安全生产标准化手册.doc

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1、本安全生产标准化手册是公司建立、实施和保持*制造安全生产标准化保证体系的书面表述，是实施安全生产标准化保证体系的指导文件。它适用于*有限公司*制造的安全生产控制，以保证产品安全质量符合规定的法规、安全技术规范和标准要求。安全生产标准化手册编制：安全生产标准化体系文件编写组 审核: 日期：2012.9.1批准： 日期：2012.9.1 受控手册 非受控手册*有限公司地址：*电话：*传真：*邮政编码：*E-mail: *Http:/ *A.01 目 次章 节内 容修改号生效日期A.00封面02012.9.1A.01目次02012.9.1A.02安全生产标准化手册颁布书02012.9.1A.03安全

2、生产主要负责人/安全主任任命书02012.9.1A.04安全生产控制系统责任人员任命书02012.9.1A.05企业概况02012.9.1A.06安全生产标准化手册的管理02012.9.1A.07术语和缩写02012.9.11管理职责02012.9.12安全生产标准化保证体系文件02012.9.13文件和记录控制02012.9.14合同控制02012.9.15材料、零部件安全控制02012.9.16作业（工艺）安全控制02012.9.17焊接安全控制02012.9.18热处理安全控制02012.9.19理化检验安全控制02012.9.110检验与试验安全控制02012.9.111设备和检验与试

3、验装置安全控制02012.9.112不合格项（品）控制02012.9.113安全质量改进与服务02012.9.114人员安全培训、考核及其管理02012.9.115其他过程安全控制02012.9.116执行接受安全生产监察与监督检查02012.9.1附录 产品制造工艺流程图总经理任命书我代表*有限公司，兹任命 * 担任*有限公司总经理一职，由其全权代理法定代表人负责公司的运行，贯彻执行国家法律法规，方针政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。并授权其任命为安全生产主要负责人，具体为：1. 负责主持本公司行政、技术、业务的全面工作和开展各项质量活动，对本单位的质量管理和工作质量

4、负全责；2. 负责本公司质量手册和程序文件在本单位的实施，并根据本公司的质量方针和质量目标组织建立、健全本公司的质量体系和主持管理评审，领导技术监督人员开展工作，确保本公司安全生产体系的有效运行；3. 负责组织制定本公司的规章制度、发展规划、年度计划并组织实施；4. 主持本公司经理办公会议和管理评审会议，对本公司重大问题做出决策：A. 按照管理权限，设置和调整机构，任免人员；B. 决定本公司各部门及其领导的职责和权限；C. 向各部门或工作人员布置工作并进行监督检查，责令部门或工作人员纠正不合格项，决定本公司工作人员的奖惩；法定代表人签名： （公章）日期：A.02安全生产标准化手册颁 布 书*有

5、限公司根据中华人民共和国安全生产法和国家安全生产监督管理总局颁布的AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范及国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定，结合公司实际建立了*制造安全生产标准化保证体系，并编制了*制造安全生产标准化手册。本*制造安全生产标准化手册是公司建立、实施和保持*制造安全生产标准化保证体系，并持续改进其有效性的纲领性文件，要求公司全体员工必须理解，切实执行。本*制造安全生产标准化手册自2012年9月1日起实施。总经理： 2012年9月1日A.03安全生产主要负责人任命书为确保我公司的安全生产标准化保证体系运行有效，特任命 为我公司的安全生

6、产主要负责人，授权他在安全生产标准化保证活动和管理中代表总经理行使权力,负责公司*制造安全生产标准化保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权协调、处理*制造安全生产标准化保证体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决安全生产标准化保证体系运行中的重大问题的权力。*有限公司 总经理： 2012年9月1日A.04安全控制系统责任人员任 命 书为确保公司*制造安全生产标准化保证体系有效地运行，并实现持续改进，现对公司*制造安全生产标准化控制系统责任人员任命如下： 工艺安全责任人 *材料安全责任人 *制模安全责任人 *熔炼浇铸安全责任人 *热处理安全责任人 *补焊安全责任人 *理化检验安全责任人 *

