商品混凝土有限公司质量手册.doc

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1、持有人： Q/YTT分发号：滁州市华夏中天商品混凝土有限公司企业标准Q/YTTSC002002质 量 手 册（第B版）发布日期：2006年12月1日 生效日期：2006年12月15日滁州市华夏中天商品混凝土有限公司 发布为了有效地贯彻和实施GB/T19001-ISO9001：2000标准，确保公司质量方针和目标的实现，以提高公司的管理水平和取得良好的经济效益，我们根据GB/T19001：2000（ISO9001：2000）标准；按照公司的质量方针，结合公司质量管理工作的实践经验，编写了质量手册对内作为本公司QMS持续改进的基本准则和纲领性文件，对外作为提供认证的依据，是指导全体员工开展质量活动

2、的依据。现批准下发。公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行质量手册中的各项规定，为提高产品质量和公司的信誉而努力工作。 总经理： 2002年12月15日总 编：马洪春副 总 编：张敬华、陈宝利主 编：刘玉新、密宗义编写人员：刘玉新、侯 良、张 彤、密宗义、徐晓波、 韩加复、杨哓玲、董强标 准 化：密宗义指 导：刘发荣、邵奎兴章节号主 题 内 容页数章节号主 题 内 容页数封面06.1资源提供260.1批准令16.2人力资源260.2编写人员26.3基础设施270.3目录36.4工作环境270.4修订页47产品实现290.5质量方针和质量目标57.1产品实现的策划291.0公司简介67.2与顾客有

3、关的过程302.0范围77.3设计和开发313.0术语和定义87.4采购314质量管理体系97.5生产和服务提供334.1总要求97.6监视和测量装置的控制374.2文件要求108测量、分析和改进395管理职责138.1总则395.1管理承诺138.2监视和测量395.2以顾客为关注焦点138.3不合格品控制435.3质量方针138.4数据分析445.4策划148.5改进455.5职责、权限与沟通159程序文件目录485.6管理评审2310质量手册的使用和管理496资源管理26质量管理体系过程流程图修订章节号页 码修订状态修改人/日期批准人/日期0.5.1 质量方针质量第一，科技领先，优质服务

4、，持续改进。其含义：a）采用具有国际先进的技术装备，国内先进的产品技术标准创国内名牌产品。b）向顾客提供优质产品以满足市场的需求，本公司全体员工保证以质量和服务的双优承诺来满足或超过顾客的需求和期望。c）本公司按GB/T19001-ISO9001：2000版标准要求建立、实施和保持QMS以规范化的管理，持续改进质量，走在时代潮流的前列。0.5.2 质量目标控制目标：a）原材料进厂验收合格率98以上；b）标准值保证率95%；c）产品出厂合格率100；d）顾客满意率90以上。综合指标：a）本公司按GB/T19001-ISO9001：2000版标准要求建立、实施和保持QMS，从而确保公司有能力，稳定

5、地提供优质产品，并符合法律要求；b）本公司有计划逐步开发新产品，改造旧产品，扩大产品品种，根据其需要配置先进的生产和监测装置，达到产品品种全面，优质和可靠。0.5.3 质量方针的评审和持续改进a）本公司制定的质量方针，是公司全体员工的质量追求，需要经过不懈的努力，才能达到的水平，我们要与员工一起学习、理解和贯彻；b）本公司要将方针的内涵、所规定的要求，分别落实到各部门、岗位和个人，使各级人员按程序规定予以控制；c）对质量方针、目标公司将通过管理评审发现问题，采取相应的纠正、预防和改进措施，不断提高其有效性和环境的适宜性。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司是一个由个人投资兴建的，以生产公司坐落于吉

6、林省长春市，占地面积 万平方米，年设计产量 万平方米，年产值 万元。公司引进同行业先进设备和工艺技术，生产 本公司借鉴国内先进的管理经验，建立了现代企业制度，推行现代科学管理方法，贯彻实施ISO9001标准，完善质量管理体系。产品畅销省内，深受广大用户的好评。主要产品有：“本公司生产的通讯地址：长春市四通路北邮政编码：130031电 话：（0431）4833151传 真：（0431）4843465法人代表：徐德复2.1本质量手册适用于本公司生产经营全过程的质量活动，覆盖本公司生产的预拌混凝土系列产品的生产、交付和售后服务全过程。2.2范围和删减细节及合理性说明：2.2.1本公司依据GB/T19

