制梁场质量保证框架制度体系资料.doc

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1、 目 录第一章 质量方针、质量目标3一、质量方针和质量目标3二、质量管理组织机构及管理网络9三、质量管理职责与权限13第二章 程序文件54一、文件控制程序54二、关键质量控制点的操作控制程序63三、产品质量检验程序70四、不合格品控制程序73第三章、质量管理制度82一、成品、半成品保护制度82二、工程质量检测试验制度83三、 质量回访保修制度83四、 现场质量检查签认制度84五、 质量例会制度86六、技术资料管理制度86七、 质量事故报告、调查、处理制度88八、 原材料质量管理制度94九、 混凝土配合比管理制度94十、 混凝土拌和站及混凝土生产管理制度97十一、 设备维修保养制度103十二、施

2、工图纸会审制度105十三、 施工日志填写制度107十四、 不合格品处理制度108十五、 QC小组活动管理制度109十六、 施工技术交底制度110十七、开工报告申请制度112十八、工序质量检查验收制度114十九、 原材料进场检验及储存管理制度115二十、 设备、构配件进场检验及储存管理制度119二十一、 施工测量复核制度122二十二、 检验批、分项、分部工程质量检查、申报和签认制度123二十三、 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度124二十四、 工程质量巡视检查制度124二十五、 质量问题分析制度126二十六、 施工工艺流程设计、试验制度128二十七、 三检制度130二十八、质量信息反馈制

3、度133二十九、对成品梁关键项点不合格的处置规定136三十、质量经济岗位责任制度138三十一、质量管理考核制度166三十二、关键岗位培训、持证上岗制度191第四章 质量管理相关办法192一、 施工测量管理办法192二、工序控制管理办法195三、 不合格品控制办法200四、 工程观测管理办法204五、质量考核管理办法205六、 关键质量控制点操作控制办法207七、 特殊过程质量操作控制程序212第五章 质量保证措施214一、原材料质量控制措施214二、箱梁预制工序过程质量保证措施215三、混凝土耐久性保证措施218四、裂纹控制222五、质量通病及采取的措施223质 量 保 证 体 系 第一章 质

4、量方针、质量目标一、质量方针和质量目标1、质量方针：追求卓越管理，筑造精品工程。 怀安制梁场贯彻中铁四局集团第一工程有限公司质量管理方针，该管理方针以业主和相关方满意为目标，体现了对业主的承诺，力争超越业主要求和期望的承诺，为制梁场质量目标的制定和评审提供了框架。 2、质量目标：2.1、成品梁出场验收合格率100。2.2、预制箱梁质量符合国家、行业现行的工程质量验收标准。2.3、杜绝一般及以上工程质量责任事故，遏制质量缺陷。3、质量目标分解：质量目标由质量管理机构确定，分解成三级，各相关部门质量目标由质量管理机构分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各班组。3.1、成品梁验收质量目标依

5、据铁路桥梁认证细则检测要求，成品梁检测关键项点合格率100%；成品梁检验主要项点评分不低于85分。成品梁出场验收合格率达到100%。3.2、各部门质量控制目标3.2.1工程部(1)消灭重大施工技术事故，一般施工技术事故每年不超过一次。(2)及时进行有关施工生产技术方面信息的外部联络和内部沟通，沟通率100%。掌握生产进度，负责施工计划的编制及有效落实施工计划。(3)负责产品实现过程中与顾客的沟通及变更设计。(4)工程质量记录规范、真实、及时、准确。(5)及时做好与桥梁运输方面有关的外部联络工作，信息沟通率100%。3.2.2安质部(1)参加质量事故调查、分析、处理，制定纠正预防措施。(2)负责

6、质量管理的日常工作，保证质量管理体系的持续有效运行。(3)加强质量管理，工程验交合格率100。 (4)督促工程部、施工班组开展“班组自检、技术人员检查和质检工程师专检”工作，确保“三检制”执行率100%。(5)特殊工种持证上岗率100%。3.2.3物设部(1)物资采购和发放及时，搬运和储存满足要求，物资供应合格率100%。(2)施工机械台帐和技术资料建档率100%，按时上报各类统计报表。(3)监督检查机械设备的使用、维修和保养情况，机械设备完好率85%。3.2.4试验室(1)负责施工现场施工质量控制情况；承担各种原材料常规检验、力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作；确保检测100%符合国家

