化工企业QEHS管理体系程序文件.doc

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1、 QEHS/NJTH.P00-2014.BQEHS程序文件 版 本 号: B 受控状态: 修订状态: 1 受 控 号: 发布日期:2014/1/1 实施日期:2014/1/1管理体系程序文件修订页修改单号修改条款修订内容简述修订日期修订人审核人管理体系程序文件清单序号程序文件名称文件号主控部门页码1文件和资料控制程序QEHS/NJTH.P01行政部P12记录控制程序QEHS/NJTH.P02行政部P43法律、法规及其它要求控制程序QEHS/NJTH.P03行政部P54目标、指标及管理方案控制程序QEHS/NJTH.P04行政部P75管理评审控制程序QEHS/NJTH.P05行政部P96人力资源

2、控制程序QEHS/NJTH.P06行政部P127基础设施控制程序QEHS/NJTH.P07生产部、安环机动部P148与顾客有关的过程控制程序QEHS/NJTH.P08供销部P169设计和开发控制程序QEHS/NJTH.P09技术开发部P1810环境因素识别与评价控制程序QEHS/NJTH.P10安环机动部P2111危险源辨识和风险评价控制程序QEHS/NJTH.P11安环机动部P2612采购控制程序QEHS/NJTH.P12供销部P2913生产和服务提供控制程序QEHS/NJTH.P13生产部P3114设备、电气、消防安全防护控制程序QEHS/NJTH.P14安环机动部P3415噪声、废气、废

3、水和废弃物控制程序QEHS/NJTH.P15生产部、安环机动部P3516产品防护控制程序QEHS/NJTH.P16生产部P3917标识和可追溯性控制程序QEHS/NJTH.P17质检部、生产部P4018环境卫生和职业病防治控制程序QEHS/NJTH.P18安环机动部P4119监视和测量装置控制程序QEHS/NJTH.P19生产部P4620内部审核控制程序QEHS/NJTH.P20行政部P4721产品的监视和测量控制程序QEHS/NJTH.P21质检部P4922绩效测量与监测控制程序QEHS/NJTH.P22安环机动部P5123不合格品控制程序QEHS/NJTH.P23质检部P5324应急准备和

4、响应控制程序QEHS/NJTH.P24安环机动部P5525事故、事件处理控制程序QEHS/NJTH.P25安环机动部P5826不符合、纠正与预防措施控制程序QEHS/NJTH.P26行政部、生产部P6127预防食物中毒控制程序QEHS/NJTH.P27行政部P6428信息交流控制程序QEHS/NJTH.P28-2014B安环机动部P66文件和资料控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P01 版本/修订号 A/0第1页,共3页 1 目的? 确保所有与管理体系有关的文件的适宜性、充分性、符合性。同时对文件和资料进行有效控制,确保各部门使用相应文件的有效版本。 2 范围 适用于本公司文件和资料的控

5、制。 3 职责 3.1 总经理负责制定管理方针、目标并批准发布管理手册。 3.2 管理者代表负责对程序文件进行审批。 3.3 总经理负责各部门支持性文件和资料的审批。 3.4 行政部负责文件和资料的统一管理。 4 控制程序 4.1 文件分类: a 形成文件的管理方针和目标指标; b管理手册; c 程序文件; d 技术性文件(图纸、生产规范、技术标准等); e 质量记录、环境记录和职业健康等相关证明性记录。 f 与质量、环保、安全等有关的外来文件。 4.2 文件和资料的编写、审核与批准。 4.2.1 管理手册和程序文件由管理者代表组织各责任部门编写,管理者代表审核,总经理批准、发布。 a 所有文