7、成品检验安全责任人 *设备安全责任人 *有限公司 总经理：2012年9月1日A.05企 业 概 况A.06安全生产标准化手册的管理1 受控手册和非受控手册安全生产标准化手册分为“受控”和“非受控”两种。受控手册只发给公司内有关人员使用；非受控手册发给有关单位或用户，发出后不予修改，仅供参考。2 安全生产标准化手册的编制和实施安全生产标准化手册由安全生产标准化保证体系文件编写组编制，安全生产主要负责人审核，总经理批准后颁布实施。3 安全生产标准化手册的发放、管理 安全生产标准化手册的发放、管理由品管部负责。发放时，应编号、登记、签收。发放范围包括总经理、安全生产主要负责人、安全主任、各安全控制系

8、统责任人及安全生产标准化保证体系有关人员。4 安全生产标准化手册的修改 安全生产标准化手册如果必须修改，则按章进行，程序同2。在被修改章的每一页和卷前页A.01的目次上标上最新修改号和日期。新修改章由品管部发给手册持有者，并收回作废旧章。 A.07术语和缩写安全生产标准化 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范安全生产行为，使各安全生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的安全生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。安全绩效 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。相关方

9、与企业的安全相关联或受其影响的团体或个人。资源 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。公司 指*有限公司，有时用汉语拼音缩写“DL”表示。1 管理职责1.1 安全生产方针和目标*有限公司安全生产方针和质量目标颁布书安全生产方针： 安全第一、预防为主、综合治理。安全生产目标： 1、安全生产标准化基本规范评分达750分以上。2、产品制造、安装、改造、维修过程出现死亡事起数、人数为0。 3、生产过程中出现火灾、爆炸及厂内交通安全事故起数为0。 4、伤事故发生率为3，重伤事故发生率为万分之三。 5、安全生产事故整改率、防火安全整改率达98%。6、每年至少一次应急预案演习、防火安

10、全演习以及多次安全生产培训活动到场率达100%。 要求公司全体员工，自觉贯彻公司安全生产方针，并为实现公司安全生产目标作出贡献。确保公司安全生产标准化保证体系有效实施、保持，并实现持续改进。总经理：2012年9月1日1.2 安全生产标准化保证体系组织 1.2.1 公司实行总经理任命的、各安全控制系统责任人负责制。安全生产主要负责人在总经理授权下，具体负责安全生产标准化保证体系的建立、实施、保持和改进。各安全控制系统责任人在安全生产标准化指导下，具体负责各安全控制系统的安全生产活动。安全生产标准化保证体系管理的常设机构为综合部。1.2.2 公司行政组织机构图总 经 理安全生产主要负责人副总经理品

11、管部生产部经营部综合部采购部技术部1.2.3 公司安全生产标准化保证体系组织机构图安全主任：安全生产主要负责人： 工 艺 安 全 责 任 人：补 焊 安 全 责 任 人： 责任人材 料 安 全 责 任 人：制 模 安 全 责 任 人：热 处 理 安 全 责 任 人：熔 铸 浇 铸 安 全 责 任 人：理 化 检 验 安 全 责 任 人：设 备 安 全 责 任 人：成 品 检 验 安 全 责 任 人： 1.3 职责和职权1.3.1 总经理a) 对公司贯彻执行国家有关安全生产和产品质量安全的法律、法规和标准负有最高的责任； b) 负责制定并颁布公司的安全生产方针和安全生产目标； c) 全面负责建立

