公司工程项目质量控制手册.doc

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1、 编号: 中国化学工程第十三建设有限公司企业标准QG/13J02-12-2011工程项目质量控制手册（上 册）中国化学工程第十三建设有限公司 发布中国化学工程第十三建设有限公司企业标准QG/13J02-12-2011工程项目质量控制手册（上 册）主 编： 公司工程管理部批 准： 赵德志发布日期： 2011年8月29日目 录1 手册说明41.1 手册适用范围42 修订记录53 质量控制组织结构64 质量控制职责与权限74 质量控制职责与权限85 工程质量控制总则106 工程产品质量检验137 工程项目质量检查148 工程质量问题整改259 工程质量奖罚管理2810 质量例会2811 质量挂牌制度

2、2912其它质量控制制度301 手册说明1.1 手册适用范围公司工程质量控制工作手册分上、中、下三册，上册为质量管理控制手册，中册为建筑工程工序作业质量控制手册（待编），下册为安装工程工序作业质量控制手册（待编）。工程质量控制工作手册为公司质量监督检验控制系统各部门和质检工程师、质量检查员的工作指导而编制，同时适用于各级工程质量管理控制人员使用。公司工程质量控制工作手册适用于公司合同范围内的化工、石油化工、冶炼、房屋建筑、市政公用、机电安装等行业的工程施工质量控制。1.2 手册内容本手册依据公司综合管理手册和本公司质量控制实际相结合编制而成，包括：质量控制组织结构质量控制职责与权限工程质量控制

3、总则工程产品质量检验工程项目质量检查工程质量问题整改工程质量奖罚管理质量例会质量挂牌制度其它质量控制制度1.3 手册的发布、批准、保管、修改1）本手册为公司的受控文件，由公司工程管理部组织编制，公司主管质量控制经理批准颁布执行。2）本手册由公司工程管理部归口管理，未经公司主管质量控制经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。3）手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。4）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司工程管理部；公司工程管理部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行公司文件控制程序的有关规定。2 修订记录原版本名称或

4、代号发布日期修订版名称或代号发布日期修订单位3 质量控制组织结构公司总经理公司工程管理部检测试验分公司分公司经理质量控制室无损检测室理化试验室焊接试验室计量管理室项目设备材料部项目施工管理部施工队作业班组施工副总经理公司总工程师公司设备材料部施工技术室设备控制室材料控制室分公司施工经理分公司总工程师工程管理科设备材料科项目经理项目总工程师项目施工经理公司工程质量控制组织结构图公司总经理工程管理部主任检测试验分公司经理分公司经理无损检测工程师项目设备材料工程师项目质量检查员、专业工程师施工队质量检查员作业班组施工副总经理公司总工程师设备材料部主任设备工程师材料工程师分公司施工经理分公司总工程师质

5、量检查员、专业工程师设备材料员项目经理项目总工程师项目施工经理公司工程质量控制人员体系图理化检验工程师焊接控制工程师计量控制工程师专业技术工程师质量检验工程师4 质量控制职责与权限4.1 公司总经理1) 制定公司质量控制方针、确定质量控制目标；2) 选择评价聘用公司项目经理；3) 审查并批准本手册。4.2 公司施工副总经理1) 全面负责公司质量监督检查控制工作；2) 主持召开公司年度、季度质量工作会议；3) 组织公司项目质量检查活动；4）主持重大质量事故的调查处理；5）审查确认公司级项目经理部施工组织设计；6）审查批准公司级质量控制管理文件；7）审核本手册。4.3 公司总工程师1) 领导公司技

6、术系统工作，参与公司质量检查、质量会议，对质量控制和产品质量负技术责任；2) 组织领导新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、推广和技术攻关；3) 组织重大技术、质量问题或事故的分析，审定纠正和预防措施方案；4) 审查批准类施工方案；5）审核本手册。4.4 公司工程管理部1) 公司质量监督检查控制工作归口管理部门；2) 组织编制、修订、监督本手册的贯彻执行；3）在公司施工副总经理的领导下，组织召开公司年度、季度质量工作会议；4）发起并组织公司项目质量检查活动；5）参与重大质量事故的调查处理；6) 参与重大技术、质量问题或事故的分析，制定纠正和预防措施方案；7) 审核类施工方案；8）审核公司级项目