7、001ISO9001：2000版标准，结合公司的实际情况，建立并保持QMS以达到如下目的：a）证实公司有能力、持续稳定提供满足顾客和使用适用法律法规要求的产品；b）建立QMS的有效实施包括持续改进QMS的过程，及确保符合适用的法规要求，从而增强顾客满意。2.2.2本公司QMS的范围为：预拌混凝土系列产品是依据其质量特性统一设计而成，本公司只是按设计好的生产线组织生产、交付。此外，生产过程无特殊过程，因此，针对GB/T19001ISO9001：2000版标准要求，其中7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供的确认”的要求予以剪裁；2.2.3本公司对GB/T19001ISO9001：200

8、0标准要求经作上述删减后，完全遵从标准的要求。3.0 术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-ISO9000：2000中的术语和定义。3.2本手册、程序文件中引用的缩写、字迹和符号简称及含义表示如下：a）YTT滁州市华夏中天商品混凝土有限公司b）QMS质量管理体系c）QM质量管理d）SC质量手册e）SJ三层次文件f）CX程序文件 g）JL记录h）QA质量保证i）QC质量控制j）通用品系指强度等级不超过C40，坍落度不大于150mm，粗集料最大粒径不大于40mm，并无特殊要求的预拌混凝土。k）特制品系指超出通用品规定范围或有特殊要求的预拌混凝土。其它有关专业用语详见GBJ80-1985普通

9、混凝土拌合物性能试验方法、GBJ81-1985普通混凝土力学性能试验方法和GBJ107-1987混凝土强度检验评定标准中的定义。4.1总要求为了对影响产品质量和服务质量相关的技术、设备、材料、管理和人员等因素予以有效的控制，以减少或消除或预防“不合格”，保证产品质量和服务质量符合要求，公司依据GB/T19001ISO9001：2000标准的要求，建立了质量管理体系，形成了质量手册、程序文件、管理制度、岗位责任制、操作规程、记录等质量管理体系文件。公司全体员工须按质量管理体系文件的要求履行其相应职责，以公司的质量方针、质量目标和持续改进质量管理体系的有效性，为顾客提供满意的产品和服务。4.1.1

10、识别过程为向顾客提供合格的预拌混凝土系列产品，其实现过程包括：市场调研、顾客要求识别、实现过程策划、采购原、辅材料、称量、搅拌、塌落度试验、耐久性试验、抗渗试验、交付和后续的服务；a）为了确保产品实现过程正常运行需对其进行控制，包括职责与权限的确定，为过程配置资源，对过程进行监视和测量，因此，形成支持过程；b）依据所识别的本公司QMS的过程，确定实现过程的顺序以及过程的输入和输出，绘制QMS过程流程图并依此所需的准则和方法；预拌混凝土系列产品在实现过程中的外包过程为：搅拌、运输、汽车维修，对该过程公司按GB/T19001ISO9001：2000版标准中的7.4采购和7.5生产和服务提供的部分相

11、关要求对外包过程实施控制。4.1.2识别过程的相互关系a）QMS过程流程图中表述了过程之间的主要关系，过程的具体管理以文件的形式规定；b）每个过程所需的文件在手册的各章节予以规定。4.1.3依据产品实现流程图确定对产品实现过程的测量与管理a）根据已识别确定与产品有关的要求制定准则并形成文件，具体在操作规程文件总清单列出；b）QMS所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在手册的第八章中规定。4.1.4为确保顾客满意，依据产品实现过程及子过程，确定需要配置的资源并管理，这些资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。4.1.5为了测量，QMS的业绩，需建立监视和测量过程，包括顾客满意程度的监视和测

12、量，内部审核过程的监视和测量等。4.1.6实现和改进a）本公司各部门按手册的规定实施；b）通过各种活动，包括纠正和预防措施和持续改进QMS。4.2本公司按GB/T19001ISO9001：2000版标准要求管理已识别的所有过程，确保其符合标准要求和公司实际，并不断改进，以使本公司的QMS适宜、充分和有效。4.2.1总则4.2.1.1对文件的基本要求文件的规定应与GB/T19001ISO9001：2000标准、适用法规相一致，并具有可操作性，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，并适时评审，确保其有效性、适宜性和充分性。4.2.1.2本公司的质量管理体系文件

