内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc

《内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc（29页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、质量管理体系审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款 审 核 要 点 及 方 法客观证据评定 41总要求8.18.5.11请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理？3企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？

2、（8。1 8。5。1）5企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业QMS是否明确，实施了控制？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定423文件控 制(含4.2.1和4.2.2)1问并查企业是否按照标2准要求建立并保持“文件控制程序”？3索要QMS的文件清单，4看范围是否包括了标5准4.2.1条款规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件6抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，7看上述文件发布前是否：1）经过相关部门或人员评审，2）以确保文件的适用性、完整性、协调性？3）得到批准，4）

3、批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行，5）以确保文件的适宜性、有效性？4查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到。5查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？6问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别和检查？7问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？8体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤

4、出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？9企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定4.2.4记录的控制1问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。2查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标4、识？标5、识是否达到唯一可追溯？8问记录的填写有哪些要求，9抽查3种，10看其是否规范

5、（真实、及时、清楚、正确）？5记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？6问并查长、中、短期3种记录各1份，7看其保管情况：6）是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，7）能防止损坏，8）变质或丢失？9）记录保存期限是否适宜，10）能满足证实，11）控制，12）追溯，13）改进要求？14）记录保存检索是否简便？8问并查过期记录如何处置：是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点和方法客观证据评

6、定51a)52以顾客为关注焦点8.2.1顾客满意1、总经理如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？现以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并提供其身体力行的证据？2、结合“以顾客为关注焦点”的原则,询问总经理:1)顾客对我们的产品及服2)务的主要要求有哪些3)目前顾客的满意度如何4)顾客对我们不5)满意的环节有哪些?我们如何处理顾客不6)满意的?请总经理举例说明注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点和方法客观证据评定5.1 c)5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划1、索要企业“质量目标2

7、、”的文件，3、看：1）企业的相关职能和各层次上是否已建立质量目标2）？3）所建立质量目标4）与质量方针和持续改进的承诺，5）是否相一致？6）所建立质量目标7）是否可测量？目标8）之间是否协调一致，9）相互保证？10）所建立的质量目标11）是否包括满足产品要求所需的内容？4、问总经理企业为实现质量目标5、是否进行QMS策划，6、分析确定实现目标7、的问题及相应措施，8、时间要求、责任人落实明确，9、并以目标10、实现程度有检查、有评价？11、查阅是否有质量目标12、考核的记录13、查阅是否有质量目标14、评审与变更的文件或记录5企业质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，Q

8、MS的完整性？5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通1、请总经理叙述其本人及各部门的职责，看其是否清楚。2、是否发布了规定企业各个部门、各级人员职责与权限的文件。3、所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？（见各部门审核记录）4查阅总经理是否批准了对管理者代表的授权文件5询问管理者代表，看是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？6、询问总经理，7、在自上而8、下、在自下而9、上、在横向与斜向沟通过程中，10、内部沟通的方式和渠道有哪些，11、企业有何措施防止混乱，12、总经理是否发挥了主动主导作用，13、以确保在不同14、的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？15、内部沟通过

9、程中，16、是否存在主要障碍，17、是如何消除的注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点和方法客观证据评定5.1 d)56管理评审1询问总经理管理评审的时间间隔，是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是否适宜？2、并查总经理是否亲自主持了管理评审？1查阅管理评审记录，2看：1）输入内容是否包括了标2）准中ag 等7方面的内容3）是否评价企业QMS（包括质量方针、目标4）变更的需要？ 5）输出内容是否包括了产品、体系及过程有效性的改进和资源的需求4、了解评审后改进项目的落实情况，看管理评审的结果能够导致QMS的有效性和

10、效率的提高吗？1询问总经理企业3个方面资源的基本状况，了解为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，企业是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程，关键岗位资源是否充足，适宜？2体系运行以来，企业新增加或改善了哪些资源注：符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点方法客观证据评定62人力资源 621总则622能力、意识和培训1索要关于岗位任职资格的有关规定，看企业是否从教育、培训、技能和经历等方面，并结合履行岗位职责所要求的能力安排人员？2抽查技术岗位、检验岗位、特殊工作岗位、其他管理岗位各1人，看有无对其能力在“教育、培训

