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1、天津地铁项目部各部门质量管理体系职责汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门质量记录体系建立(4.1) 负责策划项目部质量管理体系建立;明确部门岗位职责,组织员体系文件的培训,掌握质量管理体系运行程序。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站质量策划会议记录；组织机构图；过程职能分配表；人员职责分解落实情况；体系文件学习记录。文件控制（4.2.3）负责对与质量管理活动有关的所文件的编制、评审、批准、发放、更新、标识、回收、作废等管理过程实施有效控制，确保文件的适用性和有效性。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站文件打印登记簿；收发文登记；有效文件清单；文件评审记录
2、；文件领用申请表；更改申请表；更新通知等。记录控制（4.2.4）负责质量体系运行记录的控制和管理;做好本部室各种记录的形成、收集、保管、编目等工作。综合办：陈国民；工程部：袁黎明计核、保障、安全部，试验站质量记录清单；质量记录移交清单；卷内目录。管理承诺（5.1）负责建立质量管理体系；提高质量意识；制定有针对性的可测量的质量目标；及时调配所需资源以满足体系持续有效要求。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站 为提高质量意识向员工进行各种宣传的记录；项目质量目标及部门的工作目标和指标；项目资源调配记录。以顾客为关注焦点（5.2） 及时了解新老业主的要求与期望,包括其变化情况;将业主的要求和
3、期望转化为内部要求和指标；通过有效的过程控制，实现各种工作目标和指标；通过改进过程，不超越顾客的要求和期望。安全部：何丽坤工程部，计核部，保障部，综合办，试验站 与顾客进行沟通的各种记录；顾客要求及其变化在项目部的传递记录；对顾客要求转化的记录；对目标指标的考核记录。质量方针（5.3） 负责质量方针的制定与修订符合文件规定要求；开展了解掌握公司质量方针工作综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站 对质量方针进行宣传的记录；质量方针制定及修订的评审、批准记录。质量目标(5.4.1) 负责根据公司质量和目标的要求,建立项目质量目标,并分解至相关部门。工程部袁黎明安全、计核、保障部，综合办，试验
4、站 质量策划会议记录;审批手续完备的质量管理工作计划;各层次分解的质量目标。质量管理体系策划(5.4.2) 负责识别质量管理体系过程,确定各过程之间的相互顺序和接口关系;确定确保过程有效运行的作业指导书及管理规定、评价准则等；收集过程运行情况并进行分析评审。工程部袁黎明安全、计核、保障部，综合办，试验站 质量策划会议记录；过程结构图（质量管理体系）；运行情况总结资料；运行情况的评审资料。天津地铁项目部各部门质量管理体系汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门质量记录职责和权限（5.5.1）负责明确部门工作人员职责分工,并使其了解职责规定的内容.综合办陈国民工程、计核、保障、安
5、全部，试验站部门职责;职责分解表内部沟通(5.5.3)负责建立适宜的内部沟通渠道,确保部门内部信息沟通顺畅.综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站内部沟通记录（包括会议记录、内部刊物、电话记录等）管理评审(5.6)按照要求准备参加管理评审的资料;根据管理报告的要求制定并组织实施改进.综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站管理评审会议通知；管理评审报告;管理评审报告的落实情况。资源提供(6.1)负责对系统专业人员实行动态管理工程部袁黎明计核、保障、安全部，综合办,试验站专业人员台帐(内审员,项目经理)人力资源(6.2)负责通过必要的培训确保部门人员、系统专业人员符合并满足工作需要。综
6、合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站部、室人员培训记录，内审员及贯标人员培训记录基础设施(6.3)负责项目部对施工所需各项基础设施进行策划，明确需求，及时提供。工程部：袁黎明保障部：张建设计核部，安全部，综合办，试验站收集生活设施，机械物资，办公设备调配和控制管理记录工作环境(6.4)负责维护正常的人员工作环境工程部：袁黎明计核、保障、安全部，综合办,试验站维护环境产品实现的策划(7.1)负责项目质量计划编制工作，并上报公司审批工程部袁黎明计核、保障、安全部，综合办,试验站项目质量计划与产品有关要求的评审(7.2.2)参加招标合同评审，确认企业资质、经营范围方面的有关事项，提供证照原件，