7、有关规定的要求。(2)负责试验仪器设备合格率100%，试验人员持证上岗率100%。(3)负责提供施工现场各种工序的试验数据，以检测数据指导生产，保证提供的各种数据的准确率达到100%。3.2.5综合办公室(1)文件受控标识率100%，文件归档率100%。(2)信息及时传递，沟通率100%。(3)制定培训计划，完成年度培训计划的100%。加强培训管理，培训合格率100%。(4)特殊工种持证上岗率100%。3.2.6财务部质量目标：(1)施工生产的正常进行提供资金保障率100%。(2)员工工资发放保证率100%。3.2.7工经部质量目标：(1)劳务人员劳动合同签订率100%。(2)合格工程月验工计

8、价保证率100%。3.3各班组质量控制目标3.3.1混凝土拌和站(1)检测项目合格率100%。(2)混凝土供应及时率100%。(3)搅拌站操作人员操作要求准确，保证混凝土拌和质量符合施工要求。3.3.2模板混凝土班组(1) 模板立筑专检一次合格率100%。(2) 梁体混凝土灌注合格率100%。3.3.4钢筋班组(1) 钢筋加工、焊接、绑扎专检一次合格率100%。(2)梁体预埋件、孔道定位网定位准确，符合验标要求。(3) 梁体保护层垫块数量、位置符合验标要求。3.3.5预应力班组(1) 预施应力作业人员、机具满足特殊工序要求，预施应力合格率100%。(2)梁体压浆各项技术指标符合规范和验标要求。

9、3.3.6起重班组(1)经常性对特种设备进行自检保养，自检合格率100%。(2) 起移及吊装梁体工序合格率100%。4管理规划：4.1依据ISO9001系列标准，建立健全质量管理网络体系，确保质量保证职责，层层落实到人。4.2积极推行全面质量管理，认真执行规范和质量标准，做好分项、分部、单位工程的质量过程控制和检查评定，组织开展创建安全质量标准活动，把质量管理的各项工作真正落到实处。4.3定期对质量保证体系进行评审，对有待改革项目制订并实施纠正和预防措施，并跟踪检查监督，确保有效实施。5质量目标分解图根据机构设置情况，为确保质量目标的落实,把质量目标的实现分解为原材料检验、工序检验和成品检验部

10、分,具体详见质量目标分解图。梁场定期组织对各部室及班组质量目标实现情况进行考核，部室每季度考核一次，班组每月考核一次，具体结合质量管理考核制度执行。起重吊装(1)经常性对特种设备进行自检保养，自检合格率100%；(2) 起移及吊装梁体工序合格率100%；搅拌站(1)检测项目合格率100%；(2)混凝土供应合格率100%；(3)搅拌站操作人员操作要求准确预应力工程(1) 预施应力作业人员、机具满足特殊工序要求，预施应力合格率100%；(2)梁体压浆各项技术指标符合规范和验标要求； 钢筋工程(1) 钢筋加工、焊接、绑扎专检一次合格率100%；(2)梁体预埋件、孔道定位网定位准确，符合验标要求；(3

11、) 梁体保护层垫块数量、位置符合验标要求；模板混凝土工程(1) 模板立筑专检一次合格率100%；(2) 梁体混凝土灌注合格率100%；试验室(1)负责施工现场施工质量控制情况；承担各种原材料常规检验、力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作；确保检测100%符合国家有关规定的要求。(2)负责试验仪器设备合格率100%，试验人员持证上岗率100%。(3)负责提供施工现场各种工序的试验数据，以检测数据指导生产，保证提供的各种数据的准确率达到100%。；安 质 部(1)参加质量事故调查、分析、处理，制定纠正预防措施。(2)负责质量管理的日常工作，保证质量管理体系的持续有效运行；(3)加强质量管理，工

12、程验交合格率100； (4)督促工程部、施工班组开展“班组自检、技术人员检查和质检工程师专检”工作，确保“三检制”执行率100%。(5)特殊工种持证上岗率100%。工程 部(1)消灭重大施工技术事故，一般施工技术事故每年不超过一次。(2)及时进行有关施工生产技术方面信息的外部联络和内部沟通，沟通率100%。掌握生产进度，负责施工计划的编制及有效落实施工计划；(3)负责产品实现过程中与顾客的沟通及变更设计；(4)工程质量记录规范、真实、及时、准确。(5)及时做好与桥梁运输方面有关的外部联络工作，信息沟通率100%。质量目标：成品梁出场验收合格率100；预制箱梁质量符合国家、铁道部现行的工程质量验