7、经理部施工组织设计；9）组织编制公司级质量控制管理文件；10）负责公司工程参评质量统计及数据分析。4.5 公司设备材料部1) 负责公司设备、材料质量控制工作归口管理；2）参加公司年度、季度质量工作会议，并对设备、材料质量控制提出意见和建议；3）参加公司项目质量检查活动；4）参与重大质量事故的调查处理；5) 参与重大技术、质量问题或事故的分析，针对设备、材料质量控制制定纠正和预防措施方案；6）组织编制公司级设备、材料质量控制管理文件。4.6 检测试验分公司1) 焊接试验室负责焊接工艺评定和焊工的培训考试质量控制；2) 理化试验室负责对各种材料、试件进行理化检验试验质量控制；3) 计量站负责对公司

8、计量器具及检测、试验设备进行管理和控制；4）无损检测室对公司各工程项目无损检测质量监督与控制。4.7 分公司1) 分公司经理选择聘用评价分公司项目经理；2) 施工经理全面负责本单位质量监督检查控制工作；3) 在施工经理的领导下工程科组织召开年度、季度、月质量工作会议；4) 在施工经理的领导下工程科组织分公司项目质量检查活动；5）在施工经理的领导下工程科组织分公司一般质量事故的调查处理；6）分公司级项目经理部施工组织设计由工程科组织审核，施工经理确认；7）分公司总工程师领导本单位技术系统工作，对本单位质量控制和产品质量负技术责任；8）工程科归口管理本单位质量监督检查控制工作；9) 工程科、设材科

9、制定本单位纠正和预防措施方案；10）类施工方案由工程科审查，分公司总工程师批准；11) 工程科归口管理本单位质量监督检查控制工作。4.8 项目经理部1）工程部组织施工组织设计的编制，项目总工程师审核，项目经理批准，报公司（分公司）审核确认后报监理或建设单位确认；2）工程部质量工程师组织质量计划的编制，总工程师审核，项目经理批准，报公司（分公司）审核后报监理或建设单位确认；3）施工方案的编制按照方案的级别划分，类方案由施工技术员编制、项目专业工程师审核，质量、安全检查人员会签，项目总工程师批准后发布实施；类方案项目部组织编制、审核，质量、安全检查人员会签，项目总工程师批准后报分公司审批；类方案项

10、目部组织编制、审核，质量、安全检查人员会签，项目总工程师批准后报公司审批；批准后的方案报监理或建设单位确认。4）工程部负责组织技术员、专业工程师图纸会审、设计交底；5）项目部专业工程师或施工队技术员负责分部、分项工程技术交底；6）项目各级质量工程师、质量检查员负责组织管辖范围内的作业人员、机具设备、计量器具、工程材料审查确认，并向监理或建设单位报验；7）项目材料工程师负责组织材料的采购、接收、发放过程的质量控制；8）项目部机具设备员负责设备的质量管理与控制；9）项目各级质量控制人员，按照本项目施工组织设计、质量计划、施工方案、工艺卡实施质量监督控制；10）工程部组织经常性的质量检查活动，定期组

11、织召开质量专题会，制定项目质量奖惩措施，及时组织质量控制管理评审，制定纠正和预防措施。4.9 施工队和班组1）严格按照本项目施工组织设计、质量计划、施工方案、工艺卡施工；2）及时反馈施工过程中的质量问题，积极提出合理化建议；3）按照工艺文件要求开展自检和互检；4）严格执行项目质量控制程序，做好各控制点的监督检查；5）开展群众性的质量管理活动，提高作业人员的质量意识和自控能力。5 工程质量控制总则5.1 质量控制方针以顾客目标为关注焦点；贯彻全面质量管理的理念；采用PDCA循环管理方法；实施事前、事中、事后控制。5.2 质量控制目标单位工程一次交验合格率：100%焊接一次合格率：95%焊工持证上