12、和完善*制造安全生产标准化保证体系，并批准、颁布安全生产标准化手册；d) 任免安全生产标准化保证体系各安全控制系统责任人员；e) 对公司安全生产和产品安全质量负全责。1.3.2安全生产主要负责人a) 在总经理授权下，具体负责安全生产标准化保证体系的建立、实施、保持和改进，确保公司安全生产标准化保证体系有效运行； b) 负责组织编制、修订，并审核安全生产标准化保证体系的各种文件；c) 有权指导和监督各安全控制系统责任人员，按照安全生产标准化保证体系要求开展安全生产活动； d) 负责定期召开安全生产分析会议，持续改进安全生产标准化保证体系的有效性；e) 就安全生产标准化保证体系，有权代表公司与安全

13、生产监察部门、鉴定评审机构联络。1.3.3安全主任a）全面负责公司安全生产管理工作；b）负责组织制订公司安全生产技术发展和安全生产技术改造规划；c）有权组织对产品安全设计、制造；工艺装备安全设计、制造进行评审；d）有权对公司有关技术文件和资料及铸件的补焊回用进行审批；e）负责公司安排的其他工作。 1.3.4 工艺安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对工艺管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对工艺质量安全控制程序负责；b) 负责审核工艺质量安全控制系统方面的质量安全控制文件； c) 负责组织工艺安全试验、工装模具安全设计，组织制定和实施工艺安全规程、工艺安全方案、工艺过程卡等工艺文件，并

14、对其正确性负责； d) 负责维护法规、标准、工艺安全的正确贯彻，并组织工艺安全纪律检查；对违反法规、标准、工艺安全规定的施工方法和程序有权制止，并提出处罚意见； e) 有权对工艺安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。f) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。g) 负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。责任人签名：1.3.5 材料安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对材料管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对材料安全控

15、制程序负责；b) 负责对原材料的采购、入厂验收、保管、发放的安全控制全过程进行管理； c) 负责组织评审、选择合格的供方，审核进厂材料质量安全证明书； d) 对不符合规定的材料进入生产工序，有权制止； e) 有权对材料控制安全系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。f) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。g) 负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。责任人签名：1.3.6 制模安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对制模安全管理

16、贯彻安全生产标准化保证体系要求及对制模质量安全控制程序负责。b) 负责组织制定制模工艺安全规程、工艺安全方案、工艺过程卡等制模工艺文件，并对其正确性负责。c) 负责组织制模工艺安全试验、工艺安全方案的评定，并对其正确性负责。d) 对违反制模规程的安全施工方法及程序有权制止，并提出处罚意见。e) 有权对制模安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对其工作失误者提出处理意见。f) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。g) 负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教

17、育。责任人签名：1.3.7 熔炼浇铸安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对熔炼浇铸管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对熔炼浇铸质量控制程序负责。b) 负责组织制定熔炼浇铸工艺安全规程、工艺安全方案、工艺过程卡等熔炼浇铸工艺文件，并对其正确性负责。c) 负责组织熔炼浇铸工艺安全试验、工艺安全方案的评定，并对其正确性负责。d) 对违反熔炼浇铸规程的安全施工方法及程序有权制止，并提出处罚意见。e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。f) 有权对熔炼浇铸安全控制系统有关人员的安

18、全工作质量作出评价，并对其工作失误者提出处理意见。g）对新进员工进行三级教育培训；定期对员工进行安全生产教育培训。负责人签名：1.3.8 理化检验安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对理化检验管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对理化检验质量安全控制程序负责；b) 负责组织编制铸造全过程的理化安全检验方法、检验记录等检验文件，并对其正确性负责；c) 负责组织对铸造的原材料、铸造过程（炉前分析）及成品，按规定进行理化检验。d) 审查检验结果，并对其正确性负责。如果出现不合格，应按不合格品处理程序进行控制；e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保

19、持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材；f) 有权对理化检验质量安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。g) 对新进员工进行三级教育培训；定期对员工进行安全生产教育培训。责任人签名：1.3.9 热处理安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对热处理管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对热处理质量控制安全程序负责； b) 负责组织制定和实施热处理工艺安全规程、热处理工艺安全方案、热处理工艺卡等工艺文件，并对其正确性负责； c) 负责维护热处理工艺的正确贯彻，对违反热处理工艺规定的安全施工方法和程序，有权制止；d) 当热处理由分包

