系的应遵循的纲领性文件，它阐明了检测站的质量方针、质量目标并描述其管理体系，是向用户提供质量保证和外部
31、质量审核的依据文件之一，也是内部质量审核和管理的依据，是检测站全体职工的工作指南。（3）其他质量文件（如程序文件、管理性文件、仪器设备操作规程、质量记录等），是管理体系的基础性文件。4.2.5管理体系要素及职能分配表质量手册第 4 章 第 2 节第 3 页 共 3 页主题：管理体系第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日责任部门（人） 协助部门序号体系要素主任技术负责人质量负责人资料组检测组14.1组织24.2管理体系34.3文件控制44.4检测的分包54.5服务和供应品的采购64.6合同评审74.7申诉和投诉84.8纠正措施、预防措施及改进94.9记录104.10内部审核114.11管
32、理评审125.1人员135.2设施和环境条件145.3检测方法155.4设备和标准物质165.5量值溯源175.6抽样和样品处理185.7结果质量控制195.8结果报告4.2.6支持性文件 CX/MJSYDJ03-2008管理体系文件的宣贯计划质量手册第 4 章 第 3 节第 1 页 共 2 页主题：文件控制第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.3.1总则对构成管理体系的所有文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。这些文件包括：质量手册、程序文件、管理性文件、质量记录表格、标准、规范、仪器设备操作规程、作业指导书、仪器设备自
33、校方法、公司（或上级部门）文件通知、管理性质量记录、检测报告和检测原始记录。4.3.2文件的批准和发布4.3.2.1凡是作为管理体系组成部分发给检测站人员的所有文件，在发布之前应由授权人员审查并批准使用。资料综合室建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单，以防止使用无效和/或作废的文件。文件审查、批准授权人员如下：授权范围授权人员质量手册和程序文件的批准检测站主任质量手册、程序文件的审核技术负责人技术性质量文件的批准技术负责人管理性质量文件的批准质量负责人技术性质量文件的审核质量负责人管理性质量文件的审核质量负责人4.3.2.2通过对文件的控制确保：a) 所有作业场所都能得到相应文
34、件的授权版本；质量手册第 4 章 第 3 节第 2 页 共 2 页主题：文件控制第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日b) 定期审查文件，必要时进行修订，以确保持续适用和满足使用的要求；c)及时地从所有使用或发布处撤除无效或作废文件，防止误用；d)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有适当的标记。4.3.2.3管理体系文件应有唯一性标识。该标识包括发布日期、修订标识、页码、总页数和发布机构等。4.3.3文件变更4.3.3.1除非另有指定，文件的变更由原责任人进行审查和批准。4.3.3.2更改的或新的内容应在文件或适当的附件中标明。4.3.3.3如果对文件进行手写修改，则应确定修改
35、的程序和权限。修改之处应有清晰的标注、签名缩写并注明日期，修订的文件应尽快地正式发布。4.3.4支持性文件GW/MJSYDJ12文件资料有效目录清单质量手册第 4 章 第 4 节第 1 页 共 1 页主题：检测的分包第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日本检测站不发生此项工作内容。质量手册第 4 章 第 5 节第 1 页 共 1 页主题：服务和供应品的采购第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.4.1总则对检测质量有影响的服务和供应品的选择、采购、验收和储存等进行控制，以确保服务和供应品的质量。4.4.2服务和供应品的要求对影响检测质量的供应品、试剂和消耗性材料，应经检查或者
36、以其他方式验证符合有关检测方法中规定要求之后才投入使用。所使用的服务和供应品应符合规定的要求，并保存所采取的符合性检查活动的记录。4.4.3供应品和服务供应商选择评价（1）检测站在购置仪器设备、标准物质和消耗品等，应优先选择具有质量保证或获得国家行政管理部门相应认可的供应商，以保证供应品与服务质量满足工作要求。（2）所有供应商的选择、调查、证明、验收、评价记录和获批准的供应商名单等资料建档保存。4.4.4支持性文件CX/MJSYDJ05-2008服务和供应品管理程序质量手册第 4 章 第 6 节第 1 页 共 1 页主题：合同评审第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.5.1总则对客