12、岗率：100%设备完好率：90%计量器具周检率：100%无损检测底片合格率：90%无损检测底片评片准确率：98%焊接工艺评定覆盖率：100%5.3 质量控制原则1）组织要求：分层次规划，目标逐层分解，质量责任到人，系统控制有效。2）人员要求：上岗员工应该具备按工程要求进行规范施工的能力，保证工程质量是公司对工程人员的基本要求。3）质量意识：质量意识是每位员工的根本意识，而不仅仅是工程管理部、质检工程师的职责。4）领导作用：只有领导重视，各项质量活动才能有效开展。5）过程控制：工程质量的控制贯穿于整个工程过程之中，工程质量是做出来的而不是检查出来的，要求首次就将质量工作做好。6）预防措施：工程质

13、量检查制度是为了预防质量事故而制定的，通过有效的监控体系防止质量事故的发生。7）质量成本：质量控制的根本目的是保证固有或潜在利润的实现最大化，本身不会产生额外的利润，因此质量控制必须保证高效、质检队伍必须精干，重复投入是对公司资源的极大浪费，质量控制的本质是成本控制。5.4 质量控制方式1）自 检：由作业人员对完成的工作自我检查。2）互 检：由作业班组长对作业人员完成的工作检查或工序间的交接检查。3）专 检：由各级质检人员组织的检查或各级质量管理部门组织的质量检查活动。4）验 收：按照规定的程序和方法组织的验收活动。5）记 录：对质量活动形成的客观的信息记录。6）审 核：对施工组织设计、质量计

14、划、施工方案、工艺卡等的审查。7）确 认：对影响产品质量的有关要素的审查或有关记录的审核。8）批 准：对有关质量控制制度、施工组织设计、质量计划、施工方案、工艺卡等的批准发布。5.5 工程质量监督与检查1）质量监督与检查示意图工艺文件编、审、批并交底设备材料接、保、检施工机具报、验、查人员资格预审查互 检文件归档自 检施工专 检验 收集团公司监督检查公司(分公司)监督检查业主（监理）监督检查政府监督检查质量监督与检查示意图环境因素控制2) 监督检查依据 项目施工组织设计或项目施工质量计划； 施工方案、工艺卡； 公司技术系统管理标准、质量系统管理标准、设备材料系统管理标准； 集团公司有关规定 国

15、家现行施工标准规范 项目设计文件 本手册；3) 监督检查部门 公司检查：由公司工程管理部组织有关部门人员检查。 分公司检查：由分公司工程科组织有关部门人员检查。 项目部检查：由项目部工程部组织、实施的检查。 施工队检查：由施工队技术组组织、实施的检查。 过程控制点检查：由项目质量控制系统各管理部门有关人员按照施工组织设计或质量计划、施工方案、工艺卡、设计文件、标准规范等实施的控制点的检查。4) 监督检查方式 定期检查：工程项目在施工建设过程中，公司应组织每半年一次质量检查，分公司应每季度组织一次质量检查，项目部应每月组织一次质量检查。 不定期检查：公司、分公司、项目部应根据工程具体情况组织不定

16、期的质量检查。 质量检查人员的巡检：项目部各级质量检查人员应坚持每天质量巡检。 过程控制点检查：项目部各级质量检查人员按照项目质量管理文件要求按时参加各控制点的检查。5) 监督检查结果处置 工程质量问题整改； 工程质量奖罚； 形成案例学习。5.6 质量检查人员服务规范坚持原则，认真细致，帮学结合，共同进步；实事求是，就事论事，深入现场，服务大局。6 工程产品质量检验6.1 适用范围工程项目施工过程中对工程产品质量的自检、互检、专检以及按照施工组织设计或质量计划、施工方案、工艺卡、设计文件、标准规范等实施的控制点的检验。6.2 工程产品质量自检要求作业人员对自己所施工的部位，按照图纸、工艺文件或