6、件发布前,由相关领导进行审核,确保其适宜性和充分性; b 每年管理评审时对文件进行评审,决定文件是否需要修改、更新,并由相关领导进行确认其适宜性,对更新的文件重新进行审批; c 确保文件的更改和现行修改状态能够识别; d 确保在使用场所和关键岗位都能获得适用文件和资料的现行有效版本; e 文件确保清晰,整洁,有编号,受控状态应易于识别; f)对外来文件的识别及管理要求,应控制其分发和使用; g)对于作废文件和资料,规定及时从使用场所收回,对于法律法规,有保留需要和其他任何原因而留存的,应以适当的方式进行标识,防止非预期使用。 4.2.2 研发、生产服务过程的策划、运作和控制所需文件由相关部门编

7、写,总经理审核批准。 4.2.3 产品检验规范等技术性文件由技术开发部和质量检验部编写,总经理审核、批准。 4.2.4 当重大环境因素发生变化或出现新、扩、改建项目时,管理者代表应组织有关部门对环境文件进行修订。 4.2.5 顾客服务过程文件由供销部组织编写,总经理审核、批准。文件和资料控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P01 版本/修订号 A/0第2页,共3页 4.3 文件的发放 4.3.1 本公司文件和资料分受控和非受控两种; 4.3.2 受控文件统一由行政部进行编号,加盖“受控”印章红色或加盖公司公章。编号方法如下: QEHS/NJTH? -2005? 其中文件类别符号规定如下:

8、M:管理手册; P:程序文件; Z:工作制度; B:工作表单; Q/NJTH?B:质量记录表单; E/NJTH?B:环境记录表单; HS/NJTH?B:职业安全健康记录表单; QEHS/NJTH?B:三合一的记录表单。 4.3.3 文件领用人在文件发放部门填好“文件发放/回收记录表”并签名后领取相应的文件和资料; 4.3.4 如果顾客需要管理体系文件,由行政部申请,经管理者代表批准后领用,属非受控文件,加盖“非受控”印章(蓝色),非受控文件更改时不需要通知接受文件部门。 4.4 文件的使用、管理 4.4.1 文件使用人应正确使用和妥善保管好文件,以防损坏和丢失,不得随意外借或携带出本公司,不得

9、复制,不得随意更改。 4.4.2 当文件使用人一旦将文件丢失,应由使用人所在部门填写“文件补发申请单”经总经理批准后交到文件的相应的发放部门办理领用手续,文件发放部门在补发时应给予新的发放号。 4.4.3 当文件使用人使用的文件严重损坏且影响使用时,应到相应的文件发放部门办理更换手续,以旧换新,发放号仍用原发放号,旧文件或资料由文件发放部门销毁。 4.4.4 外来文件的控制:直接使用的各类外来文件,办公室及有关部门应审核其适用性,加盖“受控”印章方可使用,并于每年度到相关部门查询在用的国家、行业等法律法规和标准是否为有效版本,及时更换新版本。 4.5 文件的更改 4.5.1 当体系文件运行中发

10、现不适用或有错误时,经原审批部门审批后,由文件发放部门填写“文件文件和资料控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P01 版本/修订号 A/0第3页,共3页更改通知单”统一更改; 4.5.2 文件的更改应采用划改或换页,并在更改栏(或更改页)做好更改标识,注明日期和内容,更改人必须签名。 4.6 文件的换版、回收与作废 4.6.1 当文件已有大量文字修改时,应进行换版,原版文件或资料作废,换新版本,版本顺序为A、B、C。 4.6.2 对作废的文件或资料,加盖“作废”印章(红色),由文件发放部门根据文件的领用、回收登记表统一回收。 4.6.3 具有参考价值的作废文件或资料,由文件发放部门加盖“作

11、废保留”印章(蓝色),由各部门自行保存。 4.6.4 对无保存价值的作废文件或资料,由文件发放部门统一回收,及时填写“文件销毁单”,统一销毁。 4.7 文件在实施中由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时,由管理者代表组织人员对文件进行评审。 4.8 由行政部制定能识别文件现行修订状态的清单。 5、相关文件和记录 文件发放、回收记录表 文件补发、借(调)阅申请单 文件制定、修订、废止申请单 受控资料、文件一览表 6、说明 本程序编写人:宋芳芳 本程序审核人:张阜滨 本程序批准人:陈铭录 记录控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P02 版本/修订号 A/0第1页,共1页 1 目的

