XX公司质量手册.doc

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1、XXXXXX有限公司颁 布 令XXXXXX有限公司依据GB/T19001-2008质量管理体系要求和3C强制认证要求，在质量手册第四版的基础上，对公司质量手册进行了重新修改，并形成质量手册第五版，现予以批准颁布实施。本手册覆盖范围的质量体系要求，是确保XXXXXX有限公司持续稳定提供符合规定要求产品的必须条件。手册阐述了集团公司的质量方针，描述了质量体系实施的一些基本准则，是集团公司质量保证能力的证实，是集团公司质量管理体系的法规性文件，是指导集团公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。集团公司直属各部门、各级人员都必须认真贯彻、学习，严格按照本手册的规定，组织建立实施质量管理体系，保持运

2、行，持续改进，实现集团公司质量方针和质量目标。总经理： 2009年9月10日任 命 书为了贯彻执行GB/19001-2008质量管理体系要求和3C强制认证要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXX先生为我集团公司管理者代表（3C质量负责人）。管理者代表（3C质量负责人）的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4、就质量管理体系有关事宜对外联络。5、确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准要求。6、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制认证标志。7、确保强制认

3、证标志妥善保管和使用。 总经理： 2009年9月10日XXXXXX有限公司企 业 概 况XXXXXX有限公司质量方针和质量目标1、为确定集团公司在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：“技术进步、产品优质、诚信服务，持续改进”本公司要采用先进适用的技术不断开发新产品，以优良的质量和服务，不断推进企业可持续性发展。以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。本方针与集团公司经营方针相适应、协调，它是集团公司经营方针的主要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。2、为实现集团公司的质量方针，贯彻组织的质量方针，确定组织总的质量目标如下：a）产成品出厂合格率100%；b）顾客满意率9

4、0% ；c）新产品开发一次成功；d）顾客投诉质量问题解决率100%，时间最长不超过30天。与质量相关的集团公司各部门应根据集团公司总目标进行分解，转化为集团公司本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量管理体系策划控制程序的有关规定。3、各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理，执行，验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4、集团公司应不断地对质量方针，质量目标进行适宜性评审，必要时可对其修改以适应集团公司内外环境和市场竞争的变化，执行管理评审控制程序。5、对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关

5、规定。 总经理： 2009年9月10日XXXXXX有限公司质量手册管理1 职责集团办公室负责组织质量手册的编制和管理。2 审批质量手册由相关部门负责人会签，管理者代表（3C质量负责人）审核，总经理批准后发布实施。3 发放3.1质量手册分受控和非受控两种，受控本封面加盖“受控”章；非受控本不用标记章。受控本发放要有发放编号。3.2受控类质量手册是集团公司质量管理体系的法规依据或证明，持有者为公司领导、有关职能部门和认证机构。3.3非受控类质量手册是集团公司对外部提供的质量管理体系证明。对外部提供非受控类文件必须经总经理批准。3.4受控类质量手册的发放按文件控制程序要求办理手续，发放范围为集团公司

6、总经理、副总经理、有关职能部门经理、副经理及生产车间。4 更改4.1质量手册的更改分为换页更改和换版更改两种方式。由集团办公室填写“文件更改通知单”后，经管理者代表（3C质量负责人）审核，总经理批准后方可执行。4.2集团办公室负责保存手册更改审批稿，并建立更改档案，换页或换版按原发放范围发放，并收回作废文件。5 管理5.1质量手册应妥善保管，不得毁坏、翻印或涂改；受控本持有者已不具备持有资格时，应及时收回该手册，交还集团办公室核收登记。5.2在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，反馈到集团办公室。集团办公室定期对手册的适宜性、有效性进行评审；必要时对手册予以修改。 1 范围及适

7、用领域本手册依据GB/T19001-2008标准编制。用以证实本集团有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，并通过体系的有效应用，以及体系的持续改进，不断增强顾客满意。本手册所覆盖的产品范围是轻型客货车、轻型客车和重型XX车的设计、生产、销售和服务。本手册所覆盖的区域范围包括集团南北三个厂区。本手册对GB/T19001-2008标准的要求未作删减。但考虑行业特点和集团公司的情况，对文件的多少和详略程度予以适当确定。 2 引用标准下列标准所包含的条文，通过标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1