17、合同中规定的技术标准自行进行检验，作出是否合格的判断，并做好检验记录。这种检验充分体现了作业人员必须对自己生产产品的质量负责。通过自我检验，使作业人员充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出现问题的原因，进而采取改进的措施，这也是作业人员参与质量管理的重要形式。 6.3 工程产品质量互检互检就是生产工人相互之间进行检验。互检主要有：下道工序对上道工序流转过来的产品进行抽检；同一工序轮班交接时进行的相互检验；小组质量员或班组长对本小组工人施工的产品进行抽检等。这种检验不仅有利于保证产品质量，防止疏忽大意而造成成批地出现废品，而且有利于搞好班组团结，加强工人之间良好的群体关系。

18、 6.4 工程产品质量专检专检就是由专业检验人员进行的检验，包括：各级专职质量工程师、质量检查员的检验，无损检查人员的检验，理化试验人员的检验。6.5 工程产品质量过程控制点的检验按照施工组织设计或质量计划、施工方案、工艺卡、设计文件、标准规范等实施的各方检查人员参与的控制点检验及产品的最终检验与试验。6.6 引用标准工程产品质量检验执行公司QG/13J02-01-2011 工程产品质量检验管理规定。7 工程项目质量检查7.1 适用范围适用于公司、分公司、项目经理部组织的定期或不定期的工程项目质量检查。7.2 检查的频次及范围公司应每半年组织一次定期质量检查，全年检查覆盖公司项目100%，分公

19、司项目30%。分公司应每季度组织一次定期质量检查，全年检查覆盖分公司项目100%。项目部应每月组织一次定期质量检查。公司、分公司、项目部应根据工程具体情况组织不定期的质量检查。范围7.3 检查工作流程开始实施检查制定计划沟通交流分析改进检查报告结束检查结果处理7.4 检查组织各级质量检查应由质量管理部门组织，组成以施工经理为组长，各专业质量检查人员、专业工程师、设备材料控制人员、计量器具控制人员为成员的检查小组。7.4 检查方式 询问并追踪验证，查看相关记录，随机抽取样本，察看现场实际情况与操作示范相结合。7.5 检查内容、评价标准及记录1）工程项目质量检查内容及评分标准见工程项目质量检查评分

20、标准表。2）工程项目质量检查记录见工程项目施工现场质量检查记录表。 3）由于每个工程项目检查涉及的内容不完全相同，为了便于比较评价按照下式计算工程项目的分。计算得分=被检查项目设定分值合计被检查项目得分合计100%4）计算得分90分评价优良，计算得分80分合格，计算得分80分不合格。7.6 沟通与交流1）检查前召开首次检查会议，说明检查的内容方法和要求。2）检查完毕后召开末次检查会议，通报检查情况和存在的质量问题，提出改进的意见和建议。3）针对公司质量管理充分听取受检项目的意见和建议。7.7 检查结果的处置1）对检查发现的质量问题下发质量问题整改通知单要求限期整改。2）对检查结果评价优良项目和

21、不合格项目向公司提出奖励或处罚建议。3）对检查结果评价不合格项目要求限期整改，并对整改结果进行复查。4）及时编制检查报告并发布至质量管理的相关单位和部门。工程项目质量检查评分标准序号检查项目检查内容及要求检查方法设定分值1文件控制1、要求有文件收发、借阅记录检查记录12质量计划1、可单独编制也可列入施工组织设计之中，但编制内容应符合公司工程项目质量计划编写管理规定要求，基本内容应包括：a) 工程特点及施工条件分析(合同条件、法规条件和现场条件)；b) 履行施工承包合同所必须达到的工程质量总目标及其分解目标；c) 质量管理组织机构、人员及资源配置计划；d) 为确保工程质量所采取的施工技术方案、施