12、对记录进行控制和管理,为提供产品符合规定要求,研发过程质量满足规定要求、环境、职业健康安全的绩效和管理体系运行的有效性提供客观证据,为有追溯性要求的场合及采取纠正和预防措施提供证据。 2 范围 适用于本公司管理体系运行中的所有相关的记录。 3 职责 3.1 质量检验部负责质量记录的归口管理。 3.2 安环机动部负责环境和职业健康安全记录的归口管理。 3.3 各责任部门负责建立相关的管理体系运行记录并保存。 4 控制程序 4.l 记录编号方式参照文件和资料控制程序中4.3.2条款。 4.2 管理过程中所需要使用的记录表格由各部门制定,报质量检验部或安环部审核,经管理者代表批准后印发。 4.3 暂

13、时不用或用量较少的质量记录表单以电子文件的形式由质量检验部或安环机动部负责保管,需要时可以采用“打印”、“复印”等方式进行复制使用。 4.4 记录的填写要求实事求是、内容完整、清楚规范、签署齐全。不得随意涂改,如记错需更改,应采用划改并签名。 4.5 记录的媒介形式:记录不采用文字、表格、磁带、磁盘、照片或胶片的形式。 4.6 各部门负责收集相关的记录并整理、归档。记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害。记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷、使其易于识别和检索; 4.7 记录属于受控文件,如果借阅,必须进行登记,且填写借阅表格。顾客要求提供记录的,必须经总经

14、理批准同意后,方可进行复印,且有记录便于查证。 4.8 记录的保存期限按有关规定执行。过期或作废的管理记录由行政部统一编册,经相关人员签字认可报管理者代表审批后进行统一销毁,有保留价值的必须进行标识管理。 5 相关文件和记录 文件和资料控制程序 6 说明 本程序编写人:宋芳芳 本程序审核人:张阜滨 本程序批准人:陈铭录 法律、法规及其他要求控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P03 版本/修订号 A/0第1页,共2页 1 目的 为了获取、更新、识别适用于本公司的质量、环境、职业安全健康的法律、法规、标准,特制定本程序。 2 范围 适用于公司获取、更新质量、环境、职业安全健康的法律、法规和标

15、准以其及适用性确认。 3 职责 3.1 安环机动部负责获取环境、职业安全健康法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性和现行有效。 3.2 质检部负责获取质量方面的法律、法规、标准和其他要求,并确认其适用性和现行有效。 4 控制程序 4.1 获取途径 4.1.1 质量、环境、职业安全健康法律、法规、要求和标准从专业情报研究所报纸、杂志、网络及上级有关部门等渠道获取。 4.1.2 从本市质量技术监督局安全生产监督管理局、环境保护局、消防局、总工会等部门获取省、市等地方性质量、环境、职业安全健康法规和规定。 4.2 确认适用性 4.2.1 质检部、安环机动部根据本公司的特点,分别确认质量、环境、职业

16、安全健康的法律、法规的适用性。 4.2.2 根据国家标准、行业标准、地方标准确定我公司生产、服务过程中各类质量、环境、职业安全健康标准的适用性。 4.2.3 质检部和安环机动部将收集到的有关法律、法规及标准中的具体适用内容传达至相关部门。 4.2.4 当现行的法律、法规、标准更新时,应重新确认。 4.2.5 质检部和安环机动部应随时获取并每年进行一次环境、职业安全健康法律、法规适用性评审工作。 4.3 质量、环境、职业安全健康法律、法规、标准的管理 4.3.1 质检部和安环机动部应对获取和确认的质量、环境、职业安全健康的法律、法规和标准应妥善保管并建立清单,负责跟踪其变化。 4.3.2 质检部

