储备粮油管理有限公司质量手册55页.doc

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1、湖北省储备粮油管理有限公司质 量 手 册Quality ManaulHBLC/QM 2013 1编 制审 核批 准版本状态 A/0受控状态分 发 号 2013年1月1日 发布 2013年1月1日 实施湖北省储备粮油管理有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号0.0目 录页码2本章节1/2目 录0.0 目录-20.1 质量管理体系手册发布令-3 0.2 质量方针和目标批准令-40.3 管理者代表任命书-50.4 公司概况-60.5 质量管理组织机构图-70.6 职责分配表-81 范围-92 规范性 引用标准-103 术语和定义-114 质量管理体系-12

2、4.2.3 文件控制程序- -144.2.4 质量记录控制程序-175 管理职责- 195.6 管理评审控制程序-236 资源管理-266.2.2 人力资源控制程序-276.3 基础设施和工作环境控制程序-297 产品实现-307.1 产品实现过程策划程序-317.2 与顾客有关的过程控制程序-337.4 采购控制程序-347.5.1 生产和服务提供控制程序-357.5.5 产品防护-367.6 监视和测量设备控制程序-378 测量、分析和改进-378.2.1 顾客满意度测量控制程序-388.2.2 内部审核控制程序-398.2.3 过程和产品的监视测量控制程序-418.3 不合格控制程序-4

3、28.4 数据分析控制程序-448.5.2 纠正和预防措施控制程序-46附录A 质量目标分解-48附录B 生产工艺流程图- -49湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号0.1质量手册发布令页码3本章节1/1质量手册发布令为了进一步提高国家粮食储备的管理水平和向顾客提供合格的粮食及满意的服务，按照ISO9001：2008 质量管理体系 要求，结合本公司的特点，公司特制定了本 质量管理体系手册（以下简称质量手册、本手册或手册）。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则，也是顾客和第三

4、方评价公司质量管理体系的依据，公司全体员工必须遵照执行。本手册自发布之日起实施。批准： 经 理 签名： 日期： 2013年1月1日湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号0.2质量方针和质量目标批准令页码4本章节1/1质量方针和质量目标批准令本公司的质量方针是： 强化管理，严格制度，竭诚服务，顾客满意本公司的质量目标是： 1储备粮轮换计划执行率100% ；2储备粮宜存率100%；3顾客满意率85%，每年递增1%。批准： 经 理 签名： 日期： 2013 年1月1 日湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2

5、013-1修改状态A/0章节号0.3管理者代表任命书页码5本章节1/1管 理 者 代 表 任 命 书 兹任命公司经理助理李新平先生为本公司的管理者代表，向经理负责，并履行以下职责：1、 确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告公司质量管理的业绩和任何改进的需求；3、 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、 负责就质量管理体系有关事宜对外联系。经理： 2013年1月1日湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号0.4公 司 概 况页码6本章节1/1公 司 概 况湖北武昌国家粮食储备库暨湖北省粮油储

6、备公司直属库位于武汉市江夏区大桥新区环岭路19号，毗邻京广铁路线和107国道，东临武纸干线，距长江鲇鱼套码头12公里，距武黄、京珠高速20公里，库内300米长双股道铁路专线与京广铁路相连，日运输量最高可达2700吨左右。该库与大花岭火车站货运中心、武汉市南大物流信息中心、武汉鲇鱼套码头运输装卸中心建立了良好的业务往来关系，实现了物流信息资源共享，交通及运输条件十分便利。该库1993年建成投产，营运初期仅有仓容2.5万吨，原为湖北省粮食局直属库，同年，被国家粮食储备局命名为湖北武昌国家粮食储备库。2000年5月，武昌储备库划归湖北省粮油储备公司，并赶上国家粮库建设的大好机遇，经第二、三期国债资金

7、投资建设，现在该库占地150亩，拥有平房仓24栋，备品库、器材库、机械设备库各一栋，金属铁路罩棚6000平方米，总库容达到80000吨。库区仓房均配有机械通风、环流熏蒸、数字式电子粮情检测系统和监控报警系统。为保障粮食出入库工作的高效运行，武昌储备库先后投资购置了粮食输送机16台，清杂机8台，补仓机3台，打包机3台，100吨电子磅一台。2004年武昌储备库首批获得中央储备粮代储资格。2005年，为发展粮食精深加工，服务轮换，省粮油储备公司在储备库内投资兴建了一座日产100吨的精米加工厂，米厂生产的“国储”、“锦禾”、“佳润”、“煲中宝”系列产品畅销武汉市场，远销广东、福建市场。2004年，武昌