22、工程序；e) 材料设备质量管理及控制措施；f) 工程检测项目计划及方法等；g) 施工质量控制点及其跟踪控制的方式要求；h) 记录的要求等。2、 编制内容应具有由针对性、适用性；3、 编、审、批程序合法有效。询问、查阅质量计划23施工组织设计1、施工组织设计编制应符合公司施工组织设计编制与管理规定要求，基本内容应包括：a) 编制说明1）列出该施工组织设计编制所依据文件、资料的名称及编号；2）工程名称及性质（新建、改扩建或引进项目）和建设单位、监理单位、设计单位名称以及其他需作的说明。b) 工程概况1) 建设地点、工程规模、所在地区特征（包括地形、地质、气象、水文及交通等）；2) 公司所承建工程的

23、范围、区段、建安工作量及合同工期要求；3) 工程施工条件、特点、难点及建筑、安装各主要专业施工的工程量等。c) 施工部署1) 项目部机构、人员设置及其职责范围；2) 该工程项目的质量、职业健康、安全和环境保护管理目标；3) 明确划分各施工单位所承担任务的范围和区段；4) 编制施工统筹计划，规定合理的施工程序，明确工程施工主要控制点及保证施工进度措施；5) 主要施工机具、劳动力需用计划和施工手段用料计划。d) 施工平面布置图提出施工、生活临建设施，绘制施工平面布置图，详见施工平面图编制与管理规定。e) 针对工程特点和施工难点，提出各主要专业的施工技术措施和产品质量保证措施。f) 明确特殊工序及特

24、殊工序施工前预先对过程、设备和人员进行鉴定控制的要求。g) 根据施工任务及现场条件，对影响职业健康安全、环境的主要因素进行识别和评价，并做项目风险预测，制订相应的安全技术措施和环境保护措施。h) 制订项目成本控制目标及控制计划。i) 提出施工所需的法规、标准规范、质量验评标准目录及各专业施工技术方案的编制计划、安全专项施工方案编制计划。j) 与建设单位、监理单位商定的施工质量记录表式目录。2、内容完整、依据充分、采用标准适宜；3、组织体系完善、各项管理措施可行、ABC控制点设置合理；4、计量器具配备、劳动力组织、人员、机具配备和施工进度计划安排满足项目需求；5、质量保证措施、安全（环境）保证措

25、施具有可操作性；6、总平面布置图和施工临时用电设计合理，符合有关安全规定。7、编、审、批程序合法有效。询问、查阅施工组织设计44施工方案1、 施工方案编制应符合公司施工方案编制与管理规定要求，基本内容应包括：a) 适用范围b) 工程概况c) 编制依据d) 施工准备e) 施工方法及程序f) 质量要求及质量控制措施g) 安全、环境控制措施。h) 各项质量记录目录。2、方案的编制应做到内容完整、条理清晰、数据准确、措施可靠、经济合理、切实可行。3、施工方案编制的数量应满足工程实际需要。4、方案的编、审、批程序合法有效。查阅施工方案45项目管理制度项目部应建立下列管理制度：1、 各岗位质量管理职责及标

26、准并悬挂上墙；2、 质量定期检查制度；3、 质量奖惩制度；4、 质量例会制度；5、 质量整改制度；6、 特种作业人员持证上岗制度7、 采用新技术、新工艺、新设备、新材料培训制度；8、 质量挂牌制度；9、 成品保护制度。查阅管理制度26组织机构1、项目部应按照质量计划要求建立质量管理组织机构；2、项目质量管理组织机构图应悬挂上墙；3、项目质量管理组织机构人员应到位。1、查看项目部质量管理组织机构图；2、检查有关质量控制人员到位情况。17质检人员1、检查专职质量检查人员数量是否满足要求；2、检查专职质量检查人员资格、能力。1、依据策划检查专职质量管理人员配备情况；2、检查质量检查员持证情况；3、通

27、过询问考察质量检查员能力。18特种作业人员1、特种作业人员应建立台账；2、无损检测人员、 焊工、起重工和电工应持证上岗；3、特种作业人员应具备相应工作的能力。1、检查人员台账；2、抽查（3-6人 ）持证情况；3、现场询问考察特种作业人员能力。69质量培训1、采用新技术、新工艺、新设备、新材料制定作业人员培训计划；2、培训应记录。 1、抽查培训计划；2、检查培训记录。110机具设备1、 现场机具设备应建立台账；2、 机具设备配备应满足质量策划要求；3、 机具设备完好率应90%；4、 机具设备应有运转记录。1、 检查设备台账；2、 抽查设备数量；3、 抽查设备运转记录；检查设备完好率。311计量器