17、和安环机动部应及时将适用的法律、法规和标准及时转发到本公司各有关科室,对过期或作废的环境、职业安全健康法规文件应会同行政部及时收回,并按文件和资料控制程序进行管理。 4.3.3 质检部和安环机动部每年要进行一次法律、法规、标准的获取工作,同时每半年要监督检查各部门目标、指标、质量、环境、职业安全健康活动表现与法律、法规及标准的符合性。 5 相关文件及记录 ?文件和资料控制程序 适用OHS、环境法律、法规及相关要求一览 OHS、环境法律、法规识别及遵循情况登记 法律、法规及其他要求控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P03 版本/修订号 A/0第2页,共2页 6 说明 本程序编写人:宋芳芳

18、本程序审核人:张阜滨 本程序批准人:陈铭录 目标、指标及管理方案控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P04 版本/修订号 A/0第1页,共2页 1 目的为对公司管理体系的运行与活动进行有效控制,确保其符合质量、环境保护、职业安全健康的目标与指标的要求,以实现质量、环境和职业安全健康的不断改进,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境保护、职业安全健康的目标、指标和方案的制定、实施与管理。 3 职责 3.1 本公司质量、环境、职业安全健康目标与指标由最高管理者批准, 质量、环境、职业安全健康管理方案由管理代表审核、总经理批准。 3.2 各只能部门应确保目标、指标的实施并完成。 3.3

19、管理者代表负责质量、环境、职业安全健康的目标、指标的监控和实施。 4 控制程序 4.1 公司在日常的质量、环境卫生、职业安全健康的管理中,对与重大危险因素相关的运行与活动进行重点控制,对其中可能造成重大质量、环境和安全健康事故的作业点,由安环机动部将其设置为安全控制点,明确其控制的要求。 4.2 技术开发部在设计过程中应考虑防止质量、环境污染、工伤事故和职业病,在设计评审阶段,需对原材料的使用或生产工艺可能引起的质量、环境污染、职业危害进行评审;提倡采用无害化的工艺技术,并简化制造工艺,提倡使用无毒害的原材料并减少其用量。 4.3 生产部严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产;安环机动

20、部参照生产和服务提供控制程序的要求对生产设备以及职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。 4.4 公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理,具体详见安全管理制度。 4.5 公司管理者代表必须根据以下要求,结合本公司的具体情况制订,评审出质量、环境、职业安全健康的目标、指标并填写质量、环境、职业安全健康的目标、指标清单。 a)质量、环境、职业安全健康的法律、法规及其相关需求; b)重大环境因素; c)重大危险源; d)可选择的技术方案; e)财务、运行、和经营的要求; f)相关方的意见; 质量、环境、职业安全健康的目标应符合管理方针,包括对持续改进的承诺。 4.6目标、指标大

21、致包括以下几个方面: a)提高产品质量和售后服务水平,降低各种资源、能源的消耗; b)减少污染物质的排放; c)不违反职业安全健康、环保法律法规的规定要求; d)环境目标必须是具体的,环境指标必须是可以度量的。 目标、指标及管理方案控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P04 版本/修订号 A/0第2页,共2页 4.7 各部门制订管理方案时,必须有实现目标和指标的方法和时间表,一般须考虑以下几个方面: a)针对性的目标、指标; b)完成目标、指标的方案、措施; c)执行管理方案时各级人员的职责; d)管理方案开始执行的时间及完成期限。 4.8 管理方案的制定需依据目标、指标,并记录在管理方案

