内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc

上传人:文库蛋蛋多 文档编号:3803509 上传时间:2023-03-22 格式:DOC 页数:29 大小:133.50KB
返回 下载 相关 举报
内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc_第1页
第1页 / 共29页
内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc_第2页
第2页 / 共29页
内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc_第3页
第3页 / 共29页
内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc_第4页
第4页 / 共29页
内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

《内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审检查要点及表格质量管理体系审核检查表.doc(29页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、质量管理体系审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款 审 核 要 点 及 方 法客观证据评定 41总要求8.18.5.11请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?2请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些,其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理?3企业QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?4企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?

2、(8。1 8。5。1)5企业是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在企业QMS是否明确,实施了控制?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定423文件控 制(含4.2.1和4.2.2)1问并查企业是否按照标2准要求建立并保持“文件控制程序”?3索要QMS的文件清单,4看范围是否包括了标5准4.2.1条款规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件6抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,7看上述文件发布前是否:1)经过相关部门或人员评审,2)以确保文件的适用性、完整性、协调性?3)得到批准,4)

3、批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行,5)以确保文件的适宜性、有效性?4查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到。5查阅文件更改记录,看文件是否得到及时更改?文件更改前是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?6问并查文件的标识方法,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别和检查?7问企业有哪些外来文件?抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单,发放是否登记?8体系运行以来作废文件有哪些,是否已撤

4、出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用?9企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定4.2.4记录的控制1问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。2查阅记录清单和3-5种空白的原始表格,看是否按照标准要求的项目设置了记录?并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进,是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标4、识?标5、识是否达到唯一可追溯?8问记录的填写有哪些要求,9抽查3种,10看其是否规范

5、(真实、及时、清楚、正确)?5记录的传递(包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式)是否确定要求?6问并查长、中、短期3种记录各1份,7看其保管情况:6)是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施是否适宜,7)能防止损坏,8)变质或丢失?9)记录保存期限是否适宜,10)能满足证实,11)控制,12)追溯,13)改进要求?14)记录保存检索是否简便?8问并查过期记录如何处置:是否按照时间要求进行了鉴定和整理?对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点和方法客观证据评

6、定51a)52以顾客为关注焦点8.2.1顾客满意1、总经理如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?现以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,并提供其身体力行的证据?2、结合“以顾客为关注焦点”的原则,询问总经理:1)顾客对我们的产品及服2)务的主要要求有哪些3)目前顾客的满意度如何4)顾客对我们不5)满意的环节有哪些?我们如何处理顾客不6)满意的?请总经理举例说明注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点和方法客观证据评定5.1 c)5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划1、索要企业“质量目标2

7、、”的文件,3、看:1)企业的相关职能和各层次上是否已建立质量目标2)?3)所建立质量目标4)与质量方针和持续改进的承诺,5)是否相一致?6)所建立质量目标7)是否可测量?目标8)之间是否协调一致,9)相互保证?10)所建立的质量目标11)是否包括满足产品要求所需的内容?4、问总经理企业为实现质量目标5、是否进行QMS策划,6、分析确定实现目标7、的问题及相应措施,8、时间要求、责任人落实明确,9、并以目标10、实现程度有检查、有评价?11、查阅是否有质量目标12、考核的记录13、查阅是否有质量目标14、评审与变更的文件或记录5企业质量目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯彻质量方针,Q

8、MS的完整性?5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通1、请总经理叙述其本人及各部门的职责,看其是否清楚。2、是否发布了规定企业各个部门、各级人员职责与权限的文件。3、所有员工是否清楚本职范围并被有效履行?(见各部门审核记录)4查阅总经理是否批准了对管理者代表的授权文件5询问管理者代表,看是否清楚自己的职责和权限,并被有效履行?6、询问总经理,7、在自上而8、下、在自下而9、上、在横向与斜向沟通过程中,10、内部沟通的方式和渠道有哪些,11、企业有何措施防止混乱,12、总经理是否发挥了主动主导作用,13、以确保在不同14、的层次和职能之间进行有效、充分的沟通?15、内部沟通过