13、收标准；杜绝一般及以上工程质量责任事故，遏制质量缺陷；梁场质量目标分解图综合办公室(1)文件受控标识率100%，文件归档率100%；(2)信息及时传递，沟通率100%; (3)制定培训计划，完成年度培训计划的100%。加强培训管理，培训合格率100%；(4)特殊工种持证上岗率100%。 (4)特殊工种持证上岗率100%。物设部(1)物资采购和发放及时，搬运和储存满足要求，物资供应合格率100%；(2)施工机械台帐和技术资料建档率100%，按时上报各类统计报表；(3)监督检查机械设备的使用、维修和保养情况，机械设备完好率85%。二、质量管理组织机构及管理网络1、组织机构质量组织机构的组建1.1中

14、铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场成立以场长为组长，党工委书记、副场长、总工程师、安全总监为副组长，安质部、工程部、物设部、试验室、工经部、财务部、综合办公室负责人和质检人员为组员的质量管理组织机构。按照质量管理法规、规章、制度和合同要求开展本梁场质量管理活动，负责对本梁场工程质量监督管理。质量管理领导小组名单如下：组 长：帅勇副组长：刘洲、黄业全、王选举组 员：刘畅、李路、刘明汉、何强、李利、刘莉、洪菱婧金靖、刘东东1.2设置质量管理负责人和管理、检验机构1.2.1制梁场场长为质量管理第一责任人，组建质量管理机构，有权确定机构人员、职责和职务的任免。1.2.2设立安质部为质量管理机构，配置

15、专门的质量检查人员，负责日常工程质量管理和检查工作。1.2.3设立工地试验室为质量检验试验机构，负责各类原材料、试件/试样的检验试验工作。1.3设各工序技术主管和班组班组长为兼职质量管理人员,按照技术交底、作业指导书、实施性施工组织设计和施工工艺细则有关要求开展作业层质量管理活动。1.4质量管理体系组织机构图如下：质量管理体系组织机构 场长：帅勇场长：查 鹏总工程师：刘洲副场长：黄业全安全总监：王选举李路安 质 部何强试 验 室洪菱婧工 经 部李利综 合 办刘明汉物 机 部刘莉财 务 部许 洋工 程 部刘畅工 程 部 模板砼班组：包代平兼职质检员：张恩春 拌和站：余江兼职质检员：王涛 起重班组

16、：李德明兼职质检员：樊恒志 钢筋班组：周志祥兼职质检员：梅超 预应力班组：张国振兼职质检员:刘伟1.5三级质量管理网络图质量管理网络图场长：帅 勇（质量总负责）总工：刘 洲（质量负责人）一 级二 级财务部刘莉工经部洪菱婧综合办李利试验室何 强物设部刘明汉安质部李路（专）工程部刘 畅三 级 起重班组：李德明兼职质检员：樊恒志预应力班组：张国振兼职质检员：刘伟模板砼班组：包代平兼职质检员：张恩春春拌和站：余江兼职质检员：王涛钢筋班组：周志祥兼职质检员：梅超注：1、上图中（专）表示专职质检员，（兼）表示兼职质检员 2、各工序设置主管技术员为工序检验的兼职质量检查员2、质量保证体系质量保证体系图（见下

17、页）质量自控体系目标管理保证体系质量检查保证体系经济保证体系场长负责制经济保证体系目标管理保证体系质量信息管理保证体系质量检查保证体系思想保证体 系组织保证体系生产过程质量保证体系质量信息反馈网络经济责任制场长负责制健全职能机构确定目标保证体系施工组织设计信 息 源思想政治工 作工 费组织技术学习施工组织部门负责人业主质检部室监理工程师施工人员工艺细则施工图纸技术规范专业知识质量监督负责人各部室、单位目标分解施工调度奖 金质 量监督员TQM教育班组TQM教育机械设备保证设备及机具使用费人员素质保证工作计划对策措施原材料质量保证工装投入班 组质量员技术保证全面管理一切用数据说话一切以预防为主一切

