佛山市龙宝利玻璃有限公司ISO9001 版质量管理体系文件质量手册A2版.doc

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1、 佛山市龙宝利玻璃有限公司ISO9001:2008版质量管理体系文件质 量 手 册编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 版 本 号： A/2版 实施日期： 2013年5月1日 修改控制页修改日期章节号原内容描述修改后内容描述版本号备注生效日期:2013-4-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第01页共30页质量手册目录0.1、颁布令30.2、公司简介与范围40.3、经营理念、质量方针、质量目标50.4、管理者代表任命书70.5、组织架构图80.6、质量管理体系架构图90.7、质量职能分配表.100.8、职责和权限.111、范围 1

2、42、引用标准 153、术语和定义 164、质量管理体系 174.1总要求174.2文件要求175、管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3质量方针195.4策划195.5职责、权限和沟通205.6管理评审21编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第02页共30页质量手册目录6、资源管理 226.1资源的提供226.2人力资源226.3基础设施226.4工作环境227、产品实现237.1产品实现的策划237.2与顾客有关的过程237.3设计与开发（删减）.247.4采购

3、247.5生产和服务提供257.6监视和测量设备的控制278、测量分析和改进288.1总则288.2监视和测量288.3不合格品的控制298.4数据分析298.5改进30附件一：质量体系文件总览表附件二：质量记录清单编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号：LBL-QM-01页码：第03页共30页0.1 颁布令本公司依据GB/T19001：2008标准要求制定各阶质量体系文件，现予以发布。希望各部门积极学习各阶质量管理体系文件，按质量管理体系文件的要求进行作业，从而规范公司各部门作业秩序，提高效率，为龙宝利玻璃有限公司的更

4、好、更快地发展做出新的、更大的贡献。总 经 理： 颁布日期：编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号：LBL-QM-01页码：第04页共30页0.2 公司简介与范围1 公司简介：本公司位于珠三角的腹地佛山市南海区，拥有16000平方米的现代化生产基地，以及行业顶尖的、配套齐全的自动化生产设备。公司于本世纪初成立，一直致力于各类电子电器工业玻璃的深加工， 产品主要定位于中高端电器配套玻璃。自成立以来，公司以朴实、进取、不懈改善的作风，优质的产品，得到海内外广大客户的认可。历经几年的快速发展，本公司凭借专业化的开发能力、规模化

5、的成本优势、强大的生产能力成为电子电器玻璃行业的引导者，并为众多海内外知名品牌企业供应优质的玻璃产品。本公司于2005年成功取得了ISO9001：2000国际质量管理体系认证，并于2007年率先切换环保材料，产品顺利通过SGS的ROHS认证，以及德国莱茵TUV的食品安全认证、欧盟BS3193：1993电器玻璃标准的认证。公司名称：佛山市龙宝利玻璃有限公司地址：广东省佛山市南海区罗村街道北湖一路罗村工业园电话：0757-81265666传真：0757-81266322公司性质：民营公司产品：钢化玻璃2. 范围： 本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所。本手册覆盖了GB/T 19001：2008

6、版提出的除7.3以外的全部要求。 本手册适用于在合同环境下向客户和认证机构提供、证实本公司质量管理能力达到客户满意的能力。 本手册所覆盖的产品为：平弯钢化玻璃、丝印玻璃、玻璃切割、磨边、钻孔等深加工玻璃产品。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第05页共30页0.3经营理念、质量方针、质量目标1、本公司经营理念：以人为本、技术领先、行业方向的引导者2、本公司质量方针：完善质量管理满足客户要求推行目标管理提高生产效率3、本公司质量目标： 客户投诉2次/月；制程不良率6%/月客户满意度80分；

7、出货合格率98%/月；总经理： 日 期： 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第06页共30页0.3经营理念、质量方针、质量目标部 门 目 标考核部门质量目标值计算方式统计部门统计周期生产部成品合格率98%检验合格批次/总检验批次生产部1个月交货准时率95%交货准时批次/总交货批次生产部1个月材料利用率94%开介利用平方数/投入原片平方数生产部1个月品管部仪器校验合格率100%检验合格数/总检验数品管部1个月首检准确率100%首检准确数/首检总次数品管部1个月巡检及时率100%巡检及时次数