7、确保有能力完成合同要求和工作内容计核部闫 震工程、安全、保障部，综合办，试验站评审记录顾客沟通(7.2.3)接受顾客的电话咨询或来访等，了解顾客的要求与期望，包括其变化情况；将顾客的要求和期望信息传递给主控部门计核部:闫 震安全部:何丽坤工程、保障部，综合办，试验站沟通记录天津地铁项目部各部门质量管理体系汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门质量记录采购(7.4)负责协助评价方质量管理水平和保证能力.计核部:闫 震保障部:张建设工程、安全部，综合办，试验站供方评价记录施工过程控制(7.5.1)负责按图、合同规范和项目质量计划实施组织施工方案，做到有效检查、监视和测量，保证其
8、规定目标的运行能力，按策划实施产品放行，交付回访保修。工程部袁黎明计核、保障、安全部，综合办,试验站收集施工过程控制记录特殊过程控制（752）负责项目特殊过程的确认，采取过程中的监视与测量，制定过程能力合格的准则；对特殊过程的作业人员的能力予以考核。对过程使用的材料机物设备、计量器具等，采用检验、检验鉴定的方法予以认可，编制过程活动作业指导书和技术交底工程部袁黎明计核、保障、安全部，综合办,试验站对确认活动及过程的实施予以详细记录标识和可追溯性(7.5.3)保障部负责 负责物资的标识和可追溯性,具体执行物资管理办法；工程部负责施工过程及产品的标识和可追溯性，具体执行施工技术管理办法。保障部：张
9、建设工程部：袁黎明计核、安全部，综合办,试验站根据业务范围，对可追溯性的过程实施记录和证据收集顾客财产（7.5.4）负责对顾客财产的识别,按照物资管理办法和施工技术管理办法，对顾客财产实施标识、验证、维护和使用控制，发现过程中不适用的情况及时向顾客报告。保障部张建设工程、计核、安全部，试验站，综合办收集过程记录资料产品防护（7.5.5）负责以产品采取标识、搬运、贮存和保护措施。负责有关产品包装防护的需求并予以剪裁，其合理性见1.2应用条款.工程部袁黎明计核、保障、安全部，综合办,试验站收集过程记录检测设备控制(7.6)负责项目部制定检测试验计划,建立检测设备台帐,按期到有检测资格的机构检定,并
10、保持相应的记录其检测能力与检测需求相一致.试验站:李 宁工程部:袁黎明计核、保障、安全部，综合办收集记录检测记录天津地铁项目部各部门质量管理体系汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门质量记录顾客满意(8.2.1)负责顾客信息的收集和信息的利用,填写顾客意见表,上报安全部作为改进质量的依据,对存在的问题制订和预防措施,确保质量体系持续改进.安全部:何丽坤计核部:闫 震保障、工程部，综合办，试验站收集过程记录内部审核(8.2.2)做好审核记录；监督审查内审不合格项的纠正措施，整理有关资料。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站内部审核报告；审核验证资料，包括不合格项报告及
11、纠正措施实施记录。过程的监视和测量(8.2.3)负责按照制定的工作质量目标计划，实施过程监视，对检查中发现的问题采取纠正或纠正措施。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部，试验站工作质量检查计划；检查标准；实施记录；对发现问题的处置记录。产品监视和测量（8.2.4）负责项目针对产品的特性进行检验和试验,验证所提供的产品是否满足规定需求.试验站:李 宁安全部:何丽坤保障部：张建设工程、计核部，综合办保留相应的记录不合格品控制(8.3)负责对不合格品采取措施、识别、控制与处置不满足需求的产品。安全部：何丽坤工程、计核、保障部，综合办，试验站保持不合格产品的识别、控制和处置的记录。数据分析(8.4)按
12、照计划的频次和方式收集产品质量、过程运行能力、市场动态等数据；采取适当的统计技术对收集的数据进行分析；分析结果进行处理。工程部袁黎明计核、保障、安全部，试验站，综合办数据及信息台帐；定期分析记录；数据分析结果的传递与处置记录。持续改进(8.5.1)负责收集信息并确定改进项目与目标；拟定改进实施方案；组织实施改进方案并对实施情况予以检查记录。评价改进实施效果。综合办：陈国民工程部：袁黎明计核、保障、安全部，试验站质量方针与目标的宣讲记录；改进实施方案；改进方案实施及检查记录；改进效果评价记录。纠正措施（8.5.2）负责收集已发生的不合格信息并建立台帐;对不合格信息确定制定纠正措施的必要性;组织人
13、员分析不合格产生的原因,针对原因制定切实可行的纠正措施;组织实施预防措施.对纠正措施的实施效果进行评审。综合办:陈国民安全部:何丽坤工程、保障、计核部，试验站不合格信息台帐；不合格信息分析记录；不合格原因分析及纠正措施的制定；纠正措施实施记录；纠正措施实施效果验证记录天津地铁项目部各部门质量管理体系汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门质量记录预防措施（8.5.3）负责收集潜在的不合格信息并建立台帐;对不合格信息确定制定预防措施的必要性;组织人员分析潜在不合格产生的原因,针对原因制定切实可行的预防措施;组织实施预防措施.综合办:陈国民安全部:何丽坤计核、保障、工程部，试验站
