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1、分层审核方案欢迎大家评审过程分层审核(Layered Process Audit)实施方案（试运行）, O m# 6 U7 g4 a/ L, _1进行分层审核的目的：1 T* S l; C9 _$ r- O3 u9 q/ S* T六西格玛品质论坛1.1确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)7 c/ b+ a4 6 y/ p, H: Y1.2通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。- * y; W- l; E(
2、r% K1.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。4 b% M5 Q8 a- G4 T1.4通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 o1 e+ g3 v; L# 4 h1.5识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。六西格玛品质论坛3 H, d8 u& D& x1.6验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。* 8 j# l6 ?+ i! m-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)2适用范围：*，*、 *。（试行，效果好的话可以扩展产品）。4 T# B . B% z- + ( s3成立分层审核团队，任命审核组长：5
3、 , e/ U6 M+ X( lA组由管理者代表、生产副总、生产管理处处长组成，生产副总任审核组组长；+ . g4 1 K3 F- k, T P0 Y& KB组由车间主任、体系工程师组成、质量处处长组成，车间主任任审核组组长；$ U. 3 / y! Y9 D4 7 sC组由车间班长、质量工程师、工艺员组成，车间班长任审核组组长。六西格玛品质论坛) 4 + Z5 R: Lq4职责六西格玛品质论坛. F& Z6 C3 w0 B! k% X4.1生产管理处组织实施分层过程审核，负责编制“年度过程分层审核计划及跟踪表”、“管理层（B、C组）月度过程分层审核实施计划”，并下发至各组。每周组织召开一次评估
4、会议。6 F* f* v& M# 4.2A 组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核；+ $ D4 b. C0 T8 y3 cK# M4.3B组必须每天验证确认C组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核；- ?, k& ?2 h: N4 H W# py/ V7 S4.4C组按照“月度过程分层审核实施计划及跟踪表”进行审核。7 x7 ?$ x& _( K3 D( gI; 5审核频次：7 G6 : g( 0 ?) N4 Z2 wA 组必须每月进行一次分层审核；B组必须每周进行一次过程分层审核；C组高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。# d: S& b
5、 WG0 f4 j7 t-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)6编制审核检查表：-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册) + u. Y1 W p% 6 O! j B质量处*负责编制分层审核检查表。“过程分层审核检查表”由3个部分组成：- U1 , G , _7 u6 z六西格玛品质论坛1）工位问题，基本的检查项目，适用于所有工位。* W/ B5 i7 C& g4 s$ -质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)2）质量关注点，依据质量反馈、
6、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。六西格玛品质论坛6 w1 , n2 h( w2 : x+ I0 s5 e4 y( l3）生产系统问题，基本的检查项目，适用于所有工位。, r( e$ f* t z. S必须在“过程分层审核检查表”中注明在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目，考虑下列可能的要素：8 f7 G6 ; R+ A7 r 1）量具的功能和校验的确认9 g/ A, f5 5 d5 U3 Q: f7 2）堆放/包装技术-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)3 g, 5 f6 X6 s( Z 3）目视辅助工具是否在
7、现场，内容是否正确5 h+ JT$ _ E: y 4）过程参数-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)$ v* d( C; E& 8 E 5）作业指导书u( | pVM3 |0 o6 m) o6）产品标识% G$ w5 J; e. G6 V7）扭矩监控（如适用）% l/ B# P- d. MA5 h# K+ v6 8）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）+ F5 D7 C1 r n* O) P7 R9）顾客反馈1 L0 p% Z- F Z# f7实施审核：! o& w+ O) M& N8 Nl 4 D支持部门也可以被邀请参与评审。当领导层
8、审核某区域时，区域的各层人员都应该参与进来，有利于正确的指导/积极促进。六西格玛品质论坛; J) Xm6 i. a0 g8过程分层审核对策措施表：-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)3 N* n4 m( 1 L对策措施表为每个组跟踪操作/工位存在的未关闭问题，并张贴在班组区域中容易看到的地方，同时粘贴分层过程审核对策措施评估报告（包括：符合率和完成情况的图表）。 f; ( Q7 S$ _7 k# g检查表中所有不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。9 U2 s M2 X5 3 Y0 j+ i! O. S六西格
9、玛品质论坛当问题解决时，对策措施表要更新并签名。+ N. j7 u& Y9 m: Q$ N9审核结果的跟踪及评估：* x2 c/ U# o3 g0 P( M# / n9 l审核组对审核结果进行跟踪。每周召开一次评估会议，汇总本周的B组、C组检查结果，形成评估报告，上报生产副总和生产管理处处长。评估报告包括：评估项目符合性和过程分层审核完成状况，将过期未关闭的对策措施提交生产副总，评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题）。5 ( a0 s8 c+ f! 1 p+ h-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册)10 相关记录4 z- b%
10、 M4 X) d h年度过程分层审核计划及跟踪表3 k7 y1 0 j* q管理层（B、C组）月度过程分层审核实施计划/ _, n0 y- l6 T3 p; B, G js4 w过程分层审核检查表9 w/ S1 N$ i/ X T过程分层审核对策措施表9 m; i: T2 t! e8 p0 P# 过程分层审核对策措施评估报告你已经达到了人员上的分层，注意一下检查表的分层，不同的层次对现场的关注层面是不同的你们的分层审核最底层是班长。LZ是否有考虑过有无需要延伸操作工。六西格玛品质论坛0 ?! t6 B3 Y3 V- P4 ps通用曾经要求过我们将分层审核延伸到操作工那层，但我们没同意。我也不知
11、道当时是用什么理由拒绝的。分层审核不是这么审核的吧，应该是从上到下逐级审核所安排的工作是否完成才对啊刚做完分层审核工作,应该是从下往上执行才对呀!基层每天审核,一周后交给中层审核(根据基层审核的问题,并负责关闭基层审核中层审核一个月后交给高层审核(根据中层审核的问题,并负责关闭中层审核.还有 楼主的文件只是编制指导书而已!很不使用如果了解通用和克莱斯勒的分层审核7 e, E0 + ? _9 g p7 T楼主写的是不够的，不能满足要求-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册) 5 ( m& 8 b, k/ v N) k4 J( i8 M# D# r人员的分层，从操作员/检验员到总经理都要包括，操作员/检验员，工程师/主管，经理，总监，总经理-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册) P) ! p& m8 Q. l, 5 F) l频次分层，应该延伸到每班，例如操作员/检验员每班审核，组长每天审核，工程师/主管每周审核，经理每月审核，总监每两月/每季度审核，总经理每季度/半年审核( Z$ e1 5 X9 W0 A( m P检查表的分层，各层次的检查表也应该是不同的/ Y3 H L# * a - R. F& cL. C# ?. mg还有发现问题，怎么整改，跟踪。怎么通报到最下层。