8、 GB/T19000-2008idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语2 GB/T19001-2008idt ISO9001：2008质量管理体系 要求以上采用的标准如有修定，本手册将随之修定。 3 术语和定义 本质量手册采用GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语给出的术语和定义。本质量手册采用下列主要专用术语：一、 特殊合同：根据现有生产工艺生产的整车的基础上需要增减功能、装置或做局部改动的整车生产书面合同。二、重大总成：重型XX车采用二类底盘，轻型客货车、轻型客车采用三类底盘，包括发动机、变速器（含分动器）、前后桥总成（含独立悬架、前后桥总成）、车架总成、转

9、向系总成、制动器总成。三、保安件：含主动安全件和被动安全件，如：前照灯、安全带等。四、环保件：对整车污染物排放有影响的零部件，如：碳罐、尾气净化装置等。五、一般外协件：除重大总成、保安件、环保件外的全部原材料、外协件。六、重大不合格品：出现下列情况之一者属重大不合格品a) 严重影响产品性能的；b) 影响产品安全性、适用性的。七、 其它术语按程序文件所规定的定义八、 备注：文件中表述的“集团”、“公司”、“集团公司”即指 “XXXXXX”或“XXXXXX有限公司”。文件中所规定的集团公司产品包括轻型客货车、轻型客车和重型XX车产品。集团XX车事业部或其下设的相关部门所涉及的产品和服务，均指“重型

10、XX车产品”和为实现“重型XX车产品”所提供的服务。为区别轻型客货车、轻型客车和重型XX车提供服务的部门，我们将集团XX车事业部（含其下设的部门）以外的部门，统一规定为集团(XX车事业部)下设部门，实际上“XX车事业部”并不存在，只是加以区别。因此，文件中指出的“集团(XX车事业部)”及其下设的部门所涉及的产品和服务，均指“轻型客货车、轻型客车产品”和为实现“轻型客货车、轻型客车产品”所提供的服务。 4 质量管理体系1 目的 规定对集团公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制总要求。2 范围 适用于对集团公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1总经理 a、负

11、责领导建立、实施和保持集团公司的质量管理体系； b、负责批准集团公司质量手册、质量方针和质量目标。3.2管理者代表（3C质量负责人） a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求； c、确保在整个组织提高满足用户要求的意识； d、代表企业就质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3集团办公室 a、在总经理的领导下，对集团公司质量管理体系的日常运行进行控制； b、负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4 质量管理体系的总要求4.1集团公司按照GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施，保持

12、并持续改进其有效性。做到：a、识别质量管理体系所需的过程及在集团公司中的应用；b、确定这些过程的顺序和相互作用；c、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e、监视、测量和分析这些过程；f、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2集团公司质量管理体系包括：轻型客货车、轻型客车和重型XX车的设计、生产、销售和服务的产品实现过程和支持过程。4.3支持过程和产品实现过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进部分组成，分别对应于GB/T19001-2008标准的

13、第四章、第五章、第六章、第七章和第八章。4.4集团公司产品实现的过程包括：零件加工、车体焊接、涂装、装配、销售和售后服务。4.5集团公司目前无外包项目，如有，应加以识别和控制，并按7.4采购控制程序进行控制。5 质量管理体系文件5.1集团公司按照GB/T19001-2008标准要求并结合实际情况，制定质量管理体系文件。集团公司质量管理体系文件结构：第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）；第二级文件：程序文件；第三级文件：管理制度、岗位职责、集团公司各部门内部质量手册、产品图纸、技术标准、作业指导书；第四级文件：质量记录等。质量计划（设计目标、实现过程、检测及资源规定）是质量管理体系文件的

14、必要补充。5.2质量管理体系文件由集团办公室归口管理。为确保质量管理体系文件执行的有效性、充分性和适宜性，对质量管理体系予以控制，编制下列程序文件： 标题 GB/T190012008对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4 4.1 文件控制程序1 目的 严格控制与质量管理体系有关的文件，确保集团公司各部门所使用的文件为有效版本。2 范围 适用于质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1集团办公室负责组织质量手册（含程序文件）等文件的编制，组织对现行体系文件定期评审。负责文件的发放和归档的归口管理，负责组织管理性文件的编写、审核、报批、更改、发放和归档。3.2