18、为用户服务班组长信息管理员外购件检查保证材料投入信息传递员检验保证试验计量保证全 员工艺操作保证工序质量检验保证过程维护信息处理中心责任分工保证体系检验方法例行检查工序三检原材料质量保证奖惩制度场 长制 度 保 证目标任务落实质量责任考核信息反馈奖惩制度信息反馈制岗位责任制技术责任制实行奖惩建设监理施工过程逐项评分提高质量意识管理水平和企业素质场长组织效果考核 目标实现经济兑现质量信息利用成品检验保证产品合格三、质量管理职责与权限 为加强工程质量管理，保证质量体系的有效运行，明确与产品质量有关的部门、岗位、人员的质量职责及相互关系，制定了梁场主要领导、各部室和关键岗位的质量职责与权限。1 、梁

19、场职能部门质量职责与权限1.1 工程部质量职责与权限1.1.1 工程部质量职责(1) 组织实施贯彻国家、地方、行业及企业的技术规范和标准，负责全场的施工技术管理工作，对与制梁有关的技术标准、规范和材料检验标准收集齐全。(2) 依据铁路有关规范、标准制定梁场的企业标准。(3) 编制生产进度计划。负责现场的施工技术工作，掌握、检查、督促各项工程的施工进度及生产任务完成情况，经常研究分析施工中存在的主要问题和薄弱环节，向场领导及时提出改进意见和需要采取的措施建议。(4) 负责工艺制度的编制，负责对工序过程经行监控。经常检查保证工程质量的措施，参与质量事故的调查分析。制定推广新技术、新工艺、新材料，并

20、组织落实。(5) 认真贯彻执行“验标”，参加工程的自检和交验。(6) 认真做好竣工原始资料的积累、整理、汇编工作，及时编制竣工文件、技术总结，参加工程初验及竣工验交工作。(7) 负责全场设计文件，定型图纸及技术资料的管理、复制、分发及测量仪器的申请、保管、维护等工作。(8) 负责全场技术文件、资料、图纸的保管、归档和管理工作，健全技术档案。(9) 负责本部门在质量体系运行中主管职能要素的有效运行。(10) 配合有关部门对职工进行技术教育和考核工作。（11）负责梁场的测量工作。1.1.2 工程部质量权限(1) 产品在开发、生产和营销活动中发生的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。(2) 对工

21、艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订和解释权。(3) 为确保均衡生产和产品质量，向场长报告后，有调整生产作业计划的权限。(4) 对违反工艺操作，忽视产品质量，以次充好等现象有权制止和对直接责任者提出处分的建议。(5) 对不按期完成质量计划和质量目标的人员，有提出批评和处分的建议权。1.2 安质部质量职责与权限1.2.1 安质部质量职责(1) 在梁场场长和总工程师的领导下，具体负责本梁场的日常质量管理工作。(2) 负责按照国家、铁道部的法律法规和企业强制性标准、规章制度，对施工生产全过程的质量进行监督检查，对生产成品进行检查，坚决执行质量否决制，及时制止违规行为。(3) 负责质量管

22、理体系文件、质量管理制度和质量计划的制定、修改及实施，协助梁场场长建立健全工程质量保证体系，确保工程质量。(4) 负责编制质量目标、计划，并对实施情况进行监督、统计和分析，组织有关部门总结、交流质量管理工作的经验。(5) 负责组织隐蔽工程和关键部位的检查、验收、签证及分部、分项工程质量的验评、质量回访工作。(6) 负责质量管理考核办法编制和制度执行情况监管、检查和考核。(7) 参加质量大检查及例会，并做好记录和对检查发现的质量隐患监督纠正、预防措施的制定及实施。(8) 组织或参与质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，及时通报事故情况。负责质量责任认定和处理，负责纠正和预防措施的组织和实

23、施。(9) 负责质量考核评比的日常管理，负责不合格品的评定和处理。(10) 协助计财部做好从业人员的质量宣传、教育、培训工作，监督持证上岗的实施。(11) 配合梁场场长做好质量管理体系的内、外审，保持、促进质量管理体系有效运行，指导、协调、监督各职能部门行使管理职责，负责质量管理体系的持续改进工作。1.2.2 安质部质量权限(1) 发现生产中存在的质量问题有权制止，问题严重时有权要求停止生产进行整改，并有权对其进行经济处罚。(2) 对不按规定施工及违反施工工艺或施工操作规程等情况提出要求，必要时可以签发工程质量整改通知单或停工整顿通知单。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告