8、储备库按照省粮食局关于局直企业改革的统一部署，全员买断工龄，置换身份，完成了企业改制工作。改革后储备库按照精简、高效的原则重新设置岗位，全员招聘、竞争上岗，在库内逐步建立了人员能进能出、职务能上能下、合同制管理为主的灵活用人机制。储备库现有员工41人，其中，具备大专学历的有18人，具备大学本科学历的有10人，具备研究生以上学历的有1人；具备初级职称的有7人，具备中级职称的有6人，具备高级职称的有7人。多年来，储备库狠抓仓储基础管理工作、积极开展科学储粮，实现了“两个确保、三个严格”，多次被评为“湖北省粮食储运十强企业”、“湖北省粮食仓储企业先进单位”、“全省安全生产先进单位”、“武汉市消防先进

9、单位”。2007年粮库被湖北省总工会授予湖北省“五一劳动奖状先进单位”荣誉称号。2010年被国家粮食局授予“全国粮食仓储规范化管理企业”荣誉称号。企业法人：张从宇 13907110708储备库主任： 王国万 13971581888联系电话：02781949145 02781948414 02781949369传真电话：02781949146企业地址：武汉市江夏区大桥新区环岭路19号邮政编码：430212湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号0.5公司质量管理组织机构图页码7本章节1/1公司质量管理组织机构图 经 理管理者代表销售部经

10、营部行保部办公室仓储部湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号0.6质量职责分配表页码8本章节1/10.6 质 量 职 责 分 配 表标准款号标准条款主任管理者代表仓储部经营部办公室行保部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注的焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删）7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产

11、和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：为管理部门，为相关部门湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号1范 围页码9本章节1/11 范围1.1 目的本 质量手册依据ISO9001：2008 质量管理体系-要求,结合公司实际情况编制而成。本 质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标，描述了

12、公司质量管理体系的各项要求和质量管理体系过程及相互作用。本 质量手册可用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的产品和服务，达到顾客满意，也是公司对遵守国家的法律法规、保证顾客权益的承诺，同时可以用于第三方质量管理体系认证。1.2 删减说明由于本公司严格按照相关的国家标准和行业标准以及国家主管机构的指令进行小麦、玉米和稻谷的采购、存储和销售，无新的粮食品种仓储业务，故对ISO9001标准的“7.3设计和开发”予以删减， 但删减以上条款不能免除本公司对所从事的业务应负的法律责任。1.3本手册包括的产品范围：稻谷、小麦、玉米等粮食的收购、储存、销售及服务活动。湖北省粮油储备责

13、任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号2规范性引用文件页码10本章节1/1101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

14、1010101010102 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO 9000-2005 质量管理体系 基础和术语ISO9001-2008 质量管理体系 要求湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号3术语和定义页码11本章节1/13 术语和定义本质量手册采用ISO 9000：2005的术语和定义湖北省粮油

15、储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号4质量管理体系页码12本章节1/24 质量管理体系1目的说明公司对建立实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1 经理a)负责领导公司建立实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标；c)主持管理评审；d)确保质量管理体系的运行所必要的资源配备和对最终产品质量全权负责。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；b) 向公司经理报告质量体系的运行情况及质量体系的改进情况及需求；c

16、) 组织采取会议培训等方式向全体员工传达满足顾客要求的重要性；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3 办公室a) 在管理者代表的领导下确保质量管理体系正常运行；b) 负责编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；c) 负责质量管理体系文件的管理。4质量管理体系4.1总要求本公司按ISO19001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施保持，并持续改进。为此，必须做到：a) 为确保质量管理体系的充分性，对质量管理体系的所需的过程及其在公司中的应用应进行识别，这应包括管理活动资源提供产品实现及测量分析改进过程。应根据这些过程对产品质量的影响的大小程度进行相应的控制。b

17、) 应明确过程控制方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别确定监视测量分析等对过程进行管理。对产品实现过程，公司采用流程图的方式说明产品的主要实现过程，并明确影响产品质量的关键工序和特殊过程。c) 为过程使受控的状态下运行以达到预期的目标，公司根据需要确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入输出及开展的活动和投入的资源。d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测。湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号4质量管理体系页码13本章节2/2e) 规定对过程进行监视测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势和实现

18、策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续改进。目前本公司无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则按照GISO9001:2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系的有效运行。公司制定了质量方针和质量目标，见质量手册。42.2公司的质量体系文件结构如下：质量手册第一级文件（包括程序文件）管理标准工作标准技术标准第二级文件质量记录表格及其它质量文件42.3第一级为质量手册，包括了所有程序文件。4 2.4第二级文件可分为两类a) 部门工作文件：作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度）、工作标准（含岗位责任和任职要求）、技术

