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1、浙江中山化工集团有限公司安徽中山化工有限公司编号： ZH/CX8.3-01-2010 不合格品控制程序 持 有 者： 分 发 号： 受控状态： 2010年09月01日实施拟 制： 公 司 办 2010年09月01日审 核： 蔡 安 邦 2010年09月01日批 准： 宋 星 星 2010年09月01日会签栏更改栏部门会签人日期部门会签人 日期更改内容更改依据更改人日期待添加的隐藏文字内容2不合格品控制程序1目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。3 相关文件采购控制程序 ZH/CX7.4-01-
2、2010标识和可追溯性控制程序 ZH/CX7.5-02-2010产品的测量和监控程序 ZH/CX8.2-03-2010纠正措施控制程序 ZH/CX8.5-01-2010生产和服务提供控制程序 ZH/CX7.5-01-2010记录控制程序 ZH/CX4.2-02-20104 职责4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、记录、隔离和处置。4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。5 工作程序5.1不合格品的识别5.1.1经检测被被判为不合格的原料、半成品、成品，由
3、检验员开具报告单，并填写不合格品评审处理记录表，由质检部负责人填写意见后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。5.2不合格品的评审5.2.1生产技术部组织有关部门人员对少量一般的不合格进行评审，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写不合格品评审处理记录表，经生产技术部负责人审批后实施。5.2.2总经理组织有关部门对批量或严重不合格进行评审，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。5.2.3适用时，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品：a） 返工，经再加工
4、后，尽可能地使其成为合格品；b） 拒收或退货；c） 让步接收（只针对进货原辅料）。5.3不合格品的处置5.3.1外购原辅料的不合格品处置5.3.1.1根据外购原辅料的供应情况和不合格的严重程度，评审时可作出如下两种选择：a） 如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收；b） 退货处理。5.3.1.2无论是退货，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出质量信息反馈单和检测报告，令其整改或停止供货。执行采购控制程序的有关规定。5.3.2生产过程中发现的不合格品的处置5.3.2.1如为小量或一般的不合格，可按5.2.1条款的规定处理。5.3.2.2如果为批量或严重不合格，按5.2.2条
5、款规定处理。5.3.2.3相关责任部门必须查找发生不合格品原因及影响因素，并按纠正措施控制程序采取相应的纠正措施，以防止其重复发生。5.3.3最终产品的不合格品处置5.3.3.1质检部填写不合格品评审处理记录表送总经理，按5.2.2条款规定处理。5.3.3.2车间包装工段对不合品作好标识、记录和隔离。5.3.3.3车间按评审结果处理不合格品，并作好记录。5.3.3.4质检部负责跟踪验证。5.3.4产品出厂后出现的不合品处置5.3.4.1产品出厂后，当顾客对该批产品提出疑义时，销售部门应立即会同质检部去现场，与顾客沟通、协商处理办法，尽量满足顾客的正当要求。可对该批产品进行重新抽样、封样，并可在
6、顾客监督下由质检部分析室按产品监视和测量程序中针对最终产品的要求逐项进行检验，或将封存样品送省、市级检验机构仲裁。5.3.4.2本公司的检验或仲裁检验判定为不合格时，销售部门应主动向顾客提出退换该批产品。退回的产品根据具体情况由车间返回相应的生产工段进行返工处理。5.4本公司出厂产品不允许让步接收。6 记录不合格品评审处理记录表 ZH/JL8.3-01质量信息反馈单 ZH/JL8.4-01ZH/JL8.3-01不合格品评审处理记录表部门： 产品名称批号数量不合格内容： 检验员： 年 月 日部门负责人意见： 部门负责人签字： 年 月 日生产技术部意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日处置情况：部门负责人： 年 月 日验证情况：检验员： 年 月 日注：质检部在原材料、半成品、成品的检验过程中，对出现的不合格品采用此表格进行填写。