13、包括：A层次文件：质量手册，包括批准、发布的质量方针、目标；B层次文件：程序文件，除标准要求的6个程序文件除外，还包括本公司为确保其过程的有效策划和运作所需的程序文件；C层次文件：其它质量文件。详细作业文件（操作规程、岗位责任制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文件等。4.2.1.3本公司质量管理体系文件的主要架构为： 质量手册（层次A） 质量管理体系 （层次B）其它质量文件 （层次C） A层：规定了质量方针和目标，按照GB/T19001ISO9001：2000标准规定，描述了质量管理体系。B层：描述为实现质量管理体系要求所涉及到的各职能部门的活动。C层：详细作业文件（操作规程、岗位责任

14、制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文件等。4.2.2质量手册a）本质量手册对公司的质量管理体系做出了纲领性和概括性的描述。它规定了公司质量管理体系的范围和删减细节及合理性说明，对质量管理体系各过程之间的相互作用做了表述。是向公司内部和外部提供质量管理体系基本信息的文件。他是质量管理体系运行的法规性文件，通过对质量管理体系中各过程的质量活动，方法做出规定，使与质量有关活动都能做到有章可循、有法可依。各职能部门必须坚决贯彻执行，以保持质量管理体系的有效运行；b）质量手册的直接支持性文件是程序文件，它是质量手册的进一步展开和细化，它与GB/T19001ISO9001：2000标准和本公司的质

15、量方针完全一致，为避免质量手册篇幅过长，本手册直接引用程序文件而没有重复程序文件的细节，使用时应参阅程序文件或其他质量文件；c）程序文件的结构和内容包括：主题和文件编号、目的和适用范围、职责和工作程序、相关/支持性文件和记录。其工作程序采用描述的形式表述，以表明在实施质量活动的过程中，输入和转换的各环节和输出的内容，明确了质量活动的客观条件，各职能人员的工作关系、时序关系以及基本要求。其中基本要求叙述的比较简略，详细内容可见规定某项活动如何进行的质量计划或操作规程等质量文件。程序文件必须严格执行，并按批准的表式和规定进行记录。4.2.3文件的控制a）文件是指导生产和质量活动的依据和证实材料，为

16、确保所有与质量相关的文件的有效性、充分性、适宜性，本公司编制了文件控制程序以对文件的实施有效控制。b）记录是一种特殊的文件，按4.2.4控制；c）文件的编制、审核、批准、发布、评审、更改和作废等管理详见文件控制程序中规定。4.2.4记录的控制记录是为证明产品满足质量要求的程度或为质量管理体系的有效运行提供客观证据的文件。还可为有追溯性要求的场合和采取纠正和预防措施提供证实。因此必须严格按记录控制程序的要求对记录进行控制。4.2.4.1记录的标识、贮存、保护检索保存期限、和处置所需的控制见记录控制程序中的规定。附相关程序文件：a）Q/YTT-CX4.2-01文件控制程序b）Q/YTT-CX4.2

17、-02记录控制程序5.1管理承诺5.1.1本公司最高管理者的管理承诺是根据GB/T19001ISO9001：2000标准建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。最高管理者通过下列活动证实其已履行了承诺；a）用文件、培训、会议地方法向公司内有关人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性，增强全体员工的质量的意识；b）制定质量方针，依据质量方针框架和公司实际需要制定公司质量目标，并确保其在各部门得到分解；5.1.2按计划间隔时间至少每12个月内进行一次管理评审；5.1.3配备适宜的资源，以保证质量改管理体系的有效运行和持续和改进。5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司成功与否取决于理解并满足顾客要求