15、集团(XX车事业部)/集团XX车事业部下设的技术开发部、工艺技术部负责组织技术性文件的编写、审核、报批、更改、发放和归档。3.3总经理负责批准发布质量方针、质量目标和质量手册等文件。3.4管理者代表（3C质量负责人）负责审核质量手册等文件。3.5各主管副总经理负责集团公司分管部门的二级文件的批准。3.6集团公司各部门负责本部门文件的编制、批准、发放和保管。4 工作程序4.1文件控制总要求集团公司应做到：a、文件发布前必须得到批准，以确保文件是充分和适宜的；b、必要时对文件进行评审和更新，以确保文件是充分与适宜的；c、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d、确保在使用处可获得适用文件的有效版本

16、或相关部分；e、确保文件保持清晰、易于识别；f、确保外来文件得到识别，并控制其分发；g、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2文件分类和管理 4.2.1集团公司管理性文件，包括集团公司二级文件：管理标准（管理制度等）和工作标准（岗位职责），集团公司外来的管理性文件等由集团办公室分类和管理。 4.2.2集团(XX车事业部)/集团XX车事业部技术文件包括产品图纸、技术标准、工艺规程、工艺文件及技术外来文件等由集团(XX车事业部)/集团XX车事业部下设的技术开发部、工艺技术部和质检部分类和管理。 4.2.3集团公司各部门负责本部门文件的分类和管理。4

17、.3质量管理体系文件的编号 4.3.1质量手册编号 集团公司名称代码英文缩写（XXXX）质量手册（ZS）第几版，例如：XXXXZS03，表示为集团公司质量手册第三版。手册中各章以章节号区分。 4.3.2质量记录编号 质量记录的拼音字头(ZJ) 质量手册中的章节号记录编号。例如：ZJ4.101，表示质量手册第4.1章文件控制程序中的第一个记录文件。若质量记录已被某章收入清单，则其它章不再重复标识。 4.3.3各部门其他质量管理体系文件的编号为： 集团公司名称代码英文缩写（XXXX）部门代码文件顺序号年号，例如：XXXX-GY-03-2002，表示集团公司供应部于2002年发放的第3号文件。 4.

18、3.4集团公司及各部门代码规定如下：集团公司：XXXX；集团办公室：BG，人事资源部：RS，产业技术信息部：CY，集团技术开发部：JS，工艺技术部：GJ，质检部：ZY，财务部：CW，生产部：SC，供应部：GY，销售部：XS，国际贸易部：CK，售后服务部：SH，设备动力部：SB，配件库：PJK，成品库：CPK，集团XX车事业部：ZC。集团XX车事业部下设的各部门代码按上述规定，在相关部门前加“集团XX车事业部代码/”即可，如集团XX车事业部下设的生产部代码即为“ZC/SC”。4.4文件的编写、审核、批准和发放 4.4.1集团办公室负责组织质量手册（含程序文件）和管理性文件的编写、审核、报批和发放

19、。4.4.2集团技术开发部、工艺技术部/集团XX车事业部下设的技术开发部、工艺技术部负责组织技术性文件的编写、审核、报批和发放。4.4.3集团公司各部门负责本部门文件的编制、批准和发放。4.5文件的受控状况 本集团公司文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量管理体系运行相关的文件均为受控文件，生产计划和质量记录之外的受控文件必须在该文件封面右上角加盖受控章，表明其受控状态。非受控文件不必跟踪更改。4.6文件的更改 a、质量方针、质量目标和质量手册（含程序文件）由集团办公室填写“文件更改申请单”，经管理者代表（3C质量负责人）审核，上报总经理批准，集团办公室保留文件更改申请单的记录，由集团办公