11、、技能和经历”等方面进行考核，并提供其能够胜任的证据。3、询问负责人，4、企业对岗位基本培训要求（应知应会）有哪些？并查阅培训计划，5、看是否满足了上述要求3查阅培训证据（如记录、教材等），4看企业是否完成了计划的内容。是否注重意识（参与意识质量意识）培训？5企业对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？6抽查1名7员工，8询问企业为什么要建立QMS，9如何立足于本岗位，10为实现质量目标11做贡献。7企业员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员

12、： 审核日期：标准条款审核要点和方法客观证据评定63基础设施1、问并查企业是否规定了基础设施管理的文件2、询问负责人，3、企业为实现产品的符合性，4、必须具备5、哪些基础设施？1）索要过程设备2）的档案或目录，3）看是否提供。 2）问并查设备的购置和验收手续6、问并查是否具备7、关键设备8、操作维护保养的作业指9、导文件，10、是否能提供设备11、的鉴定认可、检修保养等记录，12、以证明这些设施是否得到维护，13、能够持续满足运行要求？11问并查企业对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，12是否足够（如面积）、适宜（如位置）？，13如何维护？14企业支持性服15务（如运输、通讯）是否确

13、定、完整、快捷、准时，16且企业为实现产品符合性所需支持性服17务得到有效维护？7 到生产现场抽查3-5台设备的保养运作情况（见现场审核记录）注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点与方法客观证据评定64工作环境1询问负责人企业为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？2企业为保护产品质量所确定的工艺卫生环境要求是否充分、适宜，并得到控制？有哪些监控手段和维护保持措施3企业为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，

14、预防伤亡事故，预防错误过程（活动）？4工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点与方法客观证据评定71产品实现的策划1问并查企业产品的质量目标和要求有哪些？是如何识别的（在产品标准和顾客的定单中证实）2体系覆盖的几种产品的实现过程主要有哪些？企业是否已编制产品实现工艺/作业流程图或其他类型的文件？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监

15、控、检验和试验活动？（主要查各项规章制度及工艺文件）3产品所需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a）要求？b）所需客观证据？c）产品接收准则？d）认定和提供方式？（主要查检验依据及质量控制点的设置）4为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的的所需记录？（主要查7。27。6所需的记录）5 针对特定的产品、项目或合同，是否进行策划，并形成了质量计划注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点与方法客观证据评定721与产品有关的要求的确定1询问负责人企业有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？企业的顾客目标

16、市场是否明确、适宜？2问并查产品要求有哪些？从以下4方面审核：1）顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求）企业是否已确定并被充分理解？2）顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？企业是否已确定并被充分理解？3）与企业产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？9）为满足顾客要求，10）确保企业利益，11）企业提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？722与产品有关的要求的评审1询问常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？2、问并查企业接收了

17、那些定单，从中抽查口头定单、书面订单、标书等不同订单各1-3份，看针对顾客产品要求不同的表现形式，企业采取了哪些方法予以接收、确认、评审：4）审内容是否包括了顾客的产品要求、隐含要求、法律法规和企业的附加要求？5）这些合同6）或订单是否都在接收前得到评审？7）若顾客提供的要求没有形式文件，8）企业在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，9）对顾客要求进行了确认注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点与方法客观证据评定10）企业通过评审，11）会得到哪些评审结果，12）会引发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成哪

18、些记录，13）并得以保持？3抽查交付及交付后活动记录，验证企业通过评审是否能确保产品要求最终确定并被理解？与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？企业有能力满足规定的要求？4当顾客提出产品要求更改时，企业是否评审、确认？当企业提出产品要求更改时，企业是否得到顾客认可？5产品要求发生变更时，企业是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？723顾客沟通1、企业是否已建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，2、企业是否尽力、充分、主动？2企业在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三