18、和期望，包括明示和隐含的要求当前和未来的需求和期望的程度。坚持“以顾客为关注焦点、顾客满意是产品的唯一的标准”是贯穿于本公司生产经营活动全过程的主导思想，公司最高管理者通过各种形式向公司员工传达这种思想，以促使“顾客满意是产品的唯一的标准”的意识形成。5.2.2顾客对产品的需求和期望包括产品固有特性（技术指标）和赋予特性（交付能力、价格及满足适用法律法规要求等）。5.2.3公司通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通等方式来识别顾客的需求和期望，并通过执行本手册7.2章（与顾客有关的过程）、7.5章（生产和服务的提供）和8.2.1（顾客满意）的规定来明确并实现顾客的需求和期望。5.3质量方针本公

19、司的质量方针是：详见0.5章。5.3.1质量方针已由总经理批准并发布。它与本公司的宗旨相适应，它体现了本公司的奋斗方向、目标和对质量的承诺，它为制定和评审质量目标提供了框架。本公司宗旨在通过建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性来实现质量方针。5.3.2质量方针要传达到公司每个员工，通过工作考核和内部审核等办法，确保各级员工都理解并贯彻执行质量方针。对不符合质量方针的现象和行为做到坚决抵制和纠正。5.3.3本公司通过管理评审对质量方针评审，以确保其持续适宜性和满足公司质量管理的需要，符合八项质量管理原则；5.3.4质量方针修订时，必须报请总经理审批并重新发布。5.4策划5.4.1质量目标公司

20、的质量目标见0.5章5.4.1.1该目标根据公司的质量方针确定的，是公司的总目标，它已由公司总经理批准并发布。5.4.1.2各部门必须根据本部门在质量管理体系中的职责对总目标进行分解和展开，确定本部门的质量目标，并采取措施予以实现，以促进公司总目标的实现。分质量目标必须是可测量的。它作为质量管理体系文件之一，须经过公司总经理的批准。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1质量管理体系的策划为实现公司的质量方针，公司总经理组织公司管理层，依据GB/T19001ISO9001：2000标准，结合公司的实际需要，对质量管理体系进行了策划，制定了质量目标（5.4.1），规定了为实现该质量目标所需的过

21、程和所需的资源，形成了质量手册、程序文件、操作规程、管理制度、岗位责任制、记录等质量文件。各职能部门及人员必须坚决贯彻和执行质量管理体系文件中的相应规定，以实现质量管理体系的有效运行和持续改进。5.4.2.2质量管理体系变更的策划当质量管理体系由于组织结构调整、所依据标准的修订、市场和顾客等原因需变更时，须由公司总经理组织对这种变更进行策划。以确保在实施时保持质量管理日、体系的完整性。策划的结果应形成质量改进计划文件，其中应明确实施变更的过程、所需的资源、责任部门、完成期限等内容，并经公司总经理批准后由质监办组织、监督、协调个责任部门具体落实。当质量管理体系变更需对原质量管理体系文件进行更改时

22、，应按文件控制程序中的规定执行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限各级人员不论其在其他方面的职责和权限如何，都要保持其以下在质量职责与权限的独立性，其它职责和权限不能与之相矛盾。a）根据本公司管理运作的需要，结合实际情况设立如下组织机构图1：滁州市华夏中天商品混凝土有限公司组织机构图1总经理 管理者代表生产技术副总经理设备副总经理生产技术部运输部经营部财务部维修组综合办设备部搅拌站b）根据本公司质量管理的实际需要设立如下质量管理组织机构图2：滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量管理组织机构图2总经理 管理者代表生产技术副总经理设备副总经理生产技术部运输部经营部财务部维修组综合办设备部搅

23、拌站试验室c）质量管理体系各章节（GB/T19001-ISO9001：2000）职能分配图章节号主 题职 能 部 门 及 人 员总经理管理者代表设备副总经理生产技术副总经理设备部综合办生产技术部经营部运输部财务部搅拌站4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进主要职能部门及人员 主

24、要相关职能部门及人员5.5.1.1总经理a）负责组织贯彻国家质量法律法规，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）主持制定本公司的质量方针、目标，建立并实施质量管理体系，健全质量责任制，确保本公司各级人员均能理解并实施方针、目标；c）负责建立、健全本公司的组织机构和质量管理组织机构，核准职能分配和提供必要的资源；d）主持管理评审，对质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，对存在的问题实施纠正、预防和改进，坚持持续改进；e）任命管理者代表，明确其职责与权限，使其有效的开展工作；f）批准发布质量手册按手册的规定裁决处理影响QMS的重大问题。g）负责批准投标合同和