19、标准（国家有关的标准法律法规、行业标准及操作规范、服务提供规范、质量控制规范等），部门质量记录文件等；b) 其它质量文件：可以是针对特定产品项目或合同编制的质量计划或其它标准规范样件等，公司的经营目标（含质量目标）分解和实施考核文件，质量管理体系输出文件，文件的组成应适宜于其特有的活动方式。4.2.3随着组织的内外部环境变化，质量管理体系变化及质量方针目标的变化应及时评审质量体系文件的适宜性，必要时予以修订以确保文件的有效性充分性和适宜性。4.2.4 文件的详细程度取决于公司粮食储备类型、过程复杂程度、员工能力素质等，文件应切合实际，便于理解应用。4.2.5 文件可以任何媒体形式表示，如纸张、

20、光盘磁盘或照片、样件等。4.2.6 所有文件都应按文件和资料控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：文件标题及名称 与GISO9001:2008标准条款对照4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号4.2.3文件控制程序页码14本章节1/34.2.3 文件控制程序1目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用文件和资料的有效版本。2范围适用于对所有与ISO9001:2008要求有关文件的控制。3职责3.1公司经理负责批准和发

21、布质量手册和二级文件。3.2管理者代表负责审核质量手册及二级文件。3.3办公室负责文件控制程序的编制和管理工作，以及公文管理和档案管理；负责质量手册质量体系程序文件及公司质量管理文件和资料的控制；负责公司有关技术文件和资料的控制，负责公司标准的管理。3.4其它管理部门负责各自职责范围内文件和资料的控制。4工作程序4.1 文件和资料的分类及编号4.1.1 文件和资料的分类a)质量手册（包含了公司的质量方针目标及所有过程控制的程序文件）；b)第二级文件可分为三类1）各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度）工作标准（岗位责任和任职要求）技术标准（国家有关的标准法律、法规、行

22、业标准及操作规范、服务提供规范、质量控制规范等）部门质量记录文件等。2）其它质量文件：可以是针对特定产品项目或合同编制的质量计划或其它标准规范样件等，公司的经营目标（含质量目标）分解和实施考核文件，质量管理体系输出文件，文件的组成应适宜于其特有的活动方式。3）公司的行政管理文件，如各种行政管理制度部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等。4.1.2 文件和资料的编号a) 质量手册按HBLC / QM 2013 - 的形式进行编号；式中: HBLC 为 企业代号；QM 为质量手册代号，2013为手册发布年代号，为版本号。也可以按行业惯例进行编号。b) 作业文件按HBLC /

23、 QW - 的形式进行编号。也可以按行业惯例进行编号。式中HBLC 为 企业代号；QW为质量管理体系作业文件代号，为标准顺序号，为作业文件顺序号。湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号4.2.3文件控制程序页码15本章节2/3c)外来文件和资料由文件管理人员自行编号或使用原文件编号，但编号不能重复。d)质量记录按记录在质量管理体系文件中的章节号来进行编号，如检验报告可编为QR-8.2.4-*。其中:8.2.4为ISO9001:2008标准的条款编号,*为记录序号，也可以按行业惯例进行编号。4.2 受控文件和资料的范围 受控文件和资料

24、的具体范围详见公司编制的“受控文件总目录”其中包括：a) 质量手册（包含了所有生产过程控制的程序文件）；b) 管理及技术标准；c) 其他质量文件，如：质量计划、作业指导书、报告、表格等。4.3 文件编制和资料的收集4.3.1质量手册由办公室负责编写汇总，由管理者代表审核，经理批准发布，办公室负责登记发放。4.3.2 管理及技术标准由各部门经理组织编写汇总，由管理者代表审核，经理批准，办公室负责登记发放。4.3.3 各部门业务范围内的文件由各部门负责人编写，管理者代表审批，由办公室负责登记发放。4.4 文件基本格式和要求4.4.1 应符合国家和公司有关标准和规定的要求。4.4.2 应符合公司管理

25、的需求。4.5 文件的发放和领用4.5.1 受控文件中的质量手册管理及技术标准外来受控文件的发放，由办公室文件管理人员填写“文件发放回收记录”经批准后，按发放范围发放，也可按发放范围在公司计算机网络中发布电子版本。4.5.2 质量管理体系受控文件由领用人在“文件发放回收记录”上签名领取（不允许代签），每份文件都应有相应的发放编号，以便于追溯。电子文件发布由发布人在“文件发放回收记录”中记录发放的准确时间。4.5.3 质量体系文件属公司重要文件，使用人员领到文件后，不得随意借给其他人使用或复印，更不能送给外单位或个人。4.5.4 当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应经办公室批准后办理更换手续

26、，补发新文件，新文件应给予新的编号，然后由办公室文件管理人员将原破损文件收回并按规定处理。4.5.5 当文件使用人将受损质量文件丢失后，应重新办理申请领用手续，并在领用申请中做出说明，经管理者代表（授权人）批准后办理补发手续，办公室文件管理人员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的发放编号作废，必要时，将作废文件的发放编号通知各部门，防止误用。湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号4.2.3文件控制程序页码16本章节3/34.6 文件的归档由办公室负责对文件的归档管理。4.7 文件的标识4.7.1 受控文件中公司的质量手册及复