28、具1、 现场计量器具应建立台账；2、 计量器具配备应满足质量策划要求；3、 计量器具周检率应100%；1、 查计量器具台账；2、 抽查计量器具合格证（抽查3台 未检定扣1分/台）312材料控制1、材料采购应有分包方评价；2、材料应有进货检验记录；3、必要时材料应复验并记录；4、材料应有符合规范要求的合格证；5、材料代用应有材料代用单；6、材料应有出入库、保管、发放记录；7、材料应有材质、规格、型号、检验状态标识；8、材料应有向监理或建设单位报检记录；9、材料保管存放环境应符合其特性需要。1、 抽查有关合格证、报告、记录；2、 检查现场保管情况；3、 缺一项扣1分，不完善扣0.5分，直至扣完。6

29、13工程设备1、设备应由进场检验记录；2、设备应有符合规范要求的合格证明文件；3、设备应有出入库、保管记录；4、设备应有检验状态标识；5、设备保管存放环境应符合其特性需要。1、 抽查有关合格证、报告、记录；2、 检查现场保管情况；3、 缺一项扣0.5分，直至扣完。214设计交底开工前应进行设计交底。查设计交底记录115图纸会审开工前应进行图纸会审。查图纸会审记录216开工报告单位工程办理开工报告并经监理单位、建设单位批准后方可施工。检查开工报告117特种设备1、建立项目特种设备安装维修改造质量保证体系；2、特种设备安装维修改造办理告知手续。检查有关文件和记录118技术交底1、分部、分项工程施工

30、前由施工队技术负责人或工号技术员向施工队和施工班组有关人员进行技术交底。2、技术交底要交到每个施工人员，交底要有记录，交底人与参加交底人员要签字。3、技术交底应按照公司施工技术交底管理规定执行。检查交底记录319工序交接工序交接应办理交接手续，重要工序间交接应有交接记录。检查工序交接记录。120特殊过程控制按照质量策划规定的特殊过程（如重要的焊接、大体积混凝土浇筑等），施工前应对其人员、机具设备、施工工艺进行鉴定并向监理或建设单位报验确认。检查报验记录、浇筑令等121产品质量记录按照ABC三级质量控制点要求的各项产品质量检验记录、隐蔽工程记录、各种试验报告记录，记录应完整准确，与施工同步。检查

31、各项记录322工程交接对于已经完工单位工程，建设单位已经使用或占有，应及时办理工程交接或中间交接。检查工程交接记录123工艺文件执行施工方案、工艺文件、工艺卡、标准规范应严格执行。现场巡查，检查质量活动文件。224质量检查项目部应每月定期或不定期组织质量检查活动，并对检查结果及时处置总结。1、 检查记录；2、 质量问题整改通知单。125质量例会项目部每周应定期或不定期组织质量工作会议（也可与调度会同时进行），通报质量情况，讲评质量问题，提出质量奖惩和质量改进措施。检查记录；226质量整改对质量检查活动或专职质量检查人员巡检提出的质量问题要及时整改，整改完毕应填写质量问题整改反馈单，并经有关人员

32、检查签字确认。检查质量问题整改反馈单127纠正预防针对质量通病或容易发生的质量问题，项目部及时组织召开质量专题会，制定纠正预防控制措施。检查纠正预防控制措施记录128质量奖惩项目部应建立质量奖惩制度，奖优惩劣。检查质量奖惩记录129成品保护项目部应建立成品保护制度，确保工程所用产品在搬运、储存、包装、防护等过程的保护和工程交工前施工成果在施工过程中的保护。查看现场产品保护情况130不合格品处理对发现的不合格品应按照不合格品处理控制程序处理（如焊缝的返工、返修等）。检查不合格品处理记录131AR控制点抽查1、抽查AR控制点1个，依据检验批检查记录或检查实体（10）点，合格8点以下得1分，超8点以