8、/巡检总次数品管部1个月行政部培训合格率98%培训合格人次/受培训总人数行政部1个月培训计划完成率100%培训计划完成数/培训计划数行政部1个月人员流动率15%人员离职数/人员入职总数行政部1个月设备部设备巡检准时率100%设备巡检准时次/设备巡检总次数设备部1个月设备定期保养执行率100%设备定期保养执行次/设备定期保养计划次数设备部1个月维修及时率100%维修及时次数/维修总次数设备部1个月物控部供应商调查及时率100%供应商调查及时次数/供应商调查总次数物控部6个月采购及时率98%采购及时批次/采购总次数物控部1个月进料合格率98%进料检验合格批次/进料总批次物控部1个月仓库帐物卡准确率

9、100%帐物卡准确次数/账物卡总次数物控部1个月业务部客户满意度调查及时率100%客户满意度调查及时次数/客户满意度调查总次数业务部6个月资金回笼及时率98%资金回笼及时批次/资金回笼总批次业务部1个月总经理： 日 期： 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第07页共30页0.4 管理者代表任命书任 命 书为保证全面贯彻GB/T19001:2008版质量管理体系，严格按照本质量手册完善本公司质量管理体系的管理，现任命公司 先生为本公司的质量体系管理者代表。其主要职责与权限是：1、负责建立、

10、维持和维护质量管理体系。2、负责在公司内部提高满足顾客要求的意识。3、负责质量管理体系的内部沟通和外部联络。4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。5、负责主持管理评审会议、公司内审会议及其它与质量管理体系相关的事宜。总经理： 日 期： 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第08页共30页0.5 组织架构图 总经理： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第09页共30页0.6 质量管理体系架构图 总经理：

11、 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第10页共30页0.7 质量职能分配表ISO9001：2008要求总经理管理者代表行政部业务部物控部设备部文控中心品管部生产部4管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件管理4.2.4质量记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产服务提供7

12、.5.1生产与服务的提供7.5.2生产服务过程确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量与监控装置的控制8 测量分析与改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进责任部门 配合部门 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第11页共30页0.8 职责和权限1、总经理a、贯彻执行中华人民共和国质量法及国家有关法规。b、确保公司生产、经营所必要的资源。c

13、、确保质量管理体系运行所必要的源配备。d、负责公司生产、设备、质量、技术、人事和总务的管理工作，对各部门经理、主管有任免权。e、负责制定企业发展计划、新产品开发计划。f、负责重要原材料供方资格的评审和确定。g、参与公司重大质量问题决策，对重大质量问题有权做出让步处理或否决性处理。2、管理者代表a、负责公司质量体系的建立、实施和保持。b、向总经理汇报质量管理体系的业绩和获取需要得到的支持。c、确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。d、与质量管理体系有关事宜的外部联系。e、按照制定质量方针和质量目标，组织贯彻实施对各部门质量管理工作进行考核。3、业务部经理a、负责组织市场调研，掌握市场信息，做好

14、与顾客有关的服务工作，并及时反馈顾客对公司产品的意见和建议。积极开展贸易活动，扩大公司产品的市场占有率。b、开拓国内国际市场，关注行业内新产品、新项目的最新动向。c、对出现重大质量问题，负责与顾客的沟通，为公司做出处理方案提供依据。d、负责合同评审和售前、售后服务工作。e、负责客户满意度调查。审核制订营售计划和应收款计划。f、协调主管部门活动，调动主管部门人员积极性。g、参与公司重大质量问题决策和机构设置。h、负责对公司销售部门工作管理，同时对公司的仓储、运输、搬运及交付工作负责，对业务部门人员有任免权。4、业务部a、生产计划下达及生产进度安排，保证生产处于平衡状态。b、合同评审及生产任务单下