14、潜在不合格信息台帐；潜在不合格信息分析记录；潜在不合格原因分析及预防措施的制定。天津地铁项目部各部门环境管理体系职责汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门记 录体系建立(4.1)负责环境管理体系建立和组织工作;明确部门/岗位职责,进行人员分工、职责分解；组织体系文件的培训，掌握环境管理体系运行程序。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站组织机构图；职能分配表；人员职责分解落实情况；体系文件培训记录。环境方针（4.2）对公司环境方针进行宣贯综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站对方针宣传的相关记录环境因素(4.3.1)负责本部门环境因素的识别、评价及更新，确认重大
15、环境因素。安全部何丽坤工程、计核、保障部，综合办，试验站部门环境因素清单；环境因素更新记录。法律与其它要求（4.3.2）负责搜集、更新本部门适用的法律、法规与其他要求，并传递给主责部室；学习本部门适用法律、法规与其它要求。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站法律、法规和其它要求获取登记表；本部门适用法律、法规与其他要求清单。目标、指标和方案（4.3.3）制定本部门环境目标的指标并及时更新;定期考核环境目标的指标完成情况;对制定的环境目标和指标进行宣贯,使部室人员都能了解部门环境目标和指标.安全部何丽坤工程、计核、保障部，综合办，试验站环境目标和指标考核记录;环境目标和指标学习记录. 资
16、源、作用、职责和权限（4.4.1）明确本部门工作人员职责综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站部门职责；职责分配汇编表能力、培训和意识（4.4.2）负责通过必要的培训确保部门人员、系统专业人员符合并满足工作需要。综合办陈国民安全部何丽坤工程、计核、保障部,试验站部门岗位用人标准；部门人员记录；贯标人员培训记录。信息交流（4.4.3）负责建立适宜的信息沟通渠道,确保部门、外部信息沟通顺畅。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站信息交流记录环境管理体系文件（4.4.4）对公司现用体系文件，提出进一步完善的意见和建议综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站天津地铁项目部各部门环境管理
17、体系职责汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门记 录文件控制（4.4.5）对文件进行有效控制综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站部门收文记录；有效文件清单；文件的分类管理。运行控制（4.4.6）能源和资源程序控制,对办公区、生活区、施工现场用电、用水、扬尘、固体废弃物、噪声、污水排放进行控制管理考核；制定项目部能源降耗的目标和指标；负责化学、化工危险品控制程序，机械设备的能源消耗和材料物资的供应消耗管理考核；办公纸张等发放管理.安全部何丽坤保障部张建设工程部，计核部，综合办，试验站各部室对控制程序管理考核和运行进行记录。应急准备与响应（4.4.7）要根据所承担的施工
18、任务情况,适时成立应急领导小组,制定应急预案.加强对事故应急组织成员的教育和培训,提高其思想和业务素质,增强应急处理事故的能力;在污染有可能对外部环境造成影响时,要及时通报可能受到危害的单位和居民,并与地方环保部门取得联系,报告事故的状况和有关措施.安全部何丽坤工程部,计核部,保障部，综合办，试验站各部室对控制的程序和运行进行记录.监测与测量(4.5.1)监测本部门环境目标、指标和管理方案的实施效果和控制结果。安全部：何丽坤试验站：李宁工程部,计核部,保障部，综合办做好监测记录合规性评价（4.5.2）负责收集与环境管理体系有关的法律法规和要求安全部何丽坤工程、计核、保障部,试验站，综合办标准与
19、要求相对比绩效记录不符合、纠正措施和预防措施(4.5.3)负责收集审核中发生的不符合信息并建立台帐;确定制定纠正/预防措施,组织实施纠正/预防措施.安全部何丽坤工程、计核、保障部,试验站，综合办不符合信息台帐;信息分析记录,实施纠正/预防措施实施验证记录记录控制（4.5.4）负责环境管理体系运行记录的控制和管理；做好本部室各种记录的形成、收集、保管、编目等工作。安全部何丽坤工程、计核、保障部,试验站，综合办质量记录清单；质量记录移交清单；卷内目录。内部审核（4.5.5）做好审核记录；监督审查内审不合格项的纠正措施，整理有关资料。综合办：陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站内审报告；审核验证资