20、室更改。 b、管理性文件中管理制度和岗位职责等文件，由集团办公室填写“文件更改申请单”，主管经理批准后，由集团办公室更改。 c、技术性文件（作业指导书、设计文件等）的更改，由集团技术开发部或集团公司工艺技术部/集团XX车事业部下设的技术开发部或工艺技术部填写“技术文件更改申请单”，由集团（XX车）技术开发副总经理或工艺质量副总经理/集团XX车事业部技术副总经理审批后进行更改，集团技术开发部或工艺技术部/集团XX车事业部下设的技术开发部或工艺技术部将更改通知单保留存档。 d、更改分杠改（主要指技术文件）、换页和换版三种。更改必须有更改人的签名，换页或换版必须收回原文件或更改页。 e、因原文件破损

21、以旧换新，分发号不变。4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a、文件应分类存放在干燥、通风、安全的地方；计算机软件保存的文件应有备份，应由指定人员保存； b、集团公司各部门对使用文件应妥善保管，集团办公室是文件归档的归口管理部门，每年对集团公司各部门文件保管情况进行检查。 c、不得在受控文件上随意涂改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由归口部门确认及时收回，作为资料保存的作废文件加盖“作废”章。对要销毁的作废文件，填写“文件销毁申请单”，经主管经理批准后销毁。4.8外来文件的控制 产业技术信息部、集团(XX车事业部)/

22、集团XX车事业部下设的技术开发部和集团办公室/集团XX车事业部下设的办公室负责组织收集国家、行业标准和国家相关政策法规文件的最新版本，识别其适用性，加盖受控章并控制分发到负责部门，确保其有效使用，并把失效文件收回，上述文件应填入“受控文件清单”。4.9集团办公室每年组织对现有质量管理体系文件的充分性和适宜性进行评审，各部门按照GB/T19001标准，结合使用情况认为有必要予以修改时，可提出修改意见，经集团办公室确认，执行上述“4.5文件的更改”的规定。文件的重大更改应由管理评审决定。4.10质量记录的文件执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1质量记录控制程序6 记录6.1 ZJ4.101文件

23、收发登记表6.2 ZJ4.102受控文件清单6.3 ZJ4.103文件更改申请单6.4 ZJ4.104文件销毁申请单 4.2 质量记录控制程序1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供满足顾客要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1集团办公室负责质量记录的管理和质量记录清单的编制汇总，负责质量记录表格的印制和发放，负责质量记录归档工作。3.2集团公司各部门负责人负责组织本部门质量记录格式的编制并上报集团办公室。3.3管理者代表（3C质量负责人）负责质量记录清单的审批。3.4记录的填写人员对质量记录的真实、准确、清

24、晰和完整性负责。4工作程序4.1质量记录的标识 4.1.1集团办公室负责编制集团公司的“质量记录清单”。“质量记录清单”应包括名称、编号（见4.1文件控制程序）、保存期、责任部门等内容，报管理者代表（3C质量负责人）审批，并汇集备案质量记录的原始样本。 4.1.2集团公司各部门应按“质量记录编号”要求标识、收集并分类保管记录，以便于检索；记录格式变更应经过集团办公室同意，管理者代表（3C质量负责人）批准，报集团办公室备案。 4.2质量记录表格的设计和发放 由集团办公室负责组织设计质量记录表格式样，负责按质量记录的格式印制和发放。4.3记录的填写 记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得

25、随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由并将该项用单杠划去；签名处不允许空白。如因笔误或计算错误需修改，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖印章或签上更改人姓名和日期。4.4记录的保存 4.4.1集团公司各部门应将所有的记录分类，依日期顺序整理好，保持清洁、字迹清晰便于检索。集团办公室负责组织规定质量记录的保存期限，并考虑如下因素： a、合同的有效期和规定的有效期； b、产品保质期、有效期或寿命期； c、法规要求的记录保存期和法定期； d、人员的在职期； e、设备的使用寿命； f、统计和参考需要； g、认证审核需要； h、其他需要。4.4.2各种记录的保存期不应少于一年