15、达。客户满意度调整信息反馈管理。c、销售合同及客户档案管理。d、销售及应收款统计，应收款计划实施。e、做好售后服务。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第12页共30页0.8 职责和权限5、物控部a、原材料采购。b、原片、五金仓库、成品仓库及货物发运搬运管理。c、领导对原材料供方的评审工作，确保采购物资的质量。d、负责辅材采购计划的制订和协助仓库保证最低库存量。e、供应商资格评审。f、供应商档案及采购资料管理。6、生产部a、负责组织、协调各班组进行生产，在确保质量的前提下及时全面完成各项生

16、产任务。b、贯彻执行公司的质量方针，实现公司的质量目标，配合品管部的质量管理工作，负责对供销部门的生产、施工单位审核和反馈生产进度。c、监督和教育所管理的部门成员增加质量意识，抓好现场管理、设备保养和安全生产工作。d、负责组织和调度生产过程中所需的人员、设备和材料，监控员工工作状态、公司规章制度执行情况、生产过程运作状态和过程首检、自检、互检情况。e、负责部门岗位制度制定，协助公司考核制度制定和实施。f、负责生产设备和施工工具的维修和保养工作。7、品管部a、负责原辅材料的检验和验收工作。b、负责产品的性能检测。c、负责各工序之间的首检、巡检和专检工作，坚持以预防控制为主，防止质量事故的发生。d

17、、负责公司产品质量情况的统计和考核工作，作好产品质量原始记录和产品质量档案管理。对不合格的原辅材料有权阻止入库和投入使用，对不合格半成品和成品有权做出评价和决定返修或报废。对不合格的产品出厂需按让步处理规定执行。e、对生产中出现的不良品，有权进行管理和及时隔离，对已流入下道工序的不合格品有权要求立即返回，或阻止使用。f、监督公司质量管理规定和作业指导书的执行情况。对生产中使用的各种装备、设备因故障或不完好而影响产品质量，有权建议加工者停止使用，查找原因，以恢复质量保证能力。g、确保安全玻璃产品符合认证标准要求，确保认证标志的严肃性，妥善保管和使用认证标志，对不按规定使用认证标志将负有直接责任。

18、h、负责公司测量仪器的内外校工作，协助采购对供应商进行评鉴。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第13页共30页0.8 职责和权限8.行政部a、负责6s管理工作。b、负责公司的宿舍、食堂管理工作。c、负责公司保安管理工作。d、负责公司内外环境卫生、绿化及公共用水、电管理工作。e、常用医药的管理及伤病的暂时简易处理、发放等。9、文控中心 a、负责公司质量体系文件的制定、修订、发放、回收、作废。 b、负责本公司质量文件记录的管理。 c、负责主持内审及相关工作安排。 d、协助管理者代表准备公司管

19、理评审的相关资料。 e、负责各类质量文件的归档和保存。10、内审员a、内审员负责在公司实施内部审核时，对公司内部质量体系的实施和保持的有效性进行审核。b、内审员需经培训并获得内审员资格，有能力进行内部审核。c、内审员要熟悉和了解公司质量管理过程中每一个细节。d、内审员应当精力充沛、专业务实、公正不存偏见，同时具有良好的职业形象，在审核现场能有的放矢、提问题、查看文件。现场审核也要有针对性，抽样要有代表性，工作要有条理性。e、内审员要善于沟通，逻辑思维强，不被假象所蒙骗。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-Q

20、M-01页 码：第14页共30页1、范围1.1 总则本公司依据GB/T 19001:2008 质量管理体系 (Quality management system)要求制订质量管理体系文件，本体系文件除符合GB/T19001：2008相关要求外。1.1.1 目的是证明本公司有能力持续稳定的提供符合客户要求和适用的法律法规要求。1.1.2 透过该质量管理体系有效应用足以达到客户满意之目标，包含对体系的持续改善各流程和对客户要求及适用法律法规要求之符合的保证。1.1.3 质量管理体系所涉及的产品除提供给客户的成品外，也包括原材料和半成品，1.1.4 以下国家适用法律法规亦是本公司作为法定要求进行满足