9、程中,16、是否存在主要障碍,17、是如何消除的注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点和方法客观证据评定5.1 d)56管理评审1询问总经理管理评审的时间间隔,是否按照计划进行管理评审?评审时间间隔是否适宜?2、并查总经理是否亲自主持了管理评审?1查阅管理评审记录,2看:1)输入内容是否包括了标2)准中ag 等7方面的内容3)是否评价企业QMS(包括质量方针、目标4)变更的需要? 5)输出内容是否包括了产品、体系及过程有效性的改进和资源的需求4、了解评审后改进项目的落实情况,看管理评审的结果能够导致QMS的有效性和

10、效率的提高吗?1询问总经理企业3个方面资源的基本状况,了解为实施、保持、改进QMS过程,达到顾客满意,企业是否能够及时确定并提供所需资源?关键过程,关键岗位资源是否充足,适宜?2体系运行以来,企业新增加或改善了哪些资源注:符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点方法客观证据评定62人力资源 621总则622能力、意识和培训1索要关于岗位任职资格的有关规定,看企业是否从教育、培训、技能和经历等方面,并结合履行岗位职责所要求的能力安排人员?2抽查技术岗位、检验岗位、特殊工作岗位、其他管理岗位各1人,看有无对其能力在“教育、培训

11、、技能和经历”等方面进行考核,并提供其能够胜任的证据。3、询问负责人,4、企业对岗位基本培训要求(应知应会)有哪些?并查阅培训计划,5、看是否满足了上述要求3查阅培训证据(如记录、教材等),4看企业是否完成了计划的内容。是否注重意识(参与意识质量意识)培训?5企业对所开展培训的有效性是否进行评价?所采取的评价方法(包括考核实例、观察、问卷等)是否有效、适宜?6抽查1名7员工,8询问企业为什么要建立QMS,9如何立足于本岗位,10为实现质量目标11做贡献。7企业员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员

12、: 审核日期:标准条款审核要点和方法客观证据评定63基础设施1、问并查企业是否规定了基础设施管理的文件2、询问负责人,3、企业为实现产品的符合性,4、必须具备5、哪些基础设施?1)索要过程设备2)的档案或目录,3)看是否提供。 2)问并查设备的购置和验收手续6、问并查是否具备7、关键设备8、操作维护保养的作业指9、导文件,10、是否能提供设备11、的鉴定认可、检修保养等记录,12、以证明这些设施是否得到维护,13、能够持续满足运行要求?11问并查企业对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所,12是否足够(如面积)、适宜(如位置)?,13如何维护?14企业支持性服15务(如运输、通讯)是否确

13、定、完整、快捷、准时,16且企业为实现产品符合性所需支持性服17务得到有效维护?7 到生产现场抽查3-5台设备的保养运作情况(见现场审核记录)注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点与方法客观证据评定64工作环境1询问负责人企业为实现产品的符合性,有哪些重要工作环境因素(包括人和物理的因素)?这些环境因素是否得到识别和管理?2企业为保护产品质量所确定的工艺卫生环境要求是否充分、适宜,并得到控制?有哪些监控手段和维护保持措施3企业为保护员工身心健康、安全,确保工作质量和效率,是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素,

14、预防伤亡事故,预防错误过程(活动)?4工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点与方法客观证据评定71产品实现的策划1问并查企业产品的质量目标和要求有哪些?是如何识别的(在产品标准和顾客的定单中证实)2体系覆盖的几种产品的实现过程主要有哪些?企业是否已编制产品实现工艺/作业流程图或其他类型的文件?在该流程图中,过程及顺序是否恰当?哪些过程需建立或已建立了文件?哪些过程已确定或需确定验证、确认、监