26、，记录的贮存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀鼠害等，防止损坏。 4.4.3集团办公室每年检查公司各部门记录的使用、管理情况。4.5质量记录的借阅和复制 质量记录借阅或复制者须填写“质量记录借阅、复制单”并经部门负责人批准后执行，由质量记录管理人登记备案。4.6质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他情况需销毁时，由部门主管填写“文件销毁申请单”交集团办公室审核，报管理者代表（3C质量负责人）批准，由授权人执行销毁。4.7质量记录的保存 集团公司各部门负责本部门使用质量记录的保护；集团办公室是质量记录归档的归口部门，为方便工作各部门的质量记录可在本部门保存二年。5 相关文件5.1文件控制程序

27、6 记录6.1 ZJ4.201质量记录清单6.2 ZJ4.202质量记录借阅、复制单 5 管 理 职 责1 目的确定集团公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于集团公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺。3 职责总经理负责承诺和实施。集团公司各部门配合承诺的实施。4 要求4.1 管理承诺 集团公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：a、 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b、总经理应清楚了解产品质量与集团公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c、总经理应清楚产品要求必须符合法律法规的要求；d、总经理应采取培训、质量例会等各种方式使全体员工都能

28、树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对集团公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参与提高质量的有关活动；e、总经理负责制定和批准集团公司的质量方针和质量目标。f、总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行4.3管理评审控制程序。g、总经理应确保集团公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的有关规定。4.2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到： 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾

29、客的需求，将顾客的需求和期望转化为对集团公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，并满足顾客的要求，执行7.2与顾客有关的过程控制程序和8.1顾客满意程度测量控制程序。4.3 为实现上述要求，编制下列文件：标题 GB/T 19001-2008标准对照条款5.1 质量管理体系策划控制程序 5.3，5.45.2 职责、权限和沟通 5.5 5.3 管理评审控制程序 5.65.1 质量管理体系策划控制程序1 目的 进行质量管理体系的策划，确定组织的质量方针，制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源，以实现质量目标。2 范围 适用于确保集团公司质量方针和质量目标的制定，及对实现质量目标的过程和资源

30、加以识别和策划。3 职责3.1 总经理负责组织确定集团公司的质量方针，组织制定质量目标，根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。3.2 管理者代表（3C质量负责人）协助总经理组织质量管理体系策划，负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。3.3 集团办公室负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，集团产业技术信息部对实施情况进行监督检查。3.4 集团公司各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。4 程序4.1 质量方针4.1.1为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定集团的质量方针为：“技术进步、产品优质、诚信服务，持

31、续改进”。集团要采用先进适用的技术不断开发新产品，以优良的质量和服务，不断推进企业可持续性发展。以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。本方针与集团经营方针相适应、协调，它是集团经营方针的主要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。为贯彻组织的质量方针，确定组织总的质量目标如下：a）产成品出厂合格率100%；b）顾客满意率90% ；c）新产品开发一次成功；d）顾客投诉质量问题解决率100%，时间最长不超过30天。4.1.2总经理责成集团公司各部门将质量目标展开或分解为本部门的目标，经部门负责人审核，提交总经理批准。由集团办公室负责制定考核办法加以控制，并负责考核管理，填写质量目标分解及实

32、施情况检查表，实行必要的奖惩。4.1.3 每年都进行一次对质量目标适宜性的评审，必要时可对其进行修改，以适应集团公司内外环境和市场竞争的不断变化，保证持续改进质量管理体系的有效性，具体执行管理评审控制程序。4.2.2 质量管理体系策划4.2.2.1 进行质量管理体系策划的时机 总经理要依据质量目标和质量管理体系总的要求，对质量管理体系进行策划，并组织制定质量管理体系文件。当出现下列情况时，应对质量管理体系的更改进行策划： a）改进质量管理体系； b）集团质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）集团的资源配置，市场情况发生重大变化； d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项； e）针对具体产品

33、、项目或合同的策划，执行产品实现的策划控制程序。4.2.2.2 质量管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量管理体系所需的资源加以识别和策划，需要变更进行策划时，首先应由集团办公室修订质量管理体系文件或编制计划，策划的内容包括： a）根据质量目标确定需更改的质量管理体系过程和文件； b）对照现行质量管理体系标准要求，确定允许增减的范围； c）对实现总体质量目标要定期评审，重点应评审过程和活动的改进； d）确定和提供为实现质量管理体系所需的资源配置； e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案，质量管理计划等。4.3 质量管理体系策划文件的编制原则。a）总经理要确保策划的结果（包括变