27、印的受控文件在封面上方加盖“受控”字样并标识发放编号，其它受控文件和资料用清单作为“受控”标识，发放时只标识发放编号。4.7.2 非受控文件不标识受控状态和发文编号。4.7.3 作废文件在封面的左上方加盖“作废”字样的印章。4.7.4 保留的作废文件在封面后左上方加盖“保留”字样的印章。4.8 文件的更改及批准手续4.8.1 当公司组织机构发生变化工作场所发生转移或法律法规发生变化时, 公司应组织对现行文件进行评审，以决定是否进行更改。4.8.2 文件需要更改时，由文件更改提出人或更改部门负责人填写“文件更改申请单”，说明更改原因和更改内容。4.8.3 文件更改的审批由原审批人进行，当原审批人

28、不在职时，可由接其岗位的人员审批。49 文件的更改或换版控制4.9.1 文件更改申请单位审批后，由文件更改提出人实施更改,责任部门负责按原发放范围发出“文件更改通知单”告知受控文件使用人。4.9.2 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应得到相应文件的有效版本和“更改通知单”。4.9.3 文件经多次更改或文件需进行大幅度更改时应进行换版；原版文件作废，换发新版本。410 文件和资料的借阅办法需借阅重要文件的部门人员应经办公室负责人批准后，按管理规定借阅文件。原稿文件一律不外借，以防文件丢失和损失。5相关文件 无6质量记录由办公室负责管理下列质量记录6.1 受控文件清单6.2 文件发放记录

29、表6.3 文件修改通知单6.4 文件修改记录湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM 2013-1修改状态A/0章节号4.2.4质量记录控制程序页码17本章节1/24.2.4 质量记录控制程序1目的对质量记录进行控制和管理,提供产品质量符合规定要求或质量体系有效运行的证据。2范围 本程序适用于质量体系所有相关的质量记录的控制。3职责3.1 办公室负责公司质量体系质量记录的控制。3.2 相关部门负责本部门质量记录的控制。4工作程序4.1 质量记录的范围及分类各程序文件要求的质量记录（详见公司“质量记录清单”），通常应包括：a) 项目计划单、现场查勘表、现场核实工作记录，

30、合同评审表、作价依据、土地评估报告等。b) 质量体系质量记录、管理评审报告、内部质量审核报告等。4.2 质量记录的媒介形式4.2.1 文件和资料形式；4.2.2 硬拷贝或电子媒体。4.3 质量记录的填写要求4.3.1粮食出入库应制作凭证并及时登记账目，出入库粮食的原始凭证应记录完整，详细记录粮食的品种、产地、等级、收获年度、水分、杂质、储备粮食储存品质等指标。入库结束后应及时建立“库存粮油专卡”，保管账要与“库存粮油专卡”相符。库存粮食专卡应按统一规定的样式填写。4.3.2 需长期保存的质量记录不得用易褪色的书写材料书写绘制，应使用黑色（或蓝黑色）钢笔签字笔书写。4.3.3 质量记录应字迹清晰

31、，内容详实，项目齐全。4.3.4 应有责任人签字，不得代签漏签或补签，对改动或变更处应签字认可。4.3.5 质量记录运用计算机管理时，为防止文件丢失，所有文件均应备份。4.4 质量记录的编码标识4.4.1 编码要求如下：a) 质量记录编码按标准顺序号和流水号来进行编号，如公司的稻谷入库检验报告编为QR824-1。其中:QR为质量记录代号， 824为产品的监视和测量条款的代号，1为记录序号。也可按行业规定的编码规则进行编号。b) 外来文件可直接按外来文件的序号编号，如无原编号，可用WL-形式编号，其中WL表示往来文件，表示顺序号。湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册文件编号HBLC / QM

32、 2013-1修改状态A/0章节号4.2.4质量记录控制程序页码18本章节2/24.4.2 标识质量体系记录按质量记录名称和编号标识。4.5 质量记录的归档质量体系质量记录由责任部门按年度和归档范围要求归档。4.6 质量记录保存条件要求各部门负责人确定本部门质量记录的存放地点和保护方式， 应采取防潮、防蛀、防鼠、防火、防盗和防尘措施，保证质量记录不损坏不变质不丢失。4.7 质量记录的管理4.7.1 各部门的质量记录应设专人管理,借阅应进行签字记录。4.7.2 质量记录运用计算机管理时，所有备份文件按其分类要求进行编码标识和归档；所有备份文件的保存保存期限和处理与质量记录同时执行。4.8 质量记录的保存期4.8.1质量体系质量记录保存期按质量记录清单中的要求进行，并按期归档,不归