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1、不合格品处理流程一：目的：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理，对生产现场和仓库发现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用.二范围：适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理三. 职责： 1. 技术质量部负责不合格配套件的判定、评审的组织和其返工返修后的合格判定。2. 生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。3.行政管理部负责报废品的集中处理。四. 流程图：不合格品发现记录存档查询重新入库领料标示、修复（报废）原因分析隔离、标示、报告退货/维修标示退库五. 处理流程：责任部门作业流程作业内容记录表单相
2、关责任部门不合格品发现当生产现场出现不合格件和报废件，当仓储库房出现不合格件和报废件生产各班组、仓储隔离、标示、报告生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的不合格件、报废件需主动将其隔离在各环节的不合格品待定区域，标示其出现时间。各生产班组以不影响生产为基础，最迟2个工作日内把不合格件和报废件集中向配套检验班进行报检。不合格品报验统计表技术质量部原因分析报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成因，并在报检当日给出判定结果和处理方式。判定为属于操作原因的进入流程“标识/修复/报废”，判定非操作原因（供应商原因）进入流程“标识/退库”废品单技术质量部、生产部门标示修复（报废）配套检验班判定为内
3、部操作不当造成的不合格，需对其不合格部位用红色“”标记，注明时间并拍照，不合格品经质检员判定为报废的，由质检员开具废品单，技术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交）、财务部（由仓库转交）各一份。不合格品经质检员判定具有修复价值的，由技术质量部在2个工作日内组织生产等相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应制定修复方案，见评审单废品单技术质量部、仓储部标示退库由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品上以贴标签的形式标示，标签内容包括时间、件号、不合格原因等要素。判定为退库的，由质检员开具不合格品退库单，转技术质量部、仓储部、采购部（仓储转交）、财务部各一份。仓库收到退库单后将不合
4、格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报采购部门，采购部门根据统计表单联系供应商处理。不合格品退库单采购部、财务部退货、内/外部维修采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理，如需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应商应在三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办理好退货）并做好相关账目记录及统计，交由财务部做相关账务处理相关处理意见、单据技术质量部、生产保障部、责任部门、财务部重新入库领料不合格品报废后，责任单位办理废品补料时，将废品单余下的两份（仓储部和财务部联）连同领料单一并交与仓储部。仓储部在收到废品单后方能办理补料，并转交一联
5、到财务部。仓储部对报废品进行集中管理。仓库统一保管可修复的不合格配套件。生产统计员统计可修复配套件，责任部门跟踪修复进度，并督促生产相关部门及时安排修复，技术质量部检验修复情况，合格后方可交由相关部门入库冲帐，并在入库验收单上签字确认。技术质量部判定为可修复的不合格件，按“先报废，修复后再入库冲抵”的原则进行，在开具的废品单及“报废”标签上注明“可修复”字样，责任单位凭废品单先办理补料。相关维修部门根据不合格配套件评审表的结论组织返工返修，安排修复时间不得超过3个工作日，修复的配套件经检验合格后由生产保障部办理入库验收手续。生产保障部开具入库验收单时，应注明“修复入库”字样。将修复合格的实物和
6、入库验收单一并交仓库办理入库。生产保障部报销每次的修复费用并整理责任部门修复费用明细表，经技术质量部确认签字后，将责任部门修复费用明细表交财务部。行政管理部对报废品进行集中处理。废品单入库验收单不合格配套件评审表责任部门修复费用明细表技术质量部、仓储科、生产保障部记录存档查询技术质量部每月根据退库单和废品单汇总整理不合格配套件退库明细表和月度报废品明细，并在当月25日前报有关部门。仓库每月整理交生产保障部的不合格配套件退货情况清单、整理交财务部的月度修复入库明细表，在当月25日前交相应部门。生产保障部每月整理交财务部的月度报废配套件明细表和整理确认后交财务部的责任部门修复费用明细表，在当月25日前交财务部。不合格配套件退库明细表月度报废品明细不合格配套件退货情况清单月度修复入库明细表月度报废配套件明细表责任部门修复费用明细表