20、方承担时，负责与分包方接口。包括组织对分包方的评价、选择合格分包方、签订分包协议、热处理的委托、审查热处理报告和记录，并签名确认；e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材；f) 有权对热处理安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议；g) 对新进员工进行三级教育培训；定期对员工进行安全生产教育培训。负责人签名：1.3.7 补焊安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对焊接管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对焊接质量控制程序负责；b) 负责组织制定焊

21、接安全工艺文件，并对其正确性负责；c) 负责组织焊接安全工艺试验、焊工安全培训、焊接设备安全和焊接材料的选用及焊接技术问题的处理，并对其正确性负责；d) 对违反焊接安全工艺规程的安全施工方法和程序，有权制止；e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材；f) 有权对焊接安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议；g) 对新进员工进行三级教育培训；定期对员工进行安全生产教育培训。责任人签名：1.3.11 成品检验安全责任人 a) 在安全生产主要负责人指导下，对

22、检验与试验管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对检验与试验安全质量控制程序负责； b) 负责组织制定检验与试验安全规程、检验与试验记录卡等检验与试验文件，组织对检验点、见证点及停止点的安全质量控制，并对其正确性负责；c) 负责组织进货检验、生产过程检验、最终检验，有权审查检验结果，并对其正确性负责。如果出现不合格，应按不合格品(项)处理程序进行控制；d) 在生产现场发现有违反安全工艺纪律或违反安全操作规程的情况，有权制止；e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材；f) 有权对检验与

23、试验安全控制系统有关人员的安全工作质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。 g) 对新进员工进行三级教育培训；定期对员工进行安全生产教育培训。负责人签名：1.3.12 设备安全责任人a) 在安全生产主要负责人指导下，对设备和检验与试验装置管理贯彻安全生产标准化保证体系要求及对设备和检验与试验装置安全质量控制程序负责；b) 负责组织编制及实施设备安全和检验与试验装置安全验收、安全维护保养、检定校准计划，确保设备与试验装置保持完好安全状态，以满足安全生产要求； c) 负责建立设备和检验与试验装置安全档案，编制设备和检验与试验装置安全操作规程，有权组织设备和检验与试验装置安全事故分析、组织设备和检

24、验与试验装置操作人员安全培训考核等；d) 在安全生产现场发现有违反设备和检验与试验装置管理或安全操作规程的行为，有权制止；e) 做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材；f) 有权对设备和检验与试验装置安全控+制系统有关人员的工作安全质量作出评价，并对工作失误者提出处理建议。g) 对新进员工进行三级教育培训；定期对员工进行安全生产教育培训。负责人签名：1.4 管理评审每年一季度，由公司总经理主持对公司安全生产标准化保证体系进行管理评审，确保安全生产标准化保证体系的适应性、充分性和有效性，

25、满足安全生产方针和目标的要求，并保存管理评审记录。1.5相关的安全生产标准化文件*P-01-2012管理评审控制程序 2 安全生产标准化保证体系文件公司安全生产标准化保证体系文件包括三个层次：a) 安全生产标准化保证手册；b) 程序文件；c) 作业（工艺）安全文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程）；安全（质量）记录（表、卡）。2.1 安全生产标准化保证手册安全生产标准化保证手册是公司*制造安全生产标准化保证体系的书面表述，是公司产品制造安全生产标准化保证体系的纲领性文件。安全生产标准化手册包括或引用安全生产标准化保证体系程序，描述安全生产标准化保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少