19、方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？注：符合-不标注 不符合X 观察项O审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定754顾客财产1询问企业是否存在客供财产？如有，有哪些？这些客供财产自交付日起，企业采取哪些措施，进行识别，验证，保护和维护？这些措施是否有效并被实施？2客供财产中是否含有知识产权？如有，企业是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？3问并查当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，企业是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？821顾客满意1询问为监控和测量顾客是否满意，企业获取这

20、些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量和监控？2问并查企业确定的顾客满意关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为企业进行测量和监控的依据？3问并查企业通过调查, 企业对顾客满意程度的评价结论：1）确定的顾客不2）满意的问题点和使顾客满意的关键因素有哪些?3）顾客满意度是如何计算的？3 顾客满意度的量化值是多少？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定741采购过程742采购信息程7.4.3采购产品的验证1询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?2索要对供

21、方选择、评价和重新评价的准则？看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？3 抽查采购记录和外包记录共3-5种，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？4企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？5供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？6 问并查是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求？ 7查采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期

22、，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？8 问并查进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）9 问并查当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排? 注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法 客 观 证 据评定7.5.1生产和服务提供的控制1问并查企业生产和服2务提供受控条件是否包括如下适当的内容:1)产品特性的信息以何种形式表述？该表述是否形成文件，2)且清楚，3)正确，4)完整，5)适用？6)为操作者提供了哪些作业指7)导书? 抽查3-5份作业指8)导书,看是否清楚、适用、

23、正确、有效？9)抽查包括关键设备10)在内共3-5台,看是否适宜,并得到维护.11)抽查3-5种需进行测量与监控的过程或场所，12)有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求的装置？13)问哪些过程和过程输出必须实施监控或测量？监控或测量的项目，14)要求及方法是什么？由谁实施监控或测量？实施监控或测量的资源是否适当、充分？15)问并查工序和成品的放行和交付手续7)问并查交付后有哪些工作内容 注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法 客 观 证 据评定7.5.2生产和服务提供过程的确认1问特殊过程有哪些特点

24、,企业有哪些特殊过程？2 问并查2-3种特殊过程的确认安排和记录,适用时，确认是否包括：过程的评审和批准准则设备的认可活动（认可准则和认可记录）？人员资格的鉴定（包括人员资格鉴定准则和鉴定记录）？使用特定的方法和程序(作业指导书)？5)是否进行了工艺参数监控,并提供了监控记录,查阅记录与工艺文件规定的一致性过程能力不足采取改进措施后，是否进行再确认？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法 客 观 证 据评定7.5.3标识和追溯性1问并查如下产品的标2识内容和和标3识方法:1)原料2)工序产品 3) 成品4问并

25、查检验状态标5识的内容和方法?6查标7识实施，8保持，9撤除过程是否明确并受控？(见现场审核记录)4对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一，已受控并有记录？待添加的隐藏文字内容37.5.5产品防护1问并查企业是否针对产品的符合性，2在标3识，4搬运，5包装，6贮存期间采取防护措施的有关规定.7在顾客有要求时，8企业是否按顾客要求提供防护措施且经验证有效？企业所采取防护措施是否能延伸到产品交付地点？3、到现场和仓库查防护的落实情况(见现场和仓库的审核记录)注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定

26、76监视和测量装置的控制1企业的测量和监视装置是否根据质量控制，保证和改进要求配置？查阅测量和监控装置档案，抽查3-5种所配置的测量和监控装置，看测量范围和精度等能力是否满足规定要求？2问并查是否制定了校准计划？并规定了校准或验证周期？抽查3-5种测量设备，看是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？有无校准或验证记录？ 3测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，企业是否制定用于校准或验证的文件？4问并查是否建立标识，用于确定其校准状态？5测量设备在搬运、维护和贮存及使用、调整期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？ 6.测量设备偏离校准状态时，企业对以往测量结果的有效性是否进行评