22、登记表上,经批准后实施。 5 目标、指标的监控 5.1 根据本公司所制定的具体的目标、指标及管理方案,由负责部门定期评估,并保持相应记录,交由管理者代表确认。 5.2 当发现所订环境目标、指标未能如期达成或预计很难完成时 ,应认真研究分析原因 , 必要时,管理者代表应组织相关人员讨论目标、指标及管理方案的可行性及应采取的措施。 6 目标、指标及管理方案的修订 6.1 当相关职能人员提出目标、指标及管理方案的修订意见后,管理代表须认真进行分析,如认为合理,应及时予以修订,必要时报请最高管理者批准。 6.2 当条件因素出现较大变化时或新的产品、活动、服务而导致目标、指标发生变化时,须对相关的管理方

23、案予以评审或修订,并予以记录,按审批权限,重新批准。 7 相关文件及记录生产服务提供控制程序 目标、指标管理方案登记表 管理方案措施评估表 8 说明 本程序编写人:宋芳芳 本程序审核人:张阜滨 本程序批准人:陈铭录 管理评审控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P05 版本/修订号 A/0第1页,共3页 1 目的 通过对本公司管理体系的系统评价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要以确保符合实现本公司管理方针和目标的要求和确保管理体系持续的适宜性,充分性和有效性。 2 范围 适用于对本公司管理体系评价。 3 职责 3.1总经理 负责主持管理评审活动。 3.2 管理者代表 负责管理评审的计划落

24、实、组织协调,并向总经理报告管理体系运行情况。 3.3 行政部负责审资料、落实评审中提出的需要采取的纠正/预防措施的制定和实施。 3.4相关部门a)提供本部门管理体系运行情况总结材料以及相关体系运行建议;b)实施管理评审报告中决定的相关管理体系改进意见以及纠正和预防措施。 4 控制程序 4.1管理评审时间、形式、依据 4.1.1每年评审一次,时间间隔不超过12个月,一般于内部审核完成之后一个月进行,以了解管理方针和目标、指标的落实程度及持续的适宜性、充分性和有效性。 4.1.2 管理评审形式:是由总经理亲自主持,副总经理及相关部门负责人参加的高层管理者的评审会议。 4.1.3 管理评审的依据是

25、公司的管理方针、目标及管理体系的实施情况、市场和顾客需求的变化情况。 4.1.4在下列情况下可适当增加管理评审次数: a)主要用户变更或用户的要求发生较大变化;b 多次发生重大质量问题及用户投诉;c 生产规模和资源发生重大变化;d 组织机构发生重大变化;f)出现重要环境安全事故和人身伤害事故。 4.2 管理评审计划或评审要求,由办公室提前七天通知评审的参加者。 4.3 管理评审输入管理者代表准备审核结果;供销部准备顾客反馈信息;生产部准备过程的业绩和产品的符合性证明材料;技术开发部准备预防和纠正措施的完成情况;安全环保部准备重要环境因素及重大危险源的控制情况,目标指标的完成情况;管理者代表准备

26、以往管理评审的跟踪措施;管理评审控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P05 版本/修订号 A/0第2页,共3页管理者代表准备可能影响管理体系的变更;管理者代表提供改进的建议。 4.4 实施管理评审 4.4.1 管理评审由总经理主持; 4.4.2 管理评审内容:内部和外部质量审核结果;管理体系及其过程有效性的改进;管理体系及新产品开发、生产活动质量是否符合于管理方针、目标要求;组织机构设置是否适当,各职能是否明确;研发产品的性能和产品质量是否满足用户的期望和要求以及改进;与相关方有关的环境改善、污染预防措施;纠正和预防措施的执行情况;资源需求的情况;顾客反馈意见的处理;产品的符合性;以往管理

27、评审的问题跟踪。4.5 管理评审输出a 管理体系及其过程的有效改进;b 依据输入信息评价管理体系的适宜性、充分性、有效性的评价结论;c 提出改进要求、确定措施;d 资源需求的适宜性评价。 4.6 管理评审的报告 4.6.1 管理评审结束后,由管理者代表组织编写管理评审报告; 4.6.2 管理评审报告的内容: a 评审时间; b 参加人员;c 评审目的;d 评审综述;e 评审结论;f 改进、纠正/预防措施及责任部门。 4.6.3 管理评审报告由总经理批准,行政部按规定发放(也可以采用在公司内部张贴的形式,确保传递到相关人员)。 4.6.4各部门负责实施管理评审决定的纠正、预防措施并由管理者代表组