25、特殊合同，合格供方名单和采购计划。5.5.1.2管理者代表a）按照总经理的授权，负责质量管理体系的建立，并确保各部门严格按质量管理体系文实施，以保持质量管理体系的有效运行；b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，以实现质量管理体系的持续改进；c）负责在整个公司内提高满足顾客要求的意识的形成；d）主持内部审核，检查质量管理体系的实施效果，采取纠正和预防措施，确保实现质量方针、质量目标和质量计划；e）负责与质量管理体系有关的对外联络的工作。5.5.1.3设备副总经理a）全面负责内审工作并负责批准年度内审计划和内审报告。b）负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。c）严格把握本

26、公司员工素质质量，做好员工岗位培训和质量意识教育，确保特殊岗位的员工经考试考核合格后认可后持证上岗；d）负责对监视和测量装置的校准，根据需要编制内校规程并组织实施，当监视和测量装置偏离校准状态时进行追踪处理。5.5.1.4生产技术副总经理a）负责产品实现过程的策划并对其实施情况进行监控。b）负责生产和过程控制，组织编制操作规程并下发实施。c）负责组织编制并下发生产计划，负责标识和可追溯性，交付和服务工作的管理。d）负责对过程和产品的监视和测量，并对不合格品作出处理决定。e）负责督促、协调、改进、纠正和预防措施的实施。5.5.1.5生产技术部a）贯彻质量方针和目标，组织编制和实施质量计划，确保生

27、产技术、质量管理等方面的活动符合本手册的要求；b）合理调整生产过程控制和产品质量检验等方面的资源。满足质量要求，对产品质量的符合性负责，重要问题报总经理批准；c）组织有关人员编制、审查、修改产品质量、检验技术标准、检验方法、工艺文件、技术参数、作业指导书、质量记录等质量技术文件；d）对生产过程发生的违反本手册规定的行为及质量投诉、质量事故提出处理意见，必要时上报总经理；e）采取措施，纠正和预防措施不合格的因素各种的因素。对不合格提出从处理意见。f）组织试验室完成原辅材料、成品质量监视和测量工作，对检验数据的准确性负责，对错检、漏检造成质量事故负领导责任；g）依据监视和测量记录，进行产品质量统计

28、分为有关部门和领导提供质量信息；h）研究和改善检测能力，更新改造检测仪器，确保所有检测仪器满足产品测试、验证精度要求；i）参与处理顾客质量投诉，参与不合格品控制及让处理工作。5.5.1.6经营部a）负责组织相关部门或人员做好对的评价和选择，认真审批采购合同。b）及时供应合格、充足的生产原辅材料及负责供应的其它物资；c）负责销售、内部储运、服务过程的质量管理，；落实质量手册的规定，经常检查执行效果；d）负责投标合同评审和销售合同的审批，对发生差错的合同负有主要责任；e）正确处理顾客意见和投诉，对重点顾客每年至少一次，不断改进和提高销售与服务质量，以提高和增强顾客满意。f）负责审核、处理“不合格”

29、、“顾客投诉或抱怨”有关事宜。5.5.1.7综合办a）在管理者代表和总经理的领导下，全面负责本公司ISO9001质量管理体系的建立、实施、评审等日常工作管理和组织协调；b）负责监督、检查和审核部门贯彻执行质量手册的情况，对违反ISO9001标准和本质量手册的活动有权制止和纠正，必要时，向管理者代表报告并提出处理意见；c）负责质量管理体系文件的标识、编目、分发、使用和归档、贮存等管理工作；d）验证质量管理体系的实施效果及存在的问题，收集各方面的意见和要求，处理或提出建议等；5.5.1.8设备部a）负责生产设备的管理，负责制定设备的操作规程、维护规程等，并组织生产设备的维护保养；b）负责确保作业现