21、：a、GB11614-2009浮法玻璃 b、GB15763.2-2005钢化玻璃1.2 应用本公司之质量管理体系是依据GB/T19001:2008 质量管理体系 (Quality management system) 所订。因本公司不存在设计与开发过程，故对7.3设计与开发进行删减，其删减并不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号:LBL-QM-01页 码：第15页共30页2、引用标准2.1 引用标准a、GB/T19000：2005质量管理体系-基础和术语（

22、IDT ISO 9000：2005）编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第16页共30页3、术语和定义3.1 本质量体系文件中采用GB/T 19000：2005中的术语和定义，并根据需要在相应章节的描述的要素中，增补所涉及的术语和定义。本公司所依据GB/T 19001:2008 质量管理体系 (Quality management system)全文上下无论何处使用到用词“产品”，它亦可指“服务”。3.2 本质量管理体系文件中涉及到的术语主要有： a、质量：一组固有特性满足需求的程度。 b

23、、产品：过程的结果。c、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。d、程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。e、质量管理：在质量方面指导和控制组织的协调的活动。f、质量管理体系：在质量方面指导和控制组织的管理体系。g、不合格：未满足要求。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2 佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第17页共30页4 质量管理体系4.1总要求本公司应依据 GB/T 19001:2008 质量管理体系 (Quality management system) 之要求制订、实施、维持和持续地改善“质量管理

24、体系”。a、本公司建立“质量管理体系”所涉及的过程(见质量管理体系架构图)，除财务外所有部门的流程, 皆应涵括在内。b、本公司通过建立质量管理体系，对所涉及的部门过程进行监控和分析，适用时进行测量，以确定是否达到既定要求。 c、确定“镀膜和镭射”为本公司外包过程，在7.4采购条款中予以进一步明确。4.2 文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件应包含：a) 质量手册（包括公司质量方针和质量目标、各部门质量目标）；b) 本公司所依据质量手册及策划所建立的程序文件；c) 本公司用以确保其流程有效的规划、作业和管制所要求的作业文件；d) 本公司所依据程序文件和作业所产生的质量记录；e) 文件形式

25、除书面版本外，另有电子版本。4.2.2 质量手册本公司应制订和维持“质量手册”,质量手册应包括：a) 质量管理体系的范围，包含任何删除范围的细节及理由；b) 为质量管理体系而建立的书面流程或其参考引用；c) 叙述质量管理体系内流程间的相互关系的描述；d) 公司组织架构；e) 各部门职责；f) 本公司质量方针和质量目标；编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第18页共30页4 质量管理体系4.2.3文件控制本公司制订文件管制程序，对质量管理体系所涉及的文件进行控制(含内部文件与外部文件)，主要

26、对以下几方面进行规范: 1) 文件制订发布之权限； 2) 文件更改核准之权限； 3) 确保现场所使用的文件是最新版次的；4) 策划和运作质量管理体系所需的外来文件能在本公司内得到区分与识别并控制其分发；5) 作废文件之处理方式；4.2.4 记录的控制质量记录作为一种特殊的文件，本公司制订质量记录管制程序藉以达到质量记录之易读、容易辨识和调阅性；并应规范:1）、鉴别记录之管制；2）、储存记录之管制；3）、保护记录之管制；4）、调阅记录之管制；5）、记录管制之保存期限；6）、处置过时之质量记录。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公

27、司文件号: LBL-QM-01页 码：第19页共30页5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对质量管理体系的建立、实施并持续改进其有效性的承诺提供证明：5.1.1 制定公司经营理念；5.1.2 制定质量方针，确保质量目标的制定；5.1.3 制定组织架构图；5.1.4 制定各部门职责；5.1.5 指派公司内部管理人员出任管理者代表。5.1.6 负责公司管理评审。5.1.7 确保公司运作所需要的人员、设备、物料、场所的提供。 5.1.8 向组织各部门传达满足客户及法律法规要求的重要性。5.2 以顾客为关注焦点以增强顾客满意为目的，在为顾客提供产品前，对顾客的要求及法律法规进行正确的识别，