24、班组负责人处理。1.3 物设部质量职责与权限1.3.1 物设部质量职责(1) 受梁场副场长领导，负责物资设备的全面管理工作。(2) 负责贯彻执行国家的物资政策，制定、修改本梁场的物资设备管理制度，并对生产全过程中的物资设备管理实施督导。(3) 负责物资调拨、供应和采购计划的编制，并按审批意见严格实施，建立健全物资设备台帐。(4) 负责按规定对进场原材料进行取样、送检试验和对进场设备进行检验，加强对原材料、半成品、成品、机械设备的标识、检定管理。(5) 负责编制机械设备的配置、使用、维修、保养计划，并按审批组织实施，严格实行合理使用、精心保养、计划修理，不断提高完好率和使用率。(6) 组织或参与

25、机械、质量事故的调查、分析和处理，及时通报事故情况。(7) 负责进场原材料、构配件的保管和发放。（8）负责对供方进行评价。1.3.2 物设部质量权限(1) 发现原材料质量有问题，有权和原材料的生产厂家交涉，以求得妥善解决。(2) 对所采购的物资和原材料没有明确的规格、型号、质量标示的，可拒绝采购和签收。(3) 对仓库管理人员因工作差错造成混料、帐物不符等有权提出处理意见。(4) 对梁场各部门的生产用设备的使用、维护、保养等情况有权监督和指导。(5) 有权制止设备“带病工作”或者超负荷工作；对现场违规使用设备的行为有制止权。1.4 工经部质量职责与权限1.4.1 工经部质量职责(1)负责劳务队伍

26、管理、考评和劳务人员签订用工合同工作。(2)按合同要求，负责落实顾客有关要求，对物资采购合同进行管理。(3)负责工程验工计价，向财务部及时提供计价单。(4)按照工期要求和梁场实际生产能力，编制施工生产计划。(5)负责生产计划完成情况的统计和考核。(6)参加梁场管理评审。1.4.2财务部质量权限 (1) 对工程质量、安全处罚扣款，有权从结算中扣除。1.5财务部质量职责与权限1.5.1财务部质量职责(1)认真执行财经政策、法令和上级的规定，保证梁场生产资金周转。(2)负责审核梁场资金、费用及一切开支的使用和管理。(3)负责编制财务、资金使用计划，搞好成本统计核算，加快资金周转。(4)负责审核梁场各

27、类人员差旅及各种报销、帐目、凭证资料清楚完整，手续齐全，符合财经要求。1.5.2财务部质量权限(1) 对财务预算中质量保证措施专款挪作它用有权制止。(2) 对违反“质量第一”方针，有关财经纪律的收支项目有权制止。(3) 对质量罚款落到实处。1.6综合办公室质量职责与权限1.6.1 综合办公室质量职责(1)负责落实与质量有关文件资料的档案管理工作。(2)负责组织进场人员证件管理。(3) 组织制定和严格执行各种规章制度，贯彻执行“岗位经济职责”，监督奖金分配。(4) 参与督促检查项管会、安委会、场长办公会议的决定贯彻落实情况。(5) 进行文件、函电及资料的编号登记，文电送批的处理。(6) 正确使用

28、和妥善保管场行政公章和领导名章。(7)拟定职工文化学习、技术业务培训、TQC教育、质量体系培训计划，做好各类培训班的组织指导工作，参与教学活动，提高职工素质。（8）负责制梁场与内外部的协商、沟通和信息交流工作；及时向梁场领导和公司反馈有关信息。1.6.2 综合部质量权限(1) 有权分配本部门各岗位的工作内容，对梁场员工进行考核，对优秀的员工提出奖励意见，对不符合要求的员工提出处理意见。(2) 有权组织召开员工满意度反馈会议，要求相关部门制定整改措施并跟踪考核落实。(3) 有权向各部门催办上级限期完成的工作任务。1.7 试验室质量职责与权限1.7.1 试验室质量职责 (1) 受总工程师的领导，负

