XX阀门厂质量管理手册.doc

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1、 共二册 质量管理手册（第一册）中国人民江防军第五七一工厂阀门分厂 质量管理手册厂长声明为入贯彻军工产品质量管条例、国家安全法规，提高我厂系统管理和科研现代管理水平，我授权质检科组织编写厂质量管理手册，所包含各类质量管理程序对我长科研生产的全部过程如何实施全面有效的质量管理做出规定。全厂各科式室和各类人员都必须遵守和执行。任何违反这些规定的行为都受到追究知道处分。通过厂质量管理手册的贯彻实施，进一步健全我长质量保证体系。我长各科室要把质量管理放在主要地位。并依次要效益、求进度。应用质量管理的思想、方法和现代管理手段来提高我厂现代科学管理水平，提高科研工作质量和新产品质量，并为用户提供满意的服务

2、，是我厂质量工作方针的重要方面。为了推动我厂质量管理工作，我授权厂质量保证组织通过实施立法、控制、监督的职能，对各科室的质量职责进行协调和拼接，以保证质量责任的贯彻执行。质检科要定期对质量管理手册执行情况进行监督、检查、评价，并向我报告工作。各部门的主任（科长）对本单位的最终新产品和质量管理负全面责任，并对本单位贯彻执行质量管理手册的相应部分负全面责任。我授权厂质量保证组织在检查、查明、判断、评价和处理质量问题中，客观地形式职权，不授认为的干扰，质量工作人员有权越级反映质量问题。任何对质量工作人员的打击报复行为都要手打处罚。质量保证组织在履行职责中，要坚持实事求是，如实反映情况，掌握科学手段，

3、正确判断和处理问题。全场职工必须认真学习和贯彻军工产品质量管理条例核安全法规和标准，以及我厂管理搜查，闹古树里“质量第一、安全第一”的思想，不断提高工作质量、工程质量和产品质量，提高我厂质量管理水平。为我厂的质量保证体系更加完善，更加有效运转而努力。 厂长：王 会 二OO五年十二月一日质量管理手册 目录1. 质量保证文件和标准QG/DH 01.01-96 质量方针、目标管理Q/11X-DN 01.02-96 质量管理手册的使用和管理方法QG/DN 01.03-96 厂质量管理手册的编写及其编写管理方法QG/DN 01.04-96 产品质量保证大纲的编制QG/DN 01.05-96 质量工作计划

4、的编制、实施和考核2. 质量保证组织及其职责 QG/DN 02.01-96 质量管理组织机构系统图 QG/DN 02.02-96 质量系统各职能机构的职责及权限 QG/DN 02.03-96 各部门、各类人员质量责任制 QG/DN 02.04-96 质量监督检查工作程序 QG/DN 02.05-96 质量工作会议制度3. 研制过程的质量控制 QG/DN 03.01-96 研制过程的质量控制 QG/DN 03.02-96 预研课题的质量控制 QG/DN 03.03-96 课题研究试验方案的评审制度 QG/DN 03.04-96 课题研究成果的审查与鉴定 QG/DN 03.05-96 新技术新器材

5、的质量控制 QG/DN 03.06-96 设计评审制度 QG/DN 03.07-96 研制产品质量技术问题的处理程序 QG/DN 03.08-96 产品研制阶段的工艺评审 QG/DN 03.09-96 可靠性管理大纲 QG/DN 03.10-96 可靠性设计的管理 QG/DN 03.11-96 试验工作的质量管理程序 QG/DN 03.12-96 可靠性评审制度 QG/DN 03.13-96 研究、设计文件资料的质量控制 QG/DN 03.14-96 设计更改与贯彻的质量控制 QG/DN 03.15-96 科技成果管理办法4. 生产过程的质量管理 QG/DN 04.01.-96 技术状态控制和

6、管理制度 QG/DN 04.02-96 生态环境的管理 QG/DN 04.03-96 机械加工件的质量控制 QG/DN 04.04-96 工位器具的控制 QG/DN 04.05-96 工艺装备的质量控制 QG/DN 04.06-96 设备维护和管理的质量控制 QG/DN 04.07-96 能源质量管理和控制 QG/DN 04.08-96 关键件、重要件的质量控制 QG/DN 04.09-96 关键、重要工序的质量控制 QG/DN 04.10-96 精密零件的质量控制 QG/DN 04.11-96 超声波检验的质量控制 QG/DN 04.12-96 装配检验的质量控制 QG/DN 04.13-9