15、控、检验和试验活动?(主要查各项规章制度及工艺文件)3产品所需确定的验证、确认、检验和试验活动,下列是否明确:a)要求?b)所需客观证据?c)产品接收准则?d)认定和提供方式?(主要查检验依据及质量控制点的设置)4为实现过程及其产品满足要求,确定了哪些提供证据的的所需记录?(主要查7。27。6所需的记录)5 针对特定的产品、项目或合同,是否进行策划,并形成了质量计划注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点与方法客观证据评定721与产品有关的要求的确定1询问负责人企业有哪些顾客?不同顾客的要求有哪些差异?企业的顾客目标

16、市场是否明确、适宜?2问并查产品要求有哪些?从以下4方面审核:1)顾客规定的要求(包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求)企业是否已确定并被充分理解?2)顾客没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些?企业是否已确定并被充分理解?3)与企业产品有关的法律法规有哪些?是否已被收集并得到确定?9)为满足顾客要求,10)确保企业利益,11)企业提出了哪些与产品要求有关的附加要求?这些附加要求是否形成文件?722与产品有关的要求的评审1询问常规与非常规产品要求界限标准是否确定?该界限标准考虑因素(包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等)是否全面、必需?2、问并查企业接收了

17、那些定单,从中抽查口头定单、书面订单、标书等不同订单各1-3份,看针对顾客产品要求不同的表现形式,企业采取了哪些方法予以接收、确认、评审:4)审内容是否包括了顾客的产品要求、隐含要求、法律法规和企业的附加要求?5)这些合同6)或订单是否都在接收前得到评审?7)若顾客提供的要求没有形式文件,8)企业在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式,9)对顾客要求进行了确认注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点与方法客观证据评定10)企业通过评审,11)会得到哪些评审结果,12)会引发哪些措施?这些评审结果及由评审引发的措施形成哪

18、些记录,13)并得以保持?3抽查交付及交付后活动记录,验证企业通过评审是否能确保产品要求最终确定并被理解?与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决?企业有能力满足规定的要求?4当顾客提出产品要求更改时,企业是否评审、确认?当企业提出产品要求更改时,企业是否得到顾客认可?5产品要求发生变更时,企业是否有确定的变更过程,以确保相关文件得到更改,相关人员知道已变更的要求?对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理?723顾客沟通1、企业是否已建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式?在和顾客沟通过程中,2、企业是否尽力、充分、主动?2企业在产品信息问询、合同、订单的处理,顾客反馈(包括顾客投诉)三

19、方面是否已建立有效的沟通方式,并能及时沟通?注:符合-不标注 不符合X 观察项O审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定754顾客财产1询问企业是否存在客供财产?如有,有哪些?这些客供财产自交付日起,企业采取哪些措施,进行识别,验证,保护和维护?这些措施是否有效并被实施?2客供财产中是否含有知识产权?如有,企业是否按照法律和顾客要求采取了保护措施?3问并查当顾客财产发生丢失,损坏或发现不适用的情况时,企业是否采取措施防止扩大,并予以记录,向顾客报告?在未征得顾客意见之前,不擅自处置?821顾客满意1询问为监控和测量顾客是否满意,企业获取这

20、些信息渠道有哪些?采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量和监控?2问并查企业确定的顾客满意关键因素有哪些?使顾客满意的关键因素是否已成为企业进行测量和监控的依据?3问并查企业通过调查, 企业对顾客满意程度的评价结论:1)确定的顾客不2)满意的问题点和使顾客满意的关键因素有哪些?3)顾客满意度是如何计算的?3 顾客满意度的量化值是多少?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定741采购过程742采购信息程7.4.3采购产品的验证1询问企业采购的主要原料有哪些?是否进行分级管理,外包过程有哪些?2索要对供

21、方选择、评价和重新评价的准则?看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定?3 抽查采购记录和外包记录共3-5种,看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择,评价?供方选择,评价结果是否形成记录并保持?4企业是否建立合格供方目录?目录是否得到批准并分发至有关部门?上述3-5种供方是否已列入目录?5供方供货业绩是否有记录?对供货业绩不良时是否采取措施,以促使供方改进,满足采购要求?6 问并查是否明确了采购的依据,适当时其信息是否考虑了产品,程序,过程,设备、人员资格、质量管理体系的批准要求? 7查采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜(包括品名,规格,数量,交付期