29、责贯彻实施国家、铁道部关于试验检测、计量、环保方面的法律、法规。(2) 负责组织试验计量人员的培训及持证上岗工作，督促指导试验人员加强业务学习，不断提高技术业务水平。(3) 掌握各种试验、检测仪器的用途、性能和维护方法，坚持在设备、环境因素满足规定条件的情况下正确使用试验、检测仪器设备。(4) 协助物资部门落实大堆料料源，配合物资部门对进场原材料按规定频次进行取样试验。(5) 按照标准对受检项目作出结论，提交试验报告，并对测试过程的技术和质量负责，对检测数据和结论负责。(6) 负责试验检测报告管理及存档工作，建立建全各项试验台账及送检台账，掌握施工动态并及时上报。(7) 根据成果不断总结、分析

30、改进工程质量及节约原材料的技术措施，推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。1.7.2 试验室质量权限(1) 对不按要求送检的部门，有权向领导提出处理意见。(2) 对采购不合格的计量器具和不合格的原材料，有权报告安质部，提请物设部退货。(3) 对试件性能达不到要求的，有权决定应采取的措施。(4) 按规定对原材料、成品、半成品进行现场抽样试验，有权禁止存在质量疑问的原材料、成品、半成品投入使用。1.8 作业班组质量职责与权限1.8.1 作业班组质量职责 (1) 负责严格执行国家、铁道部的法律法规和企业强制性标准、规章制度。(2) 掌握与工程相关的施工规范、验收标准，坚持质量否决制，严格按设计文件

31、、规范规程、技术交底要求施工。(3) 配合上级做好相关的技术管理、资料的收集等工作。(4) 对于存在质量问题的工程，严格执行质量管理人员的指令，及时按要求进行整改。(5) 当发现施工过程质量问题时，应暂停施工，并按规定程序立即向上级汇报。(6) 发生工程质量事故时应立即报告，并积极配合质量事故的调查、分析和处理。(7) 做好施工中各道工序的自检工作。1.8.2 作业班组质量权限(1) 有权检查上道工序流入本岗位的半成品、不合格的原材料、配件，存在问题的，有权拒绝接受。(2) 对只追求产量，忽视质量的指令，有权抵制。(3) 对违反规定的指挥作业，有权拒绝。2 、梁场职能部门人员质量职责与权限2.

32、1 场部2.1.1 场长质量职责与权限2.1.1.1 场长质量职责(1) 梁场场长帅勇是本梁场的质量第一责任人，对质量工作全面负责。(2) 负责考虑满足顾客、法律法规及其他要求和持续改进的承诺，以及可选技术方案、财务、运行和经营等要求，制定总体及阶段性质量目标，以文件形式下发并组织落实。(3) 负责建立健全质量管理机构、体系和审批实施质量管理体系文件、施工组织设计方案，确保管理体系在本项目持续有效运行。(4) 负责根据产品生产的需要，配备必要的资源，组织科学施工，保证工程质量，确保质量目标的实现。(5) 检查、考核各部门对质量管理责任制的落实情况。(6) 主持年、季度质量工作会议，定期和不定期

33、组织质量管理评审和纠正预防，报告质量管理体系的运行状况，并不断改进质量管理措施，提高工程质量水平。(7) 组织单位工程的检查、验收及总结工作。(8) 主持重大质量事故调查、处理，检查、督促事故处理的执行情况。2.1.1.2 场长质量权限(1) 对不认真执行或违反国家的方针、政策、法律法规而造成各种事故的人员，有权进行处理。(2) 产品质量严重下降，影响到用户使用或梁场声誉时，除负领导责任外，有权对各级直接责任者予以严肃处理。(3) 对梁场的质量工作、质量机构设置、人员配置以及重大质量问题有权决策。(4) 对在质量管理工作中作出贡献的部门和个人，有权予以表扬和奖励。2.1.2 副场长质量职责与权

34、限2.1.2.1 副场长质量职责 (1) 副场长黄业全受梁场场长的领导，协助梁场场长负责本梁场质量管理工作的具体实施，对质量管理负直接领导责任。(2) 组织领导有关部门在制定和实施生产计划的同时，按照相关产品标准及国家、铁道部现行的有关法律法规，制定相应的质量管理措施，并检查落实情况。(3) 督促有关部门严格贯彻执行国家、铁道部的法律法规及本企业强制性标准、规章制度。(4) 组织月度质量检查，及时解决存在的问题。(5) 主持一般质量事故调查、处理，检查、督促事故处理的执行情况。2.1.2.2 副场长质量权限(1) 对片面追求产量产值而忽视质量的部门及个人，要加强质量意识教育，情节严重者，有权提

