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1、2013年度内部质量管理体系审核计划编制部门：品管部 编制日期：2013年11月28日编制人： 审核： 批准： 2013年度内部质量管理体系审核计划说明一、 内部审核的时间定为2011年12月29、30日，为期二天。二、 本次审核由孙涛担任审核组长，审核成员为：莫庆辉、黄杰俊、黄月学、李耀全、魏民共六人分三组，采用以部门为单位集中式审核的方式进行。三、 各审核组成员在审核前需做好以下工作：A：熟悉ISO9001：2008质量管理体系的标准要求。B：熟悉台灯灯具的相关“国家标准” 。C：熟悉公司的“质量手册”，熟悉与被审核部门相关的程序文件，作业指导书，记录表单等体系文件。D：熟悉被审部门的工作
2、流程，熟悉公司质量管理体系的运作。四、 被审部门须做好相关的准备工作，督促本部门相关人员做好自查。五、 首次、末次会议由副总主持召开，参加人员为：公司主管级以上干部（含 主管级）六、 审核中发现的不符合点经审核组讨论确定后以不符合报告的形式开出， 并发至相关部门，并要求被审核部门负责人签字确认，并回复纠正预防措施的完成时间，责任单位在规定的时间内全部改善完成，最后由相关审核员确认不符合项的改善状况，决定是否关闭不合格项。七、 审核组长在审核完成后三天内作成并提交“审核报告”。八、 本次审核发现的不符合项的整改不得超过7天，特殊项目另行决定。九、 审核员在审核过程中必须认真负责，公平公正，尽可能
3、将问题点予以发现， 便于QMS的持续改进。旨在检查我公司质量管理体系运行符合文件化的程度；对质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性、适宜性进行审查。十、 被审核部门应配合以下工作：1、积极配合审核员的审查工作，并安排专人全程配合“内审”工作的进行。（部门陪同人员必须为该部门的责任人员）2、整理、归档好本部门的文件和记录，便于查找，审核现场不能提供的资料、记录一律视为不存在。十一、审核组汇总本次内审不符合项后，做成“不符合项分布图”将结果予以公布。十二、审核中出现分歧，由审核组长进行终裁。内审日程安排表内审目的识别质量管理体系运行过程中存在问题，提供改进机会确定公司组织架构调整及流程优化后实施
4、状况内审范围与质量管理体系相关的所有部门（不包括后勤，财务）除ISO9001：2008标准条款7.3以外的其他所有条款内审依据ISO9001:2008标准公司内所有质量体系文件，包括质量方针，质量目标，质量手册，程序，SOP，SOP，技术图纸等审核组审核组长燕为标组员第一组：余威，吴愿加，邹静第二组： 卫桢，张海军，杨建波第三组： 燕为标，丁幺喜，魏小平审核时间 2013/1/15 日 程 表日期时 间2013/1/158：308：45 首次会议8：5012：00第一组人力行政部，仓库第二组营销中心（国内，国外）第三组生产中心（计划）， 技术中心，采购部13：4016：30第一组各生产部/车间（电子，电力，精密，退火，前工序第二组管理者代表第三组总经理，设备部16：5017：30 末次会议编制燕为标日期2013/1/14批准日期 NHXG-QR-012A/