7、6 装配检验的质量控制 QG/DN 04.14-96 产品总检和军检的控制程序 QG/DN 04.15-96 质量原始记录和归档管理制度 QG/DN 04.16-96 质量事故分析报告制度 QG/DN 04.17-96 人员培训和资格认证制5. 计量的控制 QG/DN 05.01-96 计量管理制度 QG/DN 05.02-96 标准计量器具的质量控制 QG/DN 05.03-96 热工仪器、仪表的质量控制 QG/DN 05.04-96 压力计量的质量控制 QG/DN 05.05-96 电工计量器具的质量控制 QG/DN 05.06-96 硬度试验的质量控制 QG/DN 05.07-96 流量

8、计量的质量控制 QG/DN 05.08-96 计量标准间工作条件的质量控制6. 不合格品管理 QG/DN 06.01-96 不合格品处理机构的职责和权限 QG/DN 06.02-96 不合格品管理制度 QG/DN 06.03-96 不合格品处理情况记录及归档7. 外购器材的质量控制 QG/DN 07.01-96 订购器材的质量控制 QG/DN 07.02-96 合格器材供应单位的审定办法 QG/DN 07.03-96 器材接受检验的质量控制QG/DN 07.04-96 器材保管和发放的质量控制QG/DN 07.05-96 新研制器材的质量控制QG/DN 07.06-96 外协件的质量控制QG/

9、DN 07.07-96 订购器材计划管理制度QG/DN 07.08-96 外购器材订货质量保证及合同管理8. 交付使用和技术服务 QG/DN 08.01-96 产品质量证明文件的管理 QG/DN 08.02-96 产品交付、包装、贮存、运输的质量控制 QG/DN 08.03-96 对外技术服务、现场技术服务、支援和排故的质量控制 QG/DN 08.04-96 新型安全阀教研使用过程中的质量控制9. 质量信息管理 QG/DN 09.01-96 质量信息管理办法10. 群众性质量管理活动 QG/DN 10.01-96 质量培训教育实施细则11. 质量奖惩 QG/DN 11.01-96 质量评审制度

10、 QG/DN 11.02-96 质量奖惩制度12. 工作规范 QG/DN 12.01-96 科技档案管理工作规范 QG/DN 12.02-96 科技资料复制工作规范13. 根据厂内实际情况补充的内容 QG/DN 13.01-96 高温、低中高压态架安装质量控制 QG/DN 13.02-96 液压实验质量控制 1. 质量保证文件和标准 QB中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂企业标准 Q/11X-DN 05.01-2005质量方针、目标管理 2005-12.01 发布 2005-12-01 实施 多能特种阀门厂 发布中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂企业标准 Q/11X-DN 01.01-2005

11、质量方针、目标管理1. 主题内容与使用范围1.1 本质量管理程序规定了厂军工产品（任务）胭脂、实验、和生产要遵循的质量方针和要达到的质量目标1.2 本管理程序适用于我厂军工产品（任务）设计、研究、试验、试制和生产的质量管理。对于性能、寿命、可靠性和安全性要求高的民品研制项目，也可参照军工产品质量管理陈勋进行管理2. 引用标准和法规性文件军工产品质量管理条例（以下简称条例） GJB379-87 质量管理手册编制指南 QG/AU01.01-90 质量方针、目标管理3. 军用核设施研制质量的总方针3.1 军工核设施产品及配套试验装置的设计、研究、试验、研制和批量生产必须按相应的国家军用核设施安全监督

12、管理条例和核安全标准来进行，确保核设施安全地到达正确的运行工况；预防核事故发生，在事故发生后减轻事故后果；保护工作人员和公众不受过量的放射性危险。3.2 不断地增强全厂职工的质量意识，牢固树立为使用单位规定的质量要求。3.3 厂长和主管质量的付厂长切实抓好全厂的质量管理工作。质量是保障核安全的基础，没有质量也就没有核安全，当其它因素与核安全和质量发生矛盾时，必须切实贯彻“安全第一，质量第二”的方针3.4 建立健全质量保证体系，使组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成有机整体。3.5 为使用单位提供技术服务，即使提供产品说明书（其被内容包括装配、安装、使用、操作、维修的说明以及备品、备件清