30、场基础设施适用及工作环境的良好；c）负责制定监视和测量装置的校准计划和自校规程，并组织监督实施，当其偏离校准状态时的追踪处理。5.5.1.9运输部a）负责本公司产品的运输，及交付到顾客目的地并做好交接工作。b）在交付给顾客之前，受公司控制时应对入罐车的混凝土加以防护，确保符合规定要求。5.5.1.10财务部a）根据本公司的年度生产计划，编制年、季、月财务部计划，组织开展经济分析活动，实施财务监督，保证计划目标的实现；b）负责成本核算，制定本公司内奖金、费用、利润内部参考方案并组织实施；c）负责核定储备资金、生产资金和成本资金等流动资金定额，实行统一资金调度。5.5.1.11搅拌站a）负责依据岗

31、位操作规程，组织生产并作好相应岗位记录；b）负责生产设施的维护保养并填写设施运行记录；c）负责维护并努力改善生产环境，确保身心健康；d）负责生产现场产品身份标识和状态标识确保其身份明确；e）负责生产现场出现不合格品进行相应的处理和记录；5.5.1.12其它人员部门经理以下各级人员的质量职责见岗位责任制5.5.2管理者代表由总经理在管理者中指定一名管理者为管理者代表，行使以下职责：a）按照总经理的授权，负责质量管理体系的建立，并确保各部门严格按质量管理体系文实施，以保持质量管理体系的有效运行；b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，以实现质量管理体系的持续改进；c）负责在整个公司内提

32、高满足顾客要求的意识的形成；d）主持内部审核，检查质量管理体系的实施效果，采取纠正和预防措施，确保实现质量方针、质量目标和质量计划；e）负责处理“不合格”质量投诉、质量事故等问题。f）负责与质量管理体系有关的对外联络的工作。5.5.3内部沟通a）内部沟通的目的是促进公司内各职能和层次间信息交流从而增进理解和提高有效性和效率。内部联络畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为确保有效沟通，公司的质量管理体系文件中规定了实施质量活动的过程中，各职能部门和人员的工作关系、时序关系等内容，规定了需沟通的信息，建立了必要的沟通渠道。b）沟通的内容为：与满足顾客要求质量情况，实现质量目标情况，工作任务完成情况

33、，存在的问题，需改进的方面、外部和沟通信息以及确保质量管理体系有效性等有关内容。c）沟通的形式有：详细规定各岗位、职责和相互关系、信息交流、会议、电话、广播、电视、简报等。5.6管理评审管理评审是 “最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。”5.6.1管理评审由公司总经理主持，管理层和职能部门负责人参加。对公司质量管理体系和质量方针、目标的适宜性和有效性进行系统的评价；对质量管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题提出解决对策。5.6.2管理评审的步骤：5.6.2.1管理评审的提出管理评审按计划间隔时间每12个月至少进行一次，当市场需

34、求，技术标准或公司内部组织机构有较大变化或出现较大质量事故或顾客连续投诉时，也要及时开展管理评审。由综合办负责组织相关部门收集下列评审所需的资料和信息并提供给评审会议讨论。5.6.2.2管理评审输入a）内部和外部审核结果；b）顾客满意程度和顾客抱怨情况，顾客反馈信息分析、沟通结果；c）过程的业绩和产品的符合性；d）纠正、预防和改进措施的状况；e）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；f）可能影响质量管理体系的变更，市场、顾客要求、法规、标准、机构、人员、产品等变化；g）质量管理体系、质量方针、质量目标需要改进的建议等。5.6.2.3管理评审的输出a）召开管理评审会议，讨论以上有关资料和信息，对公司

35、质量管理体系、质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性做出系统的评价；b）确定改进质量管理体系所需的纠正、预防和改进措施所需的资源；c）综合办负责做好会议记录和签到，并根据评审会议编写管理评审报告，经总经理签批后下发至各相关部门和人员。管理评审报告由综合办存档，并长期保存。5.6.2.4实施验证a）各相关职能部门要根据管理评审决议，制定措施并组织实施；b）综合办对实施情况及效果进行监督检查，看质量管理体系运行的有效性和效率是否提高，质量管理体系对新的客观条件是否适应，产品质量是否改进，顾客满程度是否提高，经济效益是否增长。5.6.2.5文件修改根据会议决定和实践验证结果，适时修改质量管理体系文件