34、更）形成的文件要与质量管理手册的有关内容、质量方针、目标、产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致，保持其质量管理体系变更前后的连续性和完整性。b）质量管理体系输出的文件由集团办公室组织集团公司各部门负责人编制，经管理者代表（3C质量负责人）审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。c）质量管理体系策划编写文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人，发布日期。4.4 质量管理体系策划的实施，监督检查和更改；4.4.1集团公司各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况，存在问题及时反馈到集团办公室。4.4.2集团办公室对实施情况要定期

35、进行检查和验证及协调相应的资源。4.5 对质量管理体系策划的更改4.5.1 对质量管理体系策划的更改，应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。在更改期间应保持质量管理体系的完整运行和正常运作。所形成的相关文件，由集团办公室负责存档。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现的策划控制程序6 记录6.1 ZJ5.101质量目标分解及实施情况检查表6.2 ZJ5.102质量策划的会议记录5.2 职责、权限和沟通1 目的对集团公司内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于集团公司内对质量管理体系有关的决策层及各

36、职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3 职责3.1总经理a、全面领导集团公司的管理工作；b、负责集团公司建立实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；c、负责质量体系的策划，负责制定批准质量方针和质量目标；负责批准集团公司的质量手册和质量计划；d、负责集团公司组织机构及部门职责的确定，负责管理者代表（3C质量负责人）的任命；e、负责内部沟通，使全体员工理解满足顾客和法律法规要求的重要性；f、主持管理评审；g、确保集团公司质量管理体系运行所必要的资源配备；h、负责批准项目建议书，新产品的试制计划；i、负责特殊合同的批准或签订，确保顾客的要求得到确定并予以满足。j、负责采购工作。k、直接领

37、导集团办公室、财务部、人事资源部和供应部工作。3.2XX车事业部常务副总经理a、在集团公司总经理领导下，协助集团公司总经理全面负责XX车事业的管理工作；b、总经理授权其负责设置XX车方面的组织机构及部门职责；c、根据集团公司质量管理体系的相关规定，负责建立实施和保持所辖范围内质量管理体系并持续改进其有效性；d、确保所辖范围内质量管理体系运行所必要的资源配备；e、在集团公司总经理领导下，直接领导集团XX车事业部。3.3（XX车）生产副总经理/XX车生产副总经理a、在集团公司总经理的领导下，协助集团总经理/集团XX车事业部常务副总经理负责集团XX车/集团XX车的生产运作；b、 负责新产品试制实施工

38、作；c、负责设备动力管理。d、负责原料库和成品库的管理e、直接领导集团(XX车事业部)/集团XX车事业部下设的生产部、设备动力部、库房。3.4（XX车）销售副总经理/XX车销售副总经理a、在集团公司总经理领导下，协助集团总经理负责/协助集团XX车事业部常务副总经理负责集团XX车/集团XX车国内市场营销工作；b、组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；c、负责与顾客沟通工作；d、在集团公司总经理领导下，领导集团（XX车事业部）/集团XX车事业部下设的销售部。3.5（XX车）工艺质量副总经理/XX车技术副总经理a、 在集团公司总经理的领导下，协助集团总经理/协助XX车事业部常务副

39、总经理负责集团XX车/集团XX车工艺工作和质量工作；b、 对严重不合格和质量有争议的意见进行最终处理；c、 负责产品检验；d、 直接领导集团(XX车事业部)/集团XX车事业部下设的工艺技术部和质检部。3.6（XX车）技术开发副总经理/XX车技术副总经理a、在集团公司总经理的领导下，协助集团总经理/集团XX车事业部常务副总经理组织和实施集团XX车/集团XX车产品设计工作；b、负责关于集团XX车/集团XX车产品设计技术性文件的管理；c、 在集团公司总经理领导下，领导集团(XX车事业部)/集团XX车事业部下设的技术开发部。3.7产业信息副总经理a、 在总经理领导下负责集团产业信息、认证、公告、售后服