27、价度并记录？企业对该设备和任何受影响 产品是否采取了适当措施？7计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录？对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？ 注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定81总则 1问企业对如下4方面所需的监控，测量，分析和改进过程如何进行策划和实施的？策划结果是否形成文件？文件中是否确定了适用方法及应用程度：1）证实产品的符合性2）确保QMS体系的符合性3）持续改进QMS的有效性4 ）统计技术的采用注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员：

28、受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定8.2.2内部审核索要内部审核程序问并查内审的间隔,根据规定的时间间隔，企业是否编制了审核计划？该计划有没有覆盖所有部门、主要场所、过程？根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？这些检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了所审核对象主要职能？是否反映了推进内部管理的需要？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？是否根据审核准则（特别是企业文件）编制？审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性？有没有审核员审核自己工作的现象？审核员是否具备相应资格？查阅现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查？对不合

29、格客观事实描述是否清楚，可证实，可追溯？查阅对现审核发现的不符合项是否开具不合格项，并经受审核部门确认？对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？企业是否编制内审报告，对的符合性，有效性进行统计分析和评价并实施改进？内审首，末次会议是否召开？有没有会议记录？与会人员是否符合要求？。审核用工作文件是否齐全，规范，正确，并得到整理，保存？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定8.2.3过程的监视和测量问并查对过程的监视和测量,企业采

30、取了哪些方法,(重点检查关键过程)2当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否采取了纠正或纠正措施.注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定产品的监视和测量1进货检验:1)查阅进货检验依据2)查阅3-5中采购材料和外包产品的进货检验记录,看是否能证明符合进货检验依据的要求, 测量或监控记录上是否指3)明有权力放行产品的人员？2半成品（在制品）:4)查阅工序检验依据5)查阅3-5中工序产品的检验记录,看是否能证明符合检验依据的要求, 测量或监控记录上是否指6)明有权力放行产品的人员？3成品:

31、1) 查阅工序检验依据2)查阅3-5中成品的检验记录,看是否能证明符合检验依据的要求,测量或监控记录上是否指3)明有权力放行产品的人员？4 结合上述进货、工序和成品的检验证据，看产品交付前，对产品特性是否进行测量和监控？交付顾客的产品是否符合下列条件：所有规定的测量或监控项目都已圆满完成？交付前产品测量和监控结果符合接收准则？有关证据齐备并获认可？5查有无上述记录中相关检验人员的授权文件 6根据产品特性测量和监控文件的规定，测量和监控活动没有完成之前，需放行产品和交付服务时，是否得到企业有关授权人员批准，或适用时顾客的批准？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长： 审核员： 受审核部门

32、： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定83不合格品控制1、索要“不2、合格品控制程序”？3、问发现不4、合格时，5、是否进行标6、识、隔离、记录、报告，7、并采取措施，8、消除发现的不9、合格或防止其原预期的使用或应用：1）不2）合格的评审，3）处置人员及权限是否明确？4）不5）合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？6）所选择的不7）合格品处置方式是否符合要求？让步时，8）是否经授权人员批准或按顾客要求批准？不9）合格品纠正后是否重新验证？ 10） 查阅3-5次不11）合格的情况，12）看对不13）合格的性质，14）评审，15）处置（包括让步批准）是否保持记录？

33、 3对交付或开始使用后出现的不合格品，企业是否区分轻重缓急，指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核方法客观证据评定84数据分析1问并查数据分析的来源：1）些数据的统计方法、时间、传递要求是否得到规定和实施？2）是否包括来自测量和监控，3）不4）合格控制等主要数据？2问并查，通过数据分析，应提供的信息是否包括：（1）顾客满意？（2）与产品要求的符合性（3）过程和产品的特性及趋势，（4）包括采取预防措施的机会？（5）供方业绩改进与开发？3为提高数据分析的有效性和效率，企业是否采用了适用的统计技术？注：符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施问并查企业通过那些渠道实现的持续改进？ 3、查企业持续改进有效性和效率是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？3 索要纠正措施程序，该程序是否按照标准要求作出以下的规定：评审不合格（包括顾客投诉）？确定不合格的原因？