26、包括以下内容：a) 术语和缩写；b) 体系的适用范围；c) 安全生产方针和目标；d) 安全生产标准化保证体系组织及管理职责；e) 安全生产标准化保证体系基本要素、安全生产控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2 程序文件形成文件的安全生产标准化保证体系程序是安全生产标准化手册的支持性文件。程序文件应与公司安全生产方针相一致。满足安全生产标准化保证手册基本要素的要求,符合公司实际,具有可操作性。每个程序文件应规定活动的目的和范围，阐明从事与安全生产有关的管理、执行、验证或评审人员的职责、权限和相应关系，文件的使用及对活动如何控制和记录。23 作业（工艺）安全文件和安全生产记录作业（工艺）安全文件

27、和安全生产记录应当符合*制造特性，满足安全生产标准化保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。2.4 安全生产计划（过程控制表卡、施工方案）安全生产计划应能够有效控制产品安全性能，能够依据和安全生产控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括见证点、检验点、停止点等）。满足*制造和公司实际情况，并且包括以下内容：a) 控制内容、要求；b) 过程中实际操作要求；c) 安全生产控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。3 文件和记录控制3.1 概述本章阐明安全生产标准化保证体系文件和记录的控制程序，以满足规定要求。3.2 职责公司安全生产标准化保证体系文件和记录控制由综

28、合部归口管理；各安全生产控制系统责任人分别负责本控制系统的文件和记录的控制。3.3 控制程序3.3.1 文件控制3.3.1.1 公司制定和实施文件控制程序，规定文件控制的范围、程序 内容。3.3.1.2 受控文件的类别公司受控文件类别，包括质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等。质量保证体系文件包括安全生产保证手册、程序文件、规程、规范、作业安全指导书、安全生产记录等。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计安全文件，设计安全文件鉴定报告，监督检验报告，供方产品质量安全证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。3.3.1.3 文件的编号按文件控制程序规定

29、执行 3.3.1.4 文件的编制和审批公司安全生产标准化保证手册由安全生产主要负责人组织编制并审核、总经理批准。程序文件由相应专业安全责任人编制、安全生产主要负责人、总经理批准。规程、规范、作业安全指导书由工艺人员编制、相应专业安全责任人审核、安全主任批准。日常安全生产制造使用的工艺安全过程卡由工艺员编制、相应专业安全责任人审批。3.3.1.5 文件的发放供个人使用的安全生产标准化保证手册、程序文件、作业安全指导书和有关安全技术标准、法规等应编号。在发放时，在文件发放/回收记录上登记，并由领用人签收。3.3.1.6 外来文件的管理作为工作依据的法律、法规、安全技术规范、标准由综合部负责收集、购

30、买、接收、编号、编目，供有关人员借用。所有受控文件和资料的现行版本应由综合部负责在其封面盖上“受控文件和资料”印章。顾客提供的图样由项目部门指定人员编号、登记、传递、存底。下达生产制造用的图样应盖上“生产用图”印章，防止错用。3.3.1.7 文件的修改安全生产标准化保证体系文件发出后，如果需要修改，应填写文件更改申请单办理审批手续。修改文件的编制人、审核人、批准人原则上与原文件相同。重新发放时，应收回作废文件并销毁。如需作为历史资料保存作废文件，则应加盖“作废”印章。确保安全生产标准化保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本。3.3.1.8 文件的保管方式、保管设施、保管期限

31、及其销毁按文件控制程序规定执行。3.3.2 记录控制3.3.2.1记录的类别公司记录类别，包括安全生产标准化保证体系运行中形成的记录和*制造过程形成的记录。3.3.2.2 制定和实施记录控制程序，规定记录控制范围、程序、内容如下：a) 记录的填写、确认、收集、归档、贮存要求；b) 记录的保管和保存期限等规定；c) 安全生产标准化保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。3.4 相关的安全生产标准化文件*P-02-2012文件控制程序*P-03-2012记录控制程序4 合同控制4.1 概述本章阐明建立并保持合同控制程序，以确保所签的合同符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技