40、务、宣传广告及后勤管理工作；b、 负责组织实施集团公司管理评审；c、 负责组织纠正、预防措施的制定和管理工作；d、 直接领导产业技术信息部、售后服务部、广告宣传部和综合事务部。3.8国际贸易副总经理a、组织和实施集团公司产品国外销售工作；b、组织识别国外顾客的需求和期望，组织有关部门对出口产品需求进行评审；c、负责与国外顾客沟通和外销产品售后服务工作；d、负责协助供应部作好进口零部件和设备的供应工作；e、直接领导国际贸易部。3.9管理者代表（3C质量负责人）a、在总经理的领导下确保集团公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b、领导集团公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包

41、括改进的需求；c、确保在整个集团公司内提高满足顾客要求的意识；d、代表集团公司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络。3.10 管理者代表（3C质量负责人）代理人当管理者代表（3C质量负责人）不在时，代理履行管理者代表（3C质量负责人）职责。3.11 产业技术信息部a、负责企业内、外产业、技术等方面的信息工作； b、负责强制产品认证及其它认证的申报工作；c、负责组织实施质量体系内部审核工作；d、负责配合组织实施集团公司管理评审并建立、保存管理评审记录；e、负责组织纠正、预防措施的制定和管理工作；f、负责新产品上公告的工作。3.12集团XX车事业部a、负责集团重型XX车设计开发工作的组织实施；b

42、、负责集团重型XX车生产工作的组织实施；c、负责集团重型XX车销售工作的组织实施；d、负责编制所属组织机构设置工作，主要有办公室、生产部、供应部、销售部、技术开发部、工艺技术部、质检部等，各部门职能见本节有关内容。e、根据集团公司质量管理体系规定，建立实施和保持部内质量管理体系并持续改进其有效性；3.13 （XX车）质检部/XX车质检部a、负责组织集团(XX车事业部)/集团XX车事业部监视和测量设备的控制工作；b、负责实施检验和试验控制工作；c、负责组织实施不合格品的控制工作；d、负责产品的标识和可追溯性工作；e、负责强制认证产品例行检验和确认检验；f、负责监视和测量设备的例行检验和检定工作；

43、g、批准让步接收；h、负责组织质量计划的编制和实施；I、组织采用适用的统计技术进行数据分析。3.14（XX车）技术开发部/XX车技术开发部a、负责组织集团(XX车事业部)/集团XX车事业部实施产品的设计工作；b、负责技术性文件的编制、管理工作； c、负责产品包装技术标准的控制；d、负责配合产业技术信息部进行新产品公告工作；3.15（XX车）销售部/XX车销售部a、负责集团(XX车事业部)/集团XX车事业部产品的国内销售工作；b、组织识别顾客的需求和期望，负责合同评审工作；c、负责与顾客沟通，建立顾客档案；d、负责顾客满意度调查；e、负责市场调查，提供产品市场、开发、设计有关信息； f、负责部内

44、顾客财产的管理工作；3.16国际贸易部a、负责集团公司产品的国外销售工作；b、组织识别国外顾客的需求和期望，负责外销产品的合同评审工作；c、负责与国外顾客沟通，建立顾客档案；d、负责国外顾客满意度调查；e、负责市场调查，提供产品市场、开发、设计有关信息；f、协助供应部作好进口零部件或设备的供应工作。3.17（XX车）生产部/XX车生产部a、负责集团(XX车事业部)/集团XX车事业部生产的计划和实施工作；b、负责生产环境的管理；c、负责生产设备和工、卡、量、辅具的管理；d、负责生产和服务提供过程的确认工作；e、负责组织实施产品搬运、储存、包装、防护；f、负责部内顾客财产的管理工作；g、负责新产品的试制实施工作；h、负责生产过程的参数监控。3.18（XX车）设备动力部/XX车设备动力部a、 负责集团(XX车事业部)/集团XX车事业部生产及大型生活设备管理工作；b、 负责生产用工、卡、量、辅具的管理工作，建立设备档案及设备台帐；c、 负责生产设备及大型生活设备的安装、维护工作；d、 负责重要生产设备及大