28、织跟踪验证。管理评审控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P05 版本/修订号 A/0第3页,共3页 5 相关文件及记录 不符合、纠正和预防措施控制程序 内部体系审核控制程序 管理评审计划? 管理评审报告? 纠正、预防和改进措施计划表 会议签到表 6 说明 本程序编写人:陶德明 本程序审核人:张阜滨 本程序批准人:陈铭录 人力资源控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P06 版本/修订号 A/0第1页,共2页 1. 目的 为了确认公司员工具有做好本职工作的能力,并且具有较强的质量、环保、安全意识,采取培训或其他有效措施,确保各类人员都能胜任本职工作,以满足管理体系控制的要求。 2 范围 适

29、用于本公司所有从事各项工作的人员 3 职责 3.1 总经理负责提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、公司基础设施以及技术和财力资源。 3.2 总工程师确定各岗位人员能力的要求、并组织培训,以满足要求。 3.3 行政部负责人员培训统一管理,并归口管理培训档案。 4控制程序 4.1 总经理负责确定各部门工作岗位所必需的能力要求,包括各类人员的聘用及上岗安排。 4.2 针对开发、生产需要和企业发展需要,总工程师有计划安排本公司的年度培训要求并形成书面计划报总经理审批。 4.3 培训内容 4.3.1 委外培训 根据有关法律、法规要求,企业法人、分管生产领导、安全员、特殊工种等人员需进行委外培训,

30、培训结束应将考试成绩、培训部门发的资格证书交给办公室登记存档。 4.3.2 内部培训 4.3.2.1 三级教育 对新工人必须进行安全教育(厂级、车间、班组)和生产基础知识教育,并经考试合格后,方准独立操作。 4.3.2.2 继续再教育工程 每年由总工程师根据公司科研、生产、质量、安全、环保等各项工作对员工素质的要求,编制培训计划,进行继续再教育,以提高员工的整体素质。 4.3.2.3 培训和意识 a 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,如何为实现管理目标和指标做出贡献; b 意识到符合质量、环境、职业健康安全方针、程序和管理体系要求的重要性; c 意识到在工作活动中实际的或潜在的重大环境

31、影响或职业健康安全后果,以及个人的改进所带来的环境和职业健康安全效绩; d 意识到他们在执行环境和职业健康安全方针与程序,实现环境和职业健康安全管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职能; e 意识到偏离规定的运行程序的潜在后果。 4.4 培训效果评价 评价方法包括培训后的理论考核、操作考核、工作业绩的评定等,通过培训的有效性,确定被培训的人员是否具备了所需的能力。人力资源控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P06 版本/修订号 A/0第2页,共2页 5 相关文件及记录 年度培训计划 培训签到表 教育培训台帐 特种作业人员名单 6 说明 本程序编写人:宋芳芳 本程序审核人:张阜滨

32、 本程序批准人:陈铭录 基础设施控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P07 版本/修订号 A/0第1页,共2页 1 目的 加强基础设施管理,保证安全生产和设备正常运行,以提高生产技术、产品质量和环境效益和人身安全保障。 2 范围 适用于生产设备及正常生产所必须的非生产辅助设备(如动力设备)的管理。 3 职责 3.1 生产部统筹管理,包括设备、仪表、计量器具和环保设施的配置计划、安装调试、维护保养、检修和报废并建档。 3.2 使用部门负责设备和仪器的正常使用和日常维护保养。 3.3 供销部负责具体采购。 4 控制程序 4.1 设备、仪表和计量器具和环保设施的采购由生产部申请,经总经理或分管副