32、术条件的要求。4.2 职责合同控制由经营部归口管理。相关安全责任人员参与合同评审活动。4.3 控制程序4.3.1 公司制定和实施合同控制程序，规定合同控制的范围、程序和内容。4.3.2 合同评审的时机评审应在投标或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前进行。4.3.3 合同评审方法业务人员与顾客草签了合同后，应将有关的草签合同文件连同合同评审传递表，向有关安全责任人员传递，由有关安全责任人员填写评审意见。工艺安全责任人负责评审所签的合同是否符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求和评审公司安全工艺、工装安全、设备安全能力是否满足合同的需要；材料安全责任人负责材料采购方面的评审

33、；成品检验安全责任人负责检验、试验安全能力方面的评审。必要时，也可召集有关专业人员，采取会议方式进行评审。最后由经营部综合评审意见，得出合同评审结论。无论采取何种评审方式，都应确保：a) 合同中，产品安全要求符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。b) 公司有资格、有能力（包括交货期）满足合同的要求。4.3.4 合同签订、会签 通过合同评审后，总经理可以与顾客签订正式合同。为确保履约能力，如果属委托代理人与顾客签署的合同，在合同正式生效前应经经营负责人会签或批准。4.3.5 合同更改及重新评审在履行合同中，如果顾客对产品安全要求有变更意向，必须要求顾客提交书面文件，说明更改合同

34、的合理原因。业务人员应向有关人员发出合同更改通知单。如果涉及合同内容有重大变更，应组织重新评审。评审方法与4.3.3相同。4.4 相关的安全生产标准化文件*P-04-2011合同控制程序5 材料、零部件安全控制5.1 本章阐明建立并保持材料、零部件安全控制程序，以确保采购及产品安全使用的材料、零部件符合安全规定要求。5.2 职责；材料、零部件安全质量控制由采购部归口管理；材料安全责任人负责组织编制和实施材料、零部件安全控制程序。5.3 控制程序5.3.1 公司制定和实施材料、零部件控制安全程序，规定材料、零部件安全控制的范围、程序和内容。5.3.2 分供方的评定材料、零部件（包括配套设备，下同

35、）采购前，材料责任人负责组织对分供方安全质量保证能力的评定。评定时，可选用如下方法：a) 对分供方的能力和安全生产体系进行现场评估；b) 对产品样品进行评价；c) 对比类似产品的历史情况；d) 对比类似产品的试验结果；e) 对比其他用户的使用经验。对分供方提供产品安全的质量、价格、交货期及服务情况进行比较，择优定点，确定合格分供方名单。合格分供方应每年评定一次，如果分供方产品安全质量下降，应及时调整合格分供方名单。对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认。5.3.3 采购文件控制采购部根据生产需要及材料、零部件库存情况，作出材料采购计划，填写材料计划表，经总经理

36、或其授权人员审批后，才能进行采购。采购时，只允许在合格分供方名单范围内采购。受压元件用的原材料应向供方索取质量安全证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。5.3.4 材料、零部件的验收材料、零部件到货后，应将材料、零部件存放在待验区。首先由仓管员核对所采购材料、零部件的牌号、型号、标准号、炉批号、规格、数量等，并填写进料检验报告。连同质量安全证明书送交检验部门报检。检验员核对实物，进行外观质量、几何尺寸检验后，将报检资料送交材料安全责任人审核。如果符合要求，材料责任人应在进料检验报告签署入库意见。如果属于有关规程、标准要求需要复验的材料，则由采购部填写理化检验委托单，取得材料复

37、验合格报告后才办理入库手续。未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。5.3.5 材料标记及标记移植合格材料由仓管员标出材料标记编号。材料标记方法按材料和成品标识规定执行。5.3.6 不合格材料、零部件的处置当材料、零部件检验（复验）或制造中发现质量问题，检验员应在实物上作出“不合格”标识，填写不合格项（品）处置单，由材料安全责任人配合采购人员与分供方确定处置办法。任何情况下，*不允许使用存在涉及产品安全质量问题的材料。5.3.7 材料、零部件的保管材料、零部件放在仓库内，应按标记编号、牌号、规格排放整齐，并应有防雨、防潮措施，防止材料锈蚀、变质或损坏。对不锈钢材料还应采取必要措施