36、，文件修改须按文件控制程序中的规定执行。附相关程序文件a）Q/YTT-CX-03信息沟通控制程序b）Q/YTT-CX-04管理评审控制程序6.1资源提供a）资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。本公司确定并提供为确保顾客满意、保持质量管理体系持续有效性所需的人力、基础设施和工作环境等资源，并对其实施有效管理。具体内容请见人力资源控制程序、基础设施和工作环境控制程序执行。b）对资源的适应性通过调研和管理评审来检查；当资源发生不适应时，由总经理召集有关部门迅速解决，以保障质量管理体系的正常运行。6.2人力资源6.2.1总则对所有与质量有关的人员实施有效的管理并提供

37、适宜的培训，以确保与质量有关人员能胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训本公司对从事与质量有关的人员进行培训以提高人员的能力，增强其质量和顾客满意意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。6.2.2.1本公司从事与产品质量有关的人员包括：a）从事质量管理、监督、审核的工作人员；b）从事检验的工作人员；c）从事工艺操作的人员；d）从事特殊工作人员，电工、焊工、叉车司机、汽车驾驶员等。6.2.2.2由综合办组织各部门确定以上各类人员应具备的能力，经总经理批准后，作为选择、招聘安排人员的主要依据。对能力的确定应从教育、培训、技能和经验方面全面考虑。6.2.2.3公司对员工提供培训的机会，使其具

38、备相应的能力，并使其意识到自己工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现公司的质量目标做出贡献。6.2.2.4培训工作由综合办具体负责。每年初编制培训计划，其内容包括培训对象、培训内容、培训时间、培训效果的验证办法等，经总经理批准后由人事科按计划组织实施。6.2.2.5每年对从事与质量有关的部分或全部员工进行一次技能复评，确认是否胜任本岗位工作。对不胜任者进行再培训或辞退。6.2.2.6培训和技能复评的有关记录应长期保存，作为对员工奖励或晋职晋级考核的重要依据。6.2.3有关与质量有关的人员的培训详细内容按人力资源控制程序执行。6.3基础设施基础设施是公司实施实现产品符合性的物质

39、保证。a）基础设施包括：生产厂房、工作场所；生产过程所需的设备及其附属实施、监视和测量装置；通讯设备、运输设施。b）各使用部门根据实际需要所提出配置基础设施的申请，报总经理批准后，由经营部负责购置。c）各使用部门要根据基础设施的实际状态，对基础设施进行维护保养。d）对用于生产过程的机械、电气、仪表设备及其附属设施，相关责任部门必须按基础设施和工作环境控制程序的要求进行巡检、维修、保养，以保证生产的正常运行和产品质量。6.4工作环境6.4.1工作环境指工作时所处的一组条件，它是公司实现产品符合性的支持条件，这些条件包括人和物的因素，人的因素包括员工的能力、创造性的工作方法、安全法规和指南、消防设

40、施的配备及使等；物的因素包括实现产品所需的工艺条件、温湿度、环境卫生、噪音、振动、粉尘等。6.4.2各部门负责识别影响产品符合性的工作环境中的人和物的因素，并在相应的作业文件和管理制度中加以明确并对其实施管理，6.4.3各部门负责及时或发现影响产品符合性的工作环境，并相关部门协调解决，必要时上报总经理予以解决。6.4.4有关工作环境控制详细内容按基础设施和工作环境控制程序执行。a）Q/YTT-CX-05人力资源控制程序b）Q/YTT-CX-06基础设施和工作环境控制程序7.1产品实现的策划产品实现的策划是指对具体产品、项目或合同的实现过程的策划，的是保证产品达到要求的重要控制手段。产品实现过程包括产品形成交付给顾客及售后服务的一系列过程。7.1.1产品实现策划的总要求是：与公司质量管理体系的其它过程的要求相一致，并以适于公司运做的方式形成文件。7.1.2对现有产品的实现的策划根据本公司产品的特点，经策划，本公司现有产品的实现过程包括：与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量装置的控制。并根据需要，制定了相应的程序文件，在程序文件中对以下方面的适当内容作了明确，并能提供各过程有效实施的证据。7.1.2.1产品的质量目标和要求。7.1.2.2产品实现所需的文件和资源（如人力资源和设备设施等）。7.1.2.3对产品所需开展验证、确认、监视和测量