13、单）。应对使用说明书是否满足用户的要求进行检查。应用足够的后勤保障，包括技术咨询、备品或配件供应及优质的维修服务。应同有关方面协商确定攻防、销售和使用单位的责任。3.6 为及时掌握产品，特别是新产品的故障和缺陷的情况，应研究建立早期报警系统，以便采取纠正措施。建立产品使用情况的反馈系统来监督产品在整个寿期内的质量特性。该系统应能连续分析产品能否满足使用单位对质量、安全性和可靠性的要求。广泛收集使用单位的经验，使用单位的意见、要求、故障率及模式等有关信息，以便在设计评审、供货和使用时采取纠正措施。4. 质量目标的管理4.1建立年度质量目标。质量目标可分为“突破性”和“控制性”目标。每年度根据上级

14、下达的重要指令性任务和签署的合同，由承制单位负责人制定该项任务的质量目标，按规定程序审定后，由厂长发布。厂质检科会同技术科制定出全厂质量目标一览表（见附表）经厂长批准后下达实施。中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂 批准 2005.12.01 实施 4.2各职责单位根据相应的国军标分别制定质量保证大纲，建立健全相应的质量管理程序，以对所有影响质量的活动进行恰当和连续的控制。4.3每年年终主管厂长对全厂质量目标完成情况作一次全面考评和总结，对各科室质量目标及其相应质量管理程序执行情况的检查，由技术科会同质检科进行。4.4根据情况，民品生产也可参照军工产品质量管理条例的基本要求，但要注意在管理目标上

15、和控制严宽程度上的区别。对民品生产应制定相应的质量品质管理程序和质量责任，或采用本质量管理手册中的程序。附表厂年度质量目标管理一览表序号项目名称质量目标负责人实施时间 批准 ： 审核： 编写： 填表日期： Q/11X-DN 01.01-2005 附表质量目标的制定和实施程序步骤确定内容明确依据编制草案组织审议批准发布分开展开组织实施检查考核负责单位技术科质检科技术科质检科主管厂长厂长厂长各科室各科室各科室1.主要技术指标2.产品质量指标3.新产品开发和老产品改型4.重大试验任务和软件研制1.厂年度计划2.国内外市场动态3.使用单位的要求和意见主管厂长召集有关职能科室提出质量目标设想进行可行性分

16、析主管厂长召开工作会议，对目标草案进行经济技术分析审定其先进性和可检查性厂长召集质量标准化委员会审议，批准。由厂长发布。由质检科和技术科填写年度质量展开图根据平准发布的质量目标，各科室、车间进行分解展开做到项目措施、进行度和负责人四落实厂质量目标管理一览表经批准发布的质量目标各科室要认真执行。质检科在主管厂长领导下进行检查。监督和考核1.每季度各科室、车间进行自查。2.厂里每年进行2次大检查 附加说明： 本标准由厂质检处提出 本标准由厂质检处负责处起草编写：赵丽亚 校对：湛霞 赵斌 审核：赵文轩 审定：强迎春 QB多 能 特 种 阀 门 厂企 业 标 准 QG/DN 01.02-96 质量管理

17、手册的使用和管理1996-02-01 发布 996-03-01 实施 多 能 特 种 阀 门 厂 发布中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂企业标准 Q/11X-DN 01.02-2005 质 量 管 理 手 册 的 使 用 和 管 理 1. 主题内容与使用范围1.1 本质量管理程序规定了我厂质量管理手册的使用和编制管理必须遵循的各个方面。1.2 本质量管理程序使用于我厂对质量管理手册的使用和管理。1.3 本手册内容覆盖了全厂系列产品形成全过程的质量控制活动。2. 引用标准和法规性文件 军工产品质量管理条例 GJB379-87 质量管理手册编制指南 QG/DN 01.02-96 质量管理手册的使用