33、总审批后由生产部会同供销部实施。 4.2 安装和调试由生产部组织相关的维修人员和操作人员严格按规范进行。 4.3 备品备件的采购与验收由生产部提出申请计划,交供销部采购后由生产部设备管理人员验收。 4.4 生产部操作人员要严格按规程使用和操作,要加强对设备仪表的检查。 4.5 加强设备和仪表的维护和保养,建立每年修理和保养计划和台帐,各类计量器具按规范定期校验。 4.6 当设备和仪表的性能或精度等不能满足使用要求时,生产部应提出报废和更新申请。 4.7 确保环保设施运行通畅和非意外挪作他用。 5 工作环境 公司各职能部门、项目部须按环境卫生和职业病防治控制程序、噪声、废气、废水和废弃物控制程序

34、环境和职业健康安全管理方案规定管理,为达到生产和服务质量符合要求所需的工作环境,并对其实施有效地控制。工作环境包括: a)环境保护、安全文明条件; b)卫生及劳动保护条件; c)精神文明、职业道德的氛围; d)待遇及工作条件。 对工作环境的特殊要求在具体的策划文件及相应的操作规定、规程中予以明确,在生产和服务过程中能够实施控制并保持。 5.1 公司组织活动中应明确配备足够的资源、设施,并保证活动有序实施。并提供一个适宜的 办公场所和工作环境。基础设施控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P07 版本/修订号 A/0第2页,共2页 5.2 公司建立职业健康安全管理体系,认真贯彻执行国家有关职业

35、健康安全生产的法律、法规,为员工创造一个满足要求的工作环境。 6 相关文件及记录 年主要设备维修台帐 设备报废单 设备管理卡 计量器具周期检定计划 设备年度保养计划表 设备(计量器具)定期保养记录 设备购置申请单 设备验收单 生产设备维修单 7 说明 本程序编写人:曾宝麟 本程序审核人:段云龙 本程序批准人:陈铭录 与顾客有关的过程控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P08 版本/修订号 A/0第1页,共2页 1 目的 明确顾客的要求,并形成文件,通过评审和沟通,满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2 范围 适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.l 副总经理负责

36、组织对所有合同订单进行审批。 3.2 总经理负责召集各部门对特殊合同进行评审。 3.3 顾客对产品有特殊技术要求的,由供销部会同技术开发部进行评审。 3.4 供销部对开发能力和产品交付期进行评审,并负责评审记录的管理。 4 控制程序 4.1 在签订合同前,供销部业务人员必须明确;顾客规定的要求,包括对产品性能要求和交付后活动的要求;顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知预期用途所必需的要求;与产品有关的法律法规的要求;关于该产品本公司确定的任何附加要求。 4.2 在接受合同或订单及接受合同或订单更改前都要进行评审。 4.3 合同评审 4.3.1 当顾客对产品有特殊技术要求或其他要求时,由总经理召

37、集技术开发部、供销部、生产部进行合同评审,特殊合同是指:a 本公司从未涉及的新技术、新产品。b 本公司虽然有开发经验年生产销售量不足20吨而顾客要求交付时间非常急的。c 单类产品数量超过100吨以上。 除此之外均为一般合同。 4.3.2 一般合同由供销部自行评审(评审合同的合法性、完整性、明确性),报分管副总经理审批。 4.3.3 合同评审应确保:a 产品技术要求得到规定,产品的性能特征明确;b 与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决;c 本公司有能力满足规定的要求。 4.3.4 对非书面订单(电话合同)由供销部人员进行记录,并对顾客要求进行确认,报供销部领导备案,及时安排相关工作,必要时报