35、出处理意见。(2) 对在产品质量上弄虚作假、以次充好者，有权提出处理意见。(3) 对忽视文明生产、均衡生产的部门及个人，经说服教育仍没有引起重视者，有权提出处理意见。2.1.3 书记质量职责与权限2.1.3.1 书记质量职责(1) 梁场书记负责本梁场的质量目标、质量意识的宣传教育工作，做好员工思想工作，具体落实质量方面宣传口号、标语、稿件、文章等工作。(2) 参与工程重大质量活动的策划和组织。(3) 监督梁场主要管理人员质量职责的履行。(4) 参与梁场施工管理人员质量职责的考核。(5) 对梁场质量意识的宣传教育负全责。2.1.3.2 书记质量职责与权限(1) 有权对施工管理人员进行质量职责考核

36、。(2) 有权召开管理人员会议，进行思想意识宣贯。2.1.4 总工程师质量职责与权限2.1.4 总工程师质量职责(1) 梁场总工刘洲负责全场的技术质量管理工作。协助场长组织落实本梁场质量目标的实现，对本梁场质量、环境、职业健康安全的管理和施工质量负技术责任。(2) 组织贯彻技术规程、施工规范、质量标准，追踪有关科技信息，推进技术进步；组织推行先进的施工方法，推广新技术、新工艺、新材料。积极参与合理化建议活动，开展QC小组活动，对施工技术难点进行攻关。(3) 负责工程部、安质部、试验室的协调和管理工作。(4) 负责梁场的贯标工作和梁场取证准备工作。(5) 负责设计文件、技术资料、定形图表的请领、

37、管理及分发，督促检查梁场技术业务建设，帮助解决具体问题。(6) 负责组织编制施工方案、施工组织设计及质量计划、创优措施。负责对施工图、施工方案的审核。对不合格产品的处置方案及其预防措施进行审核，督促检查各项质量计划的实施。参加质量体系结构设计，组织质量体系文件的编制，督促质量体系有效运行。组织评价工序流程、施工规范在施工过程中的适应性。评审和验证特殊工序的施工能力。(7) 督促检查各项质量措施的执行情况，参加质量大检查，参与质量事故的调查分析。(8) 督促有关部门进行加强原材料检验及原始资料的收集整理，及时组织竣工资料的编制及竣工交验工作。2.1.4.2 总工程师质量权限(1) 对不按规定施工

38、及违反施工工艺或施工操作规程等情况提出要求，必要时可以签发工程质量整改通知单或停工整顿通知单；遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程负责人处理，并有权对其进行经济处罚。(2) 对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权进行处理。(3) 对在设计生产各环节中影响产品质量的障碍有权制止或排除。(4) 对不执行工艺规程、产品技术标准而造成的质量事故，有权提出处理意见。(5) 为保证梁场质量管理体系的有效运行，有权要求梁场场长提供资源需求。2.1.5 安全总监质量职责与权限2.1.5.1 安全总监质量职责(1) 监督梁场对国家有关法律、法规和公司有关质量规章制度的执行，督促落实上

39、级关于质量的各项指标。(2) 监督梁场建立健全质量保证体系，完善质量监督管理机制。(3) 参与梁场施工组织设计、施工方案的审查，参加重大风险源的分析和风险防范措施的制定，指导梁场开展质量检查和整治活动，监督质量管理技术措施的落实工作。(4) 加强对梁场各工序的质量检查，对存在的重大质量隐患，责令停工整顿，对违规违章行为责令整改。(5) 督处梁场组织质量教育培训。(6) 监督梁场如实上报生产质量事故，参加事故调查处理工作。(7) 全面监督梁场正确履行安全质量管理工作，参加梁场生产、经营、管理等工作会议，提出安全质量方面的意见，要求和措施，保证各项安全质量管理制度的贯彻落实。(8) 每月向公司安质