28、确保客户要求与期望已被鉴定；在交付产品后，监视顾客感受，加强与顾客联系，以达成提高客户满意之目标。5.3 质量方针本公司质量方针应:a) 适合于本公司目的；b) 包含符合要求和持续地改善质量管理体系之有效性的承诺；c) 提供一个建立和审查质量目标之机制；d) 在本公司内被传达和了解；e) 每年进行管理评审以对质量方针的适宜性进行评价。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司应:a）设定公司目标；b) 设定部门目标；c) 设定执行方针；d) 检讨与修订目标；编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：

29、第20页共30页5 管理职责e) 评估目标与回馈；质量目标应可量测并与质量方针一致。5.4.2 质量管理体系策划a) 在制定质量体系文件前，应对质量管理体系进行策划，以确保体系的适宜性。b) 当质量管理体系策划和实施变更时，应维持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 本公司应编制公司组织架构图、部门职责与权限、内外部沟通管制程序等文件，以规定和沟通各部门职责、权限及其相互关系。5.5.2 管理者代表最高管理者应指定本公司中高级管理层的一员作为管理者代表，该员不受其它职责影响，其职责和权限包括：a) 确保质量管理体系所必须的流程建立、实施及维持；b) 向最高管理

30、者报告质量管理体系的绩效和改善的需求；c) 确保产品质量符合认证标准要求和认证标志的正确使用。d) 确保促进本公司全员对客户需求认知的提升。e) 管理者代表的责任包括就质量管理体系有关事务与外部团体联系。5.5.3 内部沟通本公司应制订内外部沟通管制程序，以规范公司内外部沟通之方式, 就有关于质量管理体系有效性进行沟通并透过适当之方式以:1) 建立公司形象、推销公司产品；2) 处理、调解公司各部门之间、上下级之间的关系；3) 和供应商、客户建立良好的互利的关系；4) 说明公司政策，营运状况。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公

31、司文件号: LBL-QM-01页 码：第21页共30页5 管理职责5.6 管理评审5.6.1总则本公司制定管理评审控制程序，由总经理负责对质量管理体系进行评审，每年至少一次，但中间间隔至少半年。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括对体系改进和变更的需要，亦包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入在管理评审前，应收集以下相应资料，作为会议评审的内容： a、内审结果； b、顾客投诉与顾客满意度调查； c、产品和过程的符合性报告（包括质量统计报表、不合格报告等）； d、上次管理评审的跟踪措施； e、纠正和预防措施； f、资源的需求； g、可能影响质量体系的变更和改进的建议。5.6.3

32、评审输出 管理评审会议后，以书面的形式作出管理评审报告，报告至少应包括对以下几个方面的决定：a、现行的质量管理体系是否有效，是否需要变更或改进； b、顾客产品要求与现行生产工艺是否符合，是否有改进的必要； c、影响体系的资源的需求说明； d、存在的其它重大的问题需要改进的。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：生效日期:2013-5-1版 次：A/2佛山市龙宝利玻璃有限公司文件号: LBL-QM-01页 码：第22页共30页6 资源管理6.1 资源的提供本公司制订设备维护管制程序及教育训练管制程序以鉴定并提供所需要的人力、设施、信息资源以实施和维持质量管理体系和持续地改善其有效性并达成客户

33、满意。6.2 人力资源6.2.1总则本公司应制订教育训练管制程序以规范作业规程、流程、管理办法；并以界定本公司执行会影响产品质量工作之人员应依适当的教育、训练、技能和经验为基础，具备能力。6.2.2能力、培训和意识本公司应制订教育训练管制程序并应规划下列:a) 编制训练计划；b) 规划新员工训练；c) 规划特殊工种人员（如电工、航吊员、司机、内审员、仪器内校员）训练，做到持证上岗；d) 规划在职训练；e) 评估训练之有效性；f) 维持训练纪录。6.3 基础设施本公司应制订设备维护管制程序以鉴别、提供和维护所需的基础设施，以达成产品的符合性。设施包括：a. 工作场所和相关设施（如厂房、生产检测设备）；b. 辅助性设备（如模治具、工具、办公用品等）；c. 支持服务（运输、通讯和信息系统）。6.4 工作环境应对为实现产品的符合性所需要