33、上得3分。检查见证资料（2）项，合格1项1.5分，合格2项3分。2、发现严重质量缺陷1处扣2分，（直至扣完）。深入现场，依据检验批检查记录中的要求，检查工程实体的实际情况632产品标识包括材料材质、规格、型号、检验状态标识，施工过程的标记标识（如盲板标记、设备、管道、电气、仪表检验试验状态），焊接焊口钢印和焊接记录的标识。检查现场标识标记和有关记录。133满意度调查项目部应定期或不定期征求顾客意见，针对顾客要求提出改进意见。顾客满意度调查记录134混凝土搅拌站1、 混凝土搅拌站设置应合理，设备完好，计量准确；2、 砂石料、水泥材料存放符合质量要求；3、 悬挂操作规程符合要求；4、 现场配合比看

34、板记录符合要求；5、 上料、出料记录完整。检查现场和有关记录。335焊接控制1、 设置焊接质量控制人员并职责明确；2、 焊工持证上岗，焊工数量、资格满足项目要求；3、 焊接设备完好，规格、型号满足焊接工艺要求；4、 焊条烘干站烘干箱、恒温箱设备、除湿设备、干湿温度计完好，规格、型号应满足焊条烘干工艺要求；5、 焊条保管、烘干、发放制度应健全并悬挂上墙；6、 焊条保管、烘干、发放记录，环境干湿温度控制记录应齐全；7、 焊条合格证应符合要求，特种材料应复验；8、 项目焊接工艺评定覆盖率应100%；9、 应制定焊接工艺指导书或工艺卡；10、 现场施焊环境应满足焊接工艺要求；11、 焊接记录应齐全；1

35、2、 焊缝外观应符合规范要求；13、 焊缝返修应有返修记录；14、 超次返修应有返修方案；15、 焊口附近应有工件号、焊口号、焊工号的标记。询问、现场检查、查看记录，检查一项不合格扣0.5分，直至扣完。2036焊后热处理1、 应编制热处理方案；2、 热处理设备应完好，规格、型号满足热处理工艺要求；3、 热处理过程工艺控制应符合方案要求，过程升温、降温控制记录应完整准确；4、 热处理后硬度检验结果和抽查比例符合热处理方案要求。查看方案、记录、现场。237无损检测1、 应制定无损检测工艺文件；2、 无损检测人员应持证上岗，数量、资格满足项目要求；3、 无损检测的方法、比例应符合设计和规范要求；4、

36、 无损检测委托、记录、报告、返修通知单应齐全；5、 无损检测焊缝不合格后扩探率应符合规范要求；6、 无损检测射线探伤底片合格率98%；7、 无损检测射线探伤底片评片合格率98%；8、 无损检测射线探伤底片保存环境应符合规范要求。查看记录、文件。7合计100工程项目施工现场质量检查记录表受检单位：检查组长：项目名称：检查人：项目经理：检查时间:序号检查项目检查记录检查得分设定分值1文件控制12质量计划23施工组织设计44施工方案45项目管理制度26组织机构17质检人员18特种作业人员69质量培训110机具设备311计量器具312材料控制613工程设备214设计交底115图纸会审216开工报告11

37、7特种设备118技术交底319工序交接120特殊过程控制121产品质量记录322工程交接123工艺文件执行224质量检查125质量例会226质量整改127纠正预防128质量奖惩129成品保护130不合格品处理131AR控制点抽查632产品标识133满意度调查134混凝土搅拌站335焊接控制2036焊后热处理237无损检测7合计100计算得分=被检查项目设定分值合计被检查项目得分合计100%检查评价:受检查单位负责人签字:年 月 日8 工程质量问题整改8.1 目的1) 保证工程质量检查的时效性；2) 从制度上保证工程质量问题得到及时有效的整改。8.2 整改责任坚持“谁存在质量问题，谁负责监控整改