40、部书面报告梁场的安全质量情况和解决问题的措施。2.1.5.1 安全总监质量权限(1) 对产品质量上出现的质量问题，有权进行处理。(2) 对工序质量上出现的质量通病，有权进行监督检查并提出整改意见。(3)对存在的重大质量隐患，责令停工整顿，对违规违章行为责令整改。(4)对违规违章行为责令整改，有权进行处罚。2.2 工程部2.2.1 工程部长质量职责与权限2.2.1.1 工程部长质量职责(1) 工程部长刘畅在场长领导和总工程师的领导下，负责全场施工管理工作。(2) 贯彻执行国家和铁道部颁发的技术质量规范，组织实施上级颁发的规范、规程和有关施工技术的规章制度、命令指示等。(3) 组织审查设计文件和现

41、场施工技术调查，认真实施上级颁发的规范规程和有关施工技术要求，认真核对文件，提出审核意见；通过调查提出劳动部署方案，积极督促做好各种施工准备工作。(4) 按照局有关施工组织的要求，督促、检查其贯彻执行情况。(5) 认真贯彻、督促、检查，保证安全、质量事故的及时处理。(6) 经常督促检查保证工程质量措施的实施，参与质量事故的调查分析。做好各种施工原始资料的积累。2.2.1.2 工程部长质量权限(1) 对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权提出处理意见和建议。(2) 产品在开发、生产和营销活动中发生的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。(3) 对因工装设计错误和工艺规程修订错误而造成的产品

42、质量事故，根据情节和造成损失的大小，对直接责任者有权进行批评教育、处理。(4) 对工艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订和解释权。(5) 为确保均衡生产和产品质量，向场长报告后，有调整生产作业计划的权限。2.2.2 工程副部长质量职责与权限2.2.2.1 工程副部长质量职责(1) 在场长领导和总工程师的领导下，负责全场技术管理工作。(2) 贯彻执行国家和铁道部颁发的技术质量规范，组织实施上级颁发的规范、规程和有关施工技术的规章制度、命令指示等。（3）经常深入施工现场了解施工进度，及时解决施工中的生产技术问题。（4）认真贯彻、督促、检查，保证安全、质量事故的及时处理。（5）经常督促

43、检查保证工程质量措施的实施，参与质量事故的调查分析。做好各种施工原始资料的积累。2.2.2.2 工程副部长质量权限(1) 对产品质量上出现的重大技术与质量问题，有权提出处理意见和建议。(2) 产品在开发、生产和营销活动中发生的技术方面的争议，有权提出分析、处理意见。(3) 对因工装设计错误和工艺规程修订错误而造成的产品质量事故，根据情节和造成损失的大小，对直接责任者有权进行批评教育、处理。(4) 对工艺规程、工装设计图样等技术文件，在职责范围内有修订和解释权。(5) 为确保均衡生产和产品质量，向场长报告后，有调整生产作业计划的权限。2.2.3 技术员质量职责与权限2.2.3.1 技术员质量职责

44、技术员是其分管的分项工程质量第一负责人，对其分管的工程质量全面负责。具体职责如下：(1) 认真学习梁场管理手册、程序文件及公司质量管理文件的内容，根据相关规范、标准及管理办法对分管项目进行指导、检查和评定。(2) 提出分管项目工程的质量工艺要点，明确质量标准、操作规范，提出保证工程质量的措施，并进行书面交底。负责保证创优工作实现的各项措施的落实工作。(3) 做好日常施工小结，掌握分管工程质量情况，推行典型（或首件）施工认可制，及时提出质量改进措施，参加质量例会，对分管项目存在问题分析产生问题原因，提出解决办法和措施。(4) 参加QC小组活动，组织和督促工序交接制度的实施工作。(5) 严格按照图纸、施工组织设计、规范、标准来督促施工人员，严格执行质量标准和操作规程，听取专职质量监督人员、监理的意见和建议，对违反施工规范、操作规程、技术措施的行为加以指正。(6) 认真履行质量评定责任。(7) 对因技术措施不当、交底不清、检查不及时或不严造成的质量事故负全责，对分管工程（项目）的质量负全责。2.2.3.2 技术员质量权限(1) 对违反工艺操作，忽视产品质量，以次充好等现场有权制止和对直接责任者提出处分的建议。(2) 对不按期完成质量计划和质量目标的人员，有提出批评