18、和管理3. 质量管理手册的使用3.1 手册具有指令性，列入我厂质量管理手册中的规章、程序和标准等，均为我厂各部门必须执行的法规性文件。3.2 本手册作为外部质量保证标准具有一下四种用途：a、 证实作用：评审本厂质量体系符合新采用的质量体系保证模式。b、 保证协议作用：合同情况下作为顾客与本厂之间的质量保证协议。c、 准则作用：合同情况下作为顾客与本厂之间的质量保证协议。d、 一句作用：作为第三放认证的依据。3.3 本手册在内部使用时，为质量管理纲领性文件，质量行为的准则。3.4 本手册为受控文本，用于本厂内部质量管理，属厂内机密，本厂各部门和全体职工在质量活动中必须贯彻执行。3.5 本手册经法

19、人代表批准后生效。3.6 我厂各部门主要负责人对本部门执行厂质量管理手册负只要责任。并定期检查。监督本部门贯彻和实施厂质量管理手册的情况。3.7 各部门主管主任和简直质量员负责任务具体实施质量管理手册中有关程序和标准。在执行过程中，发现重大不符合项或严重违反有关质量管理程序的情况，应立即向厂质检科报告，并提出建议采取的纠正措施。3.8 厂质检科收到各部门的重大不符合项或严重违反质量管理程序的报告后，应进行登记并报有关领导和部门尽快采取相应的质量保证措施，及时督促解决。中国人民解放军第五七工厂阀门分厂 批准 2005.12.01 实施 4. 厂质量管理手册的管理4.1 厂质量管理手册的编制由厂长

20、统一领导，主管质量工作的副厂长负责手册编制工作的日常指导和管理工作，厂质检科负责具体的组织管理工作。4.2 厂质检负责制定编制计划，统一组织各部门编写与进行协调、落实任务，并在编制过程中及时给以指导。4.3 各质量管理程序的编写要按QG/DN 01.03-96 多能特种阀门厂质量管理手册的编写及其编写及时给以办 法进行。4.4 厂质检科负责对文件进行初审，以保证各质量管理程序间的协调和同意，并符合编制要求。4.5 编写的质量管理程序一般同主管质量工作的副厂长批准发布，重要的文件和成套的手册由厂长批发颁发。4.6 厂质检科负责对质量管理手册自发布之日起正式实施，以后每隔一段时间，进行全面复查，并

21、根据情况进行修订。4.7 厂质检科负责对质量管理手册中各个程序进行解释。4.8 各部门主管质量工作的主任（科长）和兼职质量员负责收集手册中各类文件的实施情况和修改意见， 并及时向厂质检科报告，以便及时修正不足之处。4.9 各部门根据厂质检科报告，负责对手册中的有关文件的具体更正和修订工作。修改原因及修改内容均需经合格人员校对。并由部门领导进行审核。如果该修改涉及其他部门，要及时通知有关部门征求意见，并以书面形式报厂质检科。4.10 厂质量管理手册的换版由质检科统一组织。当新版本批准发布后，旧版立即停止使用，并由部门将其文件上交质检科。 附加说明 本标准由厂质检科提出 本标准由厂质检科负责处起草

22、 编写：赵丽亚 校对：湛霞 赵斌 审核：赵文轩 审定：强迎春 QB多 能 特 种 阀 门 厂企 业 标 准 QG/DN 01.03-96厂质量管理手册的编写及其编写管理办法 1996-02-01 发布 996-03-01 实施多 能 特 种 阀 门 厂 发布中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂企业标准 Q/11X-DN 01.03-2005 厂 质 量 管 理 手 册 的 编 写 及 其 管 理 办 法1.主题内容与适用范围1.1 本管理办法规定了编写我厂质量管理手册必须遵循的主要方面。1.2 本管理办法适用于我厂各部门承担的、纳入我厂质量管理手册的所有文件的编写、校对、审核、审定及印发。2.

23、引用标准和法规性文件 GJB379-87 质量管理手册编制指南3. 术语3.1 质量管理手册是本厂对确定和达到产品质量需求所必须的全部智能和活动的管理文件汇编。3.2 质量控制文件为保持产品质量所采取的作业技术和有关活动的文件。4.质量管理手册所含文件及编写单位 见厂质检科文件质量管理手册编制目录和责任单位5. 文件分类采用GJB379-87的附录A分类法，共有13类。6. 我厂质量管理手册文件使用统一编号。 例如 QG/DN 01.02-96 其中：QG一企业管理标准 DN一企业名称代号 01一职能标准代号 02一标准顺序号 96一批准年号7. 格式 文件编写格式应符合GB1.1-87标准化