38、，防止划伤或铁离子污染。仓管员对库存材料、零部件应按规定定期检查，确保从公司仓库领出的材料、零部件均为合格品。5.3.8 材料、零部件的发放 材料、零部件发放时，仓管员应在领料单上写明材料、零部件标记编号。使用时，施工者应对坯料和余料进行标记移植。以保证材料使用受控和具可追溯 5.3.9 材料代用 材料因某种原因（如市场缺货等）需要代用时，由采购部门提出，工艺、材料安全控制系统责任人参与评审，技术负责人批准。 5.4 相关的安全生产标准化文件*P-05-2011材料、零部件安全控制程序6 作业(工艺)安全控制6.1 概述 本章阐明建立并保持作业(工艺)安全控制程序，以确保作业(工艺)安全过程符

39、合规定要求。6.2 职责作业(工艺) 安全控制由技术部归口管理；工艺安全责任人负责组织编制和实施作业(工艺)安全控制程序。6.3 控制程序6.3.1 公司制定和实施作业(工艺)安全控制程序，规定作业(工艺)安全控制的范围、程序和内容。6.3.2 作业(工艺) 安全文件工艺安全文件包括通用和专用工艺文件，前者是指某一专业或工种共同适用的工艺技术文件，如作业安全指导书、规程、规范等；后者是指只适用于某一具体项目的工艺安全技术文件，如制造安全工艺过程及检验记录卡。日常安全生产制造用的作业（工艺）安全文件一般由工艺员编制，专业安全控制系统责任人审批。规程、规范、作业安全指导书由工艺人员编制，相应专业安

40、全控制系统责任人审核，安全主任批准。安全生产现场使用的作业（工艺）安全文件，必须完整清晰、现行有效。作业（工艺）安全文件的发放、回收、更改按本手册3.3.1.5及3.3.1.7规定执行。6.3.3 工艺的安全实施和监督操作者应严格按照工艺安全文件的规定进行安全操作，专职检验员应在安全生产现场监督工艺的贯彻，特别是通过检验点、见证点和停止点对过程参数和产品安全质量特性进行监视和测量，并做好记录。下工序的操作者，有权对上工序操作质量进行监督，公司对为避免重大安全质量事故发生者实行奖励。工艺安全责任人负责组织制定和实施作业(工艺) 安全纪律检查规定，规定工艺安全纪律检查时间、人员检查的工序、检查项目

41、、内容等，并保存检查记录。6.3.4 工装模具管理 制定和实施工装模具管理规定，规定工装模具的设计、制造及检验，工装模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。6.4 相关的安全生产标准化文件*P-06-2011作业(工艺)安全控制程序7 焊接安全控制7.1 概述本章阐明建立并保持焊接安全控制程序，以确保焊接工艺过程符合安全规定要求。7.2 职责焊接安全控制由技术部归口管理；补焊安全责任人负责组织编制和实施焊接安全控制程序。7.3 控制程序7.3.1 公司制定和实施焊接安全控制程序，规定焊接安全控制的范围、程序和内容。7.3.2 焊接材料管理a) 焊接材料的采购、验收应按材料、零部件安全控制程序规定执行，确保焊接材料符合安全规定的要求。b) 焊接材料严禁露天存放，任何时候都不允许将之堆放在地上。7.3.3焊工资格a) 凡铸件产品补焊的焊工，必须通过特种设备焊接操作人员考核细则考试合格且获得特种设备安全监察机构颁发的特种设备作业人员证。b) 持证焊工只能在作业人员证资格项目，并在有效期内，承担相应的焊接工作。c) 补焊安全责任人有责任深入到安全生产现场监督焊接