22、,价格等),采购及批准权限是否明确并得到实施?8 问并查进货检验的依据和记录(见8.2.4审核记录)9 问并查当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排? 注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法 客 观 证 据评定7.5.1生产和服务提供的控制1问并查企业生产和服2务提供受控条件是否包括如下适当的内容:1)产品特性的信息以何种形式表述?该表述是否形成文件,2)且清楚,3)正确,4)完整,5)适用?6)为操作者提供了哪些作业指7)导书? 抽查3-5份作业指8)导书,看是否清楚、适用、

23、正确、有效?9)抽查包括关键设备10)在内共3-5台,看是否适宜,并得到维护.11)抽查3-5种需进行测量与监控的过程或场所,12)有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求的装置?13)问哪些过程和过程输出必须实施监控或测量?监控或测量的项目,14)要求及方法是什么?由谁实施监控或测量?实施监控或测量的资源是否适当、充分?15)问并查工序和成品的放行和交付手续7)问并查交付后有哪些工作内容 注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法 客 观 证 据评定7.5.2生产和服务提供过程的确认1问特殊过程有哪些特点

24、,企业有哪些特殊过程?2 问并查2-3种特殊过程的确认安排和记录,适用时,确认是否包括:过程的评审和批准准则设备的认可活动(认可准则和认可记录)?人员资格的鉴定(包括人员资格鉴定准则和鉴定记录)?使用特定的方法和程序(作业指导书)?5)是否进行了工艺参数监控,并提供了监控记录,查阅记录与工艺文件规定的一致性过程能力不足采取改进措施后,是否进行再确认?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法 客 观 证 据评定7.5.3标识和追溯性1问并查如下产品的标2识内容和和标3识方法:1)原料2)工序产品 3) 成品4问并

25、查检验状态标5识的内容和方法?6查标7识实施,8保持,9撤除过程是否明确并受控?(见现场审核记录)4对有追溯性要求的场合,产品标识是否唯一,已受控并有记录?待添加的隐藏文字内容37.5.5产品防护1问并查企业是否针对产品的符合性,2在标3识,4搬运,5包装,6贮存期间采取防护措施的有关规定.7在顾客有要求时,8企业是否按顾客要求提供防护措施且经验证有效?企业所采取防护措施是否能延伸到产品交付地点?3、到现场和仓库查防护的落实情况(见现场和仓库的审核记录)注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定

26、76监视和测量装置的控制1企业的测量和监视装置是否根据质量控制,保证和改进要求配置?查阅测量和监控装置档案,抽查3-5种所配置的测量和监控装置,看测量范围和精度等能力是否满足规定要求?2问并查是否制定了校准计划?并规定了校准或验证周期?抽查3-5种测量设备,看是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证?有无校准或验证记录? 3测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时,企业是否制定用于校准或验证的文件?4问并查是否建立标识,用于确定其校准状态?5测量设备在搬运、维护和贮存及使用、调整期间是否有适宜的防护措施,防止损坏或失效? 6.测量设备偏离校准状态时,企业对以往测量结果的有效性是否进行评

27、价度并记录?企业对该设备和任何受影响 产品是否采取了适当措施?7计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录?对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录? 注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定81总则 1问企业对如下4方面所需的监控,测量,分析和改进过程如何进行策划和实施的?策划结果是否形成文件?文件中是否确定了适用方法及应用程度:1)证实产品的符合性2)确保QMS体系的符合性3)持续改进QMS的有效性4 )统计技术的采用注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员:

28、受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定8.2.2内部审核索要内部审核程序问并查内审的间隔,根据规定的时间间隔,企业是否编制了审核计划?该计划有没有覆盖所有部门、主要场所、过程?根据审核计划规定的审核对象,是否编制了检查表?这些检查表是否覆盖了标准要求?是否覆盖了所审核对象主要职能?是否反映了推进内部管理的需要?是否突出了审核区域的重点?是否可操作?是否根据审核准则(特别是企业文件)编制?审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性?有没有审核员审核自己工作的现象?审核员是否具备相应资格?查阅现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查?对不合

29、格客观事实描述是否清楚,可证实,可追溯?查阅对现审核发现的不符合项是否开具不合格项,并经受审核部门确认?对审核发现的不合格,是否采取措施,确保消除并能防止其再发生?对措施的有效性是否进行验证,并有验证结果的报告?企业是否编制内审报告,对的符合性,有效性进行统计分析和评价并实施改进?内审首,末次会议是否召开?有没有会议记录?与会人员是否符合要求?。审核用工作文件是否齐全,规范,正确,并得到整理,保存?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定8.2.3过程的监视和测量问并查对过程的监视和测量,企业采

30、取了哪些方法,(重点检查关键过程)2当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否采取了纠正或纠正措施.注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客 观 证 据评定产品的监视和测量1进货检验:1)查阅进货检验依据2)查阅3-5中采购材料和外包产品的进货检验记录,看是否能证明符合进货检验依据的要求, 测量或监控记录上是否指3)明有权力放行产品的人员?2半成品(在制品):4)查阅工序检验依据5)查阅3-5中工序产品的检验记录,看是否能证明符合检验依据的要求, 测量或监控记录上是否指6)明有权力放行产品的人员?3成品:

31、1) 查阅工序检验依据2)查阅3-5中成品的检验记录,看是否能证明符合检验依据的要求,测量或监控记录上是否指3)明有权力放行产品的人员?4 结合上述进货、工序和成品的检验证据,看产品交付前,对产品特性是否进行测量和监控?交付顾客的产品是否符合下列条件:所有规定的测量或监控项目都已圆满完成?交付前产品测量和监控结果符合接收准则?有关证据齐备并获认可?5查有无上述记录中相关检验人员的授权文件 6根据产品特性测量和监控文件的规定,测量和监控活动没有完成之前,需放行产品和交付服务时,是否得到企业有关授权人员批准,或适用时顾客的批准?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长: 审核员: 受审核部门

32、: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定83不合格品控制1、索要“不2、合格品控制程序”?3、问发现不4、合格时,5、是否进行标6、识、隔离、记录、报告,7、并采取措施,8、消除发现的不9、合格或防止其原预期的使用或应用:1)不2)合格的评审,3)处置人员及权限是否明确?4)不5)合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置?6)所选择的不7)合格品处置方式是否符合要求?让步时,8)是否经授权人员批准或按顾客要求批准?不9)合格品纠正后是否重新验证? 10) 查阅3-5次不11)合格的情况,12)看对不13)合格的性质,14)评审,15)处置(包括让步批准)是否保持记录?

33、 3对交付或开始使用后出现的不合格品,企业是否区分轻重缓急,指定人员迅速确认不合格品,采取补救措施,解决顾客当前不满意?该措施是否与其所产生的影响(包括潜在的)相适应?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O 审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核方法客观证据评定84数据分析1问并查数据分析的来源:1)些数据的统计方法、时间、传递要求是否得到规定和实施?2)是否包括来自测量和监控,3)不4)合格控制等主要数据?2问并查,通过数据分析,应提供的信息是否包括:(1)顾客满意?(2)与产品要求的符合性(3)过程和产品的特性及趋势,(4)包括采取预防措施的机会?(5)供方业绩改进与开发?3为提高数据分析的有效性和效率,企业是否采用了适用的统计技术?注:符合-不标注 不符合X 观察项-O审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施问并查企业通过那些渠道实现的持续改进? 3、查企业持续改进有效性和效率是否明显?有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明?3 索要纠正措施程序,该程序是否按照标准要求作出以下的规定:评审不合格(包括顾客投诉)?确定不合格的原因?

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其他范文


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号