38、”的原则，由存在问题的项目有关部门、责任人员组织整改，项目经理是质量问题整改的第一责任人，8.3 整改的实施流程1) 出具质量整改通知单：由质量检查小组检查人员或现场巡视质量检查员，根据检查结果，出具工程质量问题整改通知单。2) 实施整改：相关责任人根据工程质量问题整改通知单进行整改，并在规定时间内返回整改情况，对于不能整改的项目必须做出说明。3) 整改过程监控：由项目工程部质检工程师负责对整改过程进行跟踪监控。4) 整改反馈：相关责任人整改完毕后填写质量问题整改反馈单，责任单位质检工程师对整改后的工程质量进行检查复核签字后，反馈给工程质量问题整改通知单签发部门。5) 整改情况汇总整理：由公司

39、工程管理部（分公司工程科）对整改情况进行汇总整理成工程质量检查简报，根据整改情况进行奖罚和通报。质量问题整改通知单通知单编号： 年 月 日项目名称：经 检查组检查发现贵项目存在下列质量问题，请在 天内整改完毕，并将整改结果反馈至公司工程管理部。检查（部门）组： 受检单位负责人：质量问题整改反馈单公司工程管理部：我单位依据 年 月 日收到的质量问题通知单，按要求已完成整改，现将整改完成情况汇报如下：项目质量检查员意见：项目质量检查员签字：年 月 日整改单位负责人签字：年 月 日9 工程质量奖罚管理9.1 目的1) 保证公司质量控制体系的建设和有效运作；2) 增强全员工程质量的责任心和主动性。9.

40、2 原则1) 有奖有罚，罚多于奖，因为做好本职工作保证工程质量，是公司对合格员工的基本要求，也是员工具备最基本工作能力的体现；2) 奖罚适度，给予改进提高的机会。9.3 执行1) 质量管理部门以文件的形式进行通报，由财务部门具体执行；2) 奖罚记录将作为晋级、晋职、年终考核评比的依据。9.4 奖罚措施1） 公司工程项目质量检查奖惩标准：a)检查计算得分95分的根据项目规模大小给予五千至一万元工资含量奖励；b)检查计算得分80分的根据项目规模大小给予五千至一万元处罚。2） 公司年度质量管理工作奖惩评比执行QG/13J02-04-2011质量管理工作奖惩管理规定。3） 分公司可以参照公司有关规定制

41、定本单位质量奖惩措施。4） 项目部应细化质量目标分解，建立工程质量奖惩制度，并认真贯彻执行。10 质量例会10.1 目的为了“强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题” ，防止质量问题在施工中潜入、蔓延。10.2 公司质量例会1) 公司质量例会由公司工程管理部组织，施工副总经理主持召开，每季度一次，原则上订于每季度月底（可与调度会合并）召开。遇有较大问题或质量事故时，应及时召开专题质量分析会。2) 例会参加人员：公司各相关部门，分公司施工经理、质量管理部门，公司项目部主管负责人和负责质量的管理人员。3) 会议要求各单位汇报本单位质量控制情况，存在问题，下一步工作安排，公司工程管理

42、部负责收集各部门现场发现的质量问题，用户反馈的产品质量问题，以及产品质量指标完成情况等方面资料，经过综合分析后，提供分析的要点。10.3 分公司质量例会分公司质量例会可以参照公司质量例会进行，要求每月召开一次。10.4 项目部质量例会项目部应建立质量例会制度，质量例会要求每周召开一次。105 质量例会基本要求1) 质量例会以产品质量为主线，分析研究，产品技术管理方面存在的问题，研究改进措施，责成有关单位组织实施。2) 当发生较大质量问题或质量事故时，应召开专题质量分析会，坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过的“三不放过”原则，找出产生原因，查清责任，落实纠正措施，限期整改，并视其情节严重程度进行处理。3) 会议中有关纵、横向之间需要明确的分工关系和责任，由主管领导协调或裁决，确定负责落实的部门、人员和期限。4) 会议由组织部门负责记录，并形成决议。以质量例会纪要形式打印