20、料，不合格项报告及纠正措施实施记录。管理评审(4.6)按照要求准备管理评审的资料;根据管理评审报告的要求制定并组织实施改进.综合办：陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站管理评审报告的落实情况天津地铁项目部各部门安康管理体系职责汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门记 录体系建立(4.1)负责安康管理体系建立的基本策划和组织工作;明确部门/岗位职责,进行人员分工、职责分解；组织体系文件的培训学习，掌握安康管理体系运行程序。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站安康管理体系策划记录；组织机构图；公司职能分配表；人员职责分解落实情况；体系文件培训记录。职业健康安全方针（4
21、.2）负责收集信息,对公司安康方针进行宣贯综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站对方针宣传的相关记录危险源辨识、风险评价和确定控制措施（4.3.1）负责本部门危害因素的识别、评价及更新，确认重大危害因素。安全部何丽坤工程部,计核部,保障部，综合办，试验站部门危害因素清单；危害因素更新记录法律法规和其他要求（4.3.2）负责负责搜集、更新本部门适用的法律、法规与其他要求。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站法律、法规和其他要求获取登记表；本部门适用法律、法规与其他要求清单。目标和方案（4.3.3）制定本部门安康目标和方案,必要时对方案进行修订;定期考核安康目标完成情况;对制定的安康
22、目标进行宣贯,使全员都能了解本部门安康目标.安全部何丽坤工程部,计核部,保障部，综合办，试验站安康目标学习、考核记录；安康管理方案资源、作用、职责、责任和权限（4.4.1）明确本部门工作人员职责、责任、权限和作用及其资源。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站部门职责：职责汇编表能力、培训和意识（4.4.2）通过必要的培训,确保部门人员、系统专业人员符合并满足工作需要。综合办陈国民安全部何丽坤工程、计核、保障部,试验站部门岗位用人标准；部门人员培训记录；内审员及贯标人员培训记录沟通、参与和协商（4.4.3） 负责建立适宜的信息沟通渠道,确保部门内、外部信息沟通顺畅。综合办陈国民工程、计核
23、、保障、安全部,试验站信息交流记录文件（4.4.4）负责安康管理手册、管理方案、记录、内部审核、纠正和预防措施等控制程序。综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站各部、室负责本部门文件收发发登记。天津地铁项目部各部门安康管理体系职责汇编表要素名称及标准条款号主要职责执行部门及负责人相关部门记 录文件控制（4.4.5）对本部门文件进行有效控制.综合办陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站部门收文记录;有效文件清单;文件的分类管理.运行控制(4.4.6)安全部负责安康管理体系安全生产运行控制;保障部负责安康管理体系职工劳动保护工作运行控制和设备维护保养方面的运行控制;综合办负责安康管理体系中的
24、职业病防治、生活卫生防疫工作运行控制。何丽坤张建设陈国民工程部，计核部，试验站各部、室根据职责和业务范围做好运行控制记录。紧急准备与响应(4.4.7)要根据所承担的施工任务情况,适时成立应急领导小组,制定应急预案,加强对事故应急组织成员的教育和培训,提高其思想和业务素质,增强应急处理事故的能力.发生事故及时向上级汇报.安全部何丽坤工程部,计核部,保障部，综合办，试验站各部、室对控制的程序和运行情况进行记录绩效测量和监视(4.5.1)监测本部门安康目标和管理方案的实施效果和控制结果何丽坤李宁工程部,计核部,保障部，综合办，对实施效果进行记录事件调查、不符合、纠正措施和预防措施（4.5.2）负责审
25、核组织人员分析不符合产生的原因，针对原因制定切实可行的纠正/预防措施；组织实施纠正/预防措施。陈国民何丽坤工程部,计核部,保障部，试验站纠正、预防措施实施验证记录记录控制（4.5.3）负责安康管理体系运行记录的控制和管理；做好本部、室各种记录的形成、收集、保管、编目等工作。陈国民何丽坤工程部,计核部,保障部，试验站记录清单；记录移交清单；卷内目录。内部审核(4.5.4)监督审查内审不合格项实施的纠正措施，整理有关资料。综合办：陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站不合格项分析统计表，不合格项报告及纠正措施实施记录。管理评审按照要求准备参加管理评审的资料；根据管理评审报告的要求制定并组织实施改进。综合办：陈国民工程、计核、保障、安全部,试验站管理评审报告的落实情况