37、户的要求、合同、协议进行充分、有效的评审，确保客户的要求（包括检测方法）以文件的形式得到充分规定，确保在工作开始之前客户的要求获合同之间的任何差异得到解决和双方的接受，确保本检测站有能力和资源满足这些要求。4.5.2合同评审与记录（1）对于检测能力范围内的日常委托检测项目，由技术负责人进行评审，并经双方签字确认。（2）对于新的复杂的或先进的检测项目或客户有特殊要求检测项目，由技术负责人组织评审，并做好更为全面的记录。（3）应保存评审记录，包括在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。4.5.3合同偏离与修改（1）在执行合同过程中，对合同的任何偏离均应通知客户，并得到认可。
38、（2）在执行合同期间，如需对合同进行修改，应按原程序进行重新评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员。4.5.4支持性文件CX/MJSYDJ06-2008合同评审程序质量手册第 4 章 第 7 节第 1页 共 1 页主题：申诉和投诉第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.7.1总则建立完善的申诉处理机制，处理客户和其它相关方对本检测站结论提出的异议，并有效地处理，做好服务客户的工作，消除和预防影响检测站工作质量的因素，以提高检测服务质量和持续改进。4.7.2申诉和投诉的受理资料综合组负责申诉和投诉的受理和接待工作，应建立客户档案，经常保持联系，了解客户的需求，对于客户以各种方式提出的
39、对本检测站服务的任何意见，无论是正面还是负面的，都必须收集记录，并将信息及时报送质量负责人。4.7.3申诉和投诉的处理4.7.3.1质量负责人根据申诉的投诉意见，及时组织调查于分析、复验（必要时）、采取纠正和预防措施，作出处理决定，由相关部门落实改进，最终由质量负责人作出意见，具体按内部审核和管理评审程序进行内部审核。4.7.3.2在投诉处理过程中，如发现由影响检测站工作质量的不合理因素存在时，质量负责人可根据具体情况按内部审核和管理评审程序进行内部审核。4.7.3.3对于客户提出的诸如现场检测服务、进入检测站观察等有关要求，本检测站应尽可能满足，但进入检测站观察应在确保其他客户机密的前提下，
40、并经技术负责人的统一。4.7.3.4资料综合组应将处理投诉的记录、复验原始记录、纠正措施、答复意见等资料保存、归档，作为管理评审的输入之一。4.7.4支持性文件4.7.4.1CX/MJSYDJ07-2008申诉和投诉处理程序4.7.4.2CX/MJSYDJ13-2008内部审核和管理评审程序质量手册第 4 章 第 8 节第 1 页 共 2 页主题：纠正措施、预防措施及改进第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日4.6.1总则本试验站制定相应的程序，在识别不符合工作，偏离管理体系或技术运作中的标准和程序后，实施纠正措施；通过识别技术或相关管理体系方面潜在不符合的原因和所需的改进，制定执行和
41、监控预防措施，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进；通过实施质量方针和质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的有效性。4.6.2纠正措施（1）各部门应通过不符合工作的控制，内部或外部审核，客户的反馈或员工的观察活动等来识别不符合工作、管理体系或技术运行的偏离。（2）当已识别不符合工作，管理体系或技术运作的偏离时，各部门应从确定问题根本原因的调查开始，仔细分析产生问题的所有潜在原因（包括：客户要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其校准），提出纠正措施，负责实施与其相关的各项措施。（3）采取纠正措施时，应对潜在的各项纠正措施进行识别，并选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。（4）应对纠正措施的结果进行监控，以确保纠正措施有效。4.6.3预防措施质量手册第 4 章 第 8 节第 2 页 共 2 页主题：纠正措施、预防措施及改进第1版 第0次修订发布日期：2008年6月1日（1）各部门应识别潜在不符合的原因和所需的改进，无论是技术方面的还是相关管理体系方面。当识别出改进机会或需采取预防措施时，应负责制定、执行和监控这些措施机会，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进。（2）预防措施的启动和控制，应确保其有效