24、工作标准编写的基本规定。8. 文件内容中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂批准2005.12.01 实施 列入我厂质量管理手册中的质量控制文件，我们也称它为质量管理程序（quality management procedure），按（但不限于）下列内容制定，目的：应简要和准确地叙述该程序的目的，在第一章“主题内容与适用范围”中说明。范围：应说明程序的适用范围。引用资料：注明为了解特定 行动背景（例如程序借口）所必需的进一步说明性和必须遵循的文件，在第二章“引用标准和法规性文件”中说明。定义：正文中所使用的不常见或对该程序有特定含义的技术术语定义，在第三章“术语”说明。先决条件：使用该程序之前必须

25、先行的独立行动或其他工作。还必须指明仅试用于程序某些章节的先决条件的如果该程序需专业人员、专用工具或检测仪表，则必须对此做出规定。预防措施：提醒执行任务的人员预先采取必要的重大措施，以保护设备、人员和公众，或避免异常状态，用单独一章对此做出规定。责任：应明确使程序取得实效的主要责任。行动（正文）：为达到程序的目的按顺序列出要完成的活动。文件：规定传递指令、资料和信息以及结果所采用的文件格式。记录：应对需要编写的记录及其分类作出规定。应注明引用管理记录的归档、贮存和维护和其他记录。 9. 编写要求9.1 承担编写任务的部门负责人应根据下达的任务，对每一程序都确定编写人员和校对人员。9.2 编制文

26、件前必须学习军工产品质量管理条例参照国内外科学的质量控制方法和先进的管理经验，同时手机现有关文件、制度、总结实践经验，并进行分析研究，以保证文件的先进性和协调性。9.3 编制过程中应征求有关方面意见，避免片面性和利于贯彻实施。10. 质量控制文件编制程序10.1 我厂质量控制文件的编制共包括6个步骤，他们分别是：a、下达任务b、编写c、校对d、审核e、审定f、印发各阶段的负责单位质量控制文件编制程序图10.2 编写、校对由承担编写的部门负责，审核工作视情况可由编写部门领导负责，也可以交厂有关领导进行。审定工作由主管质量副厂长或厂长负责。在编写过程中，厂质量检科负责指导，以保证送厂审定的正式稿的

27、质量。在审定和印发阶段由质检科负责具体组织、实施或承担事务工作。印发工作由质检科负责。10.3 在组织审定过程中或在实施过程中，需要重新修改的质量控制文件，由原编制部门负责完成。修改工作按编制程序进行。 手册的换版由质检科负责统一组织，其换版程序仍遵循文件编制程序图所示各阶段。 中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂批准2005.12.01 实施 11. 封面及批准页各质量控制文件的封面和批准页，均应与本编写规则的封面及批准页格式相同质量控制文件编制程序图厂主管质量领 导下达任务厂质检科修订文稿征求意见起草文件调查研究编 者校 对本部门质量审查人员审 核本部门领导或有关部门领导审 定印 发质检科

28、附加说明： 本标准由厂质检科提出 本标准由厂质检科负责处起草 编写：赵亚丽 校对：湛霞 赵斌 审核：赵文轩 审定：强迎春 QB多 能 特 种 阀 门 厂企 业 标 准QG/DN 01.04-96产品质量保证大纲的编制1996-02-01 发布 996-03-01 实施 多 能 特 种 阀 门 厂 发布中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂企业标准 Q/11X-DN 01.04-2005 产 品 质 量 保 证 大 纲 的 编 制1.主题内容与适用范围1.1 本质量管理程序规定了我厂军工产品质量保证大纲的编制原则和要达到的目标。1.2 本质量管理程序适用于我厂胭脂和生产军工产品2. 引用标准和法规性

29、文件 军工产品质量管理条件 GJB-潜艇核动力装置质量保证安全规定 GJB-潜艇核动力装置质量保证大纲的制定 GJB 450-88 装备研制与生产的可靠性通用大纲3. 术语3.1 产品（product）构筑物、系统、部件、零件、材料、计算机软件等的统称。3.2 服务（service）由供方进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检查、修理和安装等。3.3 质量保证大纲（quality assurance programme ）为保证质量需求规定和完成的所有活动综合在一起构成质量保证大纲。这些活动包括两种基本类型：管理型的技术性的。质量保证大纲必须形成文件。4. 产品质量保证大纲编制总则4.1 应