38、总经理批准。 4.4 合同修订 4.4.1 在各类合同执行中,顾客提出修订要求,如数量、价格、质量、技术等,供销部必须及时汇报公司领导,并进行必要的更改安排并将结果通知有关部门和顾客。 4.4.2 因技术、资源等问题需修订合同,由公司领导与顾客联络,征得顾客同意后方能修订。与顾客有关的过程控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P08 版本/修订号 A/0第2页,共2页 5 与顾客的沟通 5.1 传递产品信息 5.1.1 公司不定期采用订货会、走访客户或广告等形式,主动向顾客介绍本公司(新)产品,提供宣传资料,每年向各大销售网点派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客需求动向。 5.1.2 供

39、销部对本公司的主要顾客建立档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购的每批产品的规格和数量、关注顾客的订货倾向并及时提供相关的(新)产品信息。 5.2 问询和咨询 供销部对顾客来访、电话、传真等方式的问询和咨询(包括合同的执行和修订情况),设专人解答并记录,暂未能解答的,要详细记录顾客的名称及联络方式,会同技术开发部、生产部、质检部等部门研究后予以答复。 5.3 顾客信息的反馈和投诉 各部门接获顾客反馈的有关信息和投诉,要及时上报、认真对待,并按不符合、纠正与预防措施控制程序认真进行处理。 6 相关文件及记录 产品销售管理制度 顾客满意及售后服务管理规定 顾客来电来函登记表 顾客满意度调查

40、表 购销合同评审表 购销合同登记台帐 合同作废单 7 说明 本程序编写人:王? 本程序审核人:叶春东 本程序批准人:陈铭录 设计和开发控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P09 版本/修订号 A/0第1页,共3页 1 目的 对研发全过程进行控制,确保研发产品的功能和质量能满足顾客和有关标准、法律法规的要求并保持“太化”产品的技术领先地位。 2 范围 适用于本公司各类产品研发及质量改进的全过程。 3 职责 3.1 技术开发部负责本程序的有效实施与控制。 3.2 公司领导层和供销部负责市场调研和分析,明确顾客对产品功能和性能的要求,并收集、提供与设计项目有关的信息与资料。 3.3 供销部负责产

41、品开发、设计中需要的物资供应。 4 控制程序 4.1 产品开发的策划 4.1.1 通过参加国内相关的产品展示会,学术交流会、文件、资料、网络等信息了解产品技术发展动态及市场需求,适当时对老用户和典型用户进行走访,其目的是:a 确定公司的产品研发方向;b 了解用户对新产品的改进需求;c 典型用户对公司新产品的期望。 另外,公司每半年组织一次技术人员进行有针对性的技术研讨,并将其中共性的问题作为新产品开发的依据之一。 公司领导层、技术开发部根据市场调研结果和上述信息编制“产品开发方向”,下达科研任务。 4.1.2 科研工程师根据“产品开发方向”的要求,编制 “设计/开发计划” 内容包括:a 设计开

42、发项目的技术要求,质量目标(尽可能采用功能性术语); b 设计输入、设计输出、新产品评审、验证、样品确认、试用时间安排、典型用户选择等各阶段的划分; c 开发组人员分工、配方责任人、进度要求和配合部门;d 需要增加或调整的资源(如新增加或调配的仪器、设备、人员等);e 规定新产品的开发试验方案;f 产品成本构成及预算;g 技术关键及其措施(例如产品的配方和工艺选择等)。 4.1.3 设计人员资格要求 参与开发工作的人员,应依据人力资源控制程序来进行控制,并对其进行相关的培训考核,经行政部(或公司领导)认可即可。 4.2 设计输入 设计输入包括: a 项目需求报告科研计划书;设计和开发控制程序 文件编号 QEHS/NJTH.P09 版本/修订号 A/0第2页,共3页 b 新产品功能和性能的要求; c 适用的法律、法规要求; d 类似产品信息; e 设计方案; f 国内外有关技术资料; g 公司已有的产品开发成果。 应对这些输入进行评审,以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚、并且不能自相矛盾。 4.3 设计输出 a 技术开发部的设计输出文件即新产品技术文件,产品特性及其验收准则产品配方、工艺条件等还应注明产品代码、环境和日期。