30、GJB-潜艇核动力装置质量保证安全规定确定军工产品质量保证大纲。4.2 应根据产品对核安全和可靠性的重要程度，确定不同的控制与验证的方法和等级，以保证相应的质量。4.3 对物项划分质量保证的方法或等级时，应考虑下列因素：a、 物项失灵或故障的结果；b、 物项设计和执照的复杂性和新颖性；c、 工艺（过程）和设备对特殊控制和监督的要求；d、 可通过检查和实验证实符合设计要求的程度；e、 物项的质量和标准化等级；f、 维修或更换的困难程度，在役检查的可达性。 中国人民解放军第五七一工厂阀门分厂批准2005.12.01 实施 Q/11X-DN 01.04-20054.4 提供产品单位的行政正职对制定个

31、实施产品质量保证大纲负全面责任。在编写产品质量保证大纲文件时，必须确定编写人员、校对人员，并组成产品质量保证大纲编写组。4.5 产品质量保证大纲文件要由该部门行政正职审核，交长技术质量处审签，由主管质量的厂领导批准。5. 编制要求5.1 所有承制军工产品的部门必须在尽可能早的时间编制相应产品的质量保证大纲文件，以便参加投标或用于承制该产品的资格审核。5.2 该部门应组织编写组。编写组在编写文件前及编写过程中，要认真学习有关的国军标国标，熟悉编写要求或要达到的目标。5.3 编写人员要学习国内外科学的质量保证技术和先进的管理经验，同时收集本部门现行有关文件、规章、制度及管理办法，总结实践经验，对照

32、有关的国军标或安全法规，将相应的规章、制度及管理办法中的有关部分，列入到相应产品的质量保证大纲文件中。6. 质量保证大纲文件包括的内容6.1 必须将质量保证大纲形成文件。该文件可以采取不同的形式，但必须包括两种基本类型：a、 管理方针和程序，包括：（1） 质量保证大纲概述；（2） 一整套管理程序b、 技术性文件，包括：（1） 工作计划和进度（2） 工作细则、程序和图纸 技术性的文字用于安排、知道和管理相应工作，并用于制定验证本部门所承担工作要采取的措施。6.2完整的质量保证大纲文件必须包括上述两种类型的文件。6.3大纲文件的复杂程度、详细程度及脚底层次的构成取决于参加单位的规模及组成、工作范围

33、和复杂性以及已规定的质量保证大纲工作范围。一般来说，一种产品只制定一套质量保证大纲。在特定情况下，对于大型和复杂设施，根据产品对核安全和可靠性的重要程度、复杂性和规模，产品质量保证大纲可包括总大纲和分大纲。根绝情况，分大纲可以是设计分大纲、制造分大纲、调试分大纲及运行分大纲等。7. 质量保证大纲概述7.1 质量保证大纲概述（以下简称概述）是对质量保证大纲进行说明的文件。该文件对大纲本身及如何质量保证大纲提供说明和指导。一般来说，在核安全审评、工程投标和对承制单位进行质量保证体系考核时提交的文件，以及向单位提交的质量保证文件就是质量保证大纲概述。7.2 概述必须足够详细地述鸡规定中的要求，以便使

34、有经验的审查人员确信质量保证已包括全部质量保证要求，且作了充分地规定。7.3 概述必须列有该单位行政正式声明。该声明至少必须包括下列方面： a、批准该产品质量保证大纲； b、在该部门正式实施质量保证大纲； c、必要时，明确委托对该产品行使质量保证职能的负责人及质量保证部门； Q/11X-DN 01.04-2005d、定期审查大纲文件；e、根据需要修订大纲文件，保持大纲的适时性和有效性。7.4 质量保证大纲概述包括（但不限于）下列方面： a、指导方针和目标声明； b、大纲所涉及的物项和服务； c、计划和实施质量保证工作的组织机构； d、大纲所涉及的各单位和人员的责任及权力； e、对大纲管理程序的说明。应列出现有的程序和尚需制定的程序； f、对各项工作需要程序的说明，该说明要包括管理型和技术性的文件，例如在质量保证工作中使用的工作细则、程序和图纸； g、计划和实施监查、检查工作所有方法的说明，并