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1、 安全管理安全质量标准化标准和评分表矿井名称：山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司 工作面名称： 2014年1月 15日项目项目内容检查内容及标准标准分评分方法得分问题及建议一 机 构 设 置 与 人 员 配 备 (8)机构设置1.明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作3查资料有1项达不到要求，该小项不得分42、明确安全质量标准化工作管理部门1人员配备1、按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长”1查资料每少1人，该小项不得分22、配备专门人员负责相关
2、专业的安全管理工作，按矿井定员标准，人员数量符合定员标准，并能满足矿井日常安全监管工作的需要13.有关安全生产管理人员任职资格符合有关安AQ1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称；其他安全管理人员必须具备煤炭中专业以上学历和初级以上技术职称做到证件有效、持证上岗1检证件1人次不符合要求不得分14.招聘从业人员时，要执行变招工为招生制度，制度先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签订率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百1查资料1人次不符合要求不得分1二安全 规章 制度(12)基本制度1.煤矿必须
3、建立以下基本制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）煤矿主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度（15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17)煤矿认为需要制定的其它制度5查资料每缺一项制度扣1分82、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责
4、任制33、井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料每缺一项制度扣1分，落实不到位该项不得分2操作规程所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”，安全确认操作2查规程和随机抽考1项不符合要求扣0.1分2三 安 全 费 用 提 取 及 使 用(15)投入保障1.执行企业安全生产费用提取和使用管理办法，建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查制度每缺一项制度扣1分32.确定安全费用提取标准2查标准标准不符合国家要求，该项不得分2专款专用1、制定年度安全费用使用计划1查阅现场和资
5、料安标准不符合要求，该小项不得分51、 未建立2014年安全费用项目管理台账2、按标准及时、足额提取安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金23、按照规定使用范围支出，做到专户核算、专款专用 24、建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录 5四 隐 患 排 查 与 治 理 (15)隐患排查1、煤矿主要负责人每旬至少组织1次全面安全、系统、彻底的隐患排查工作2查资料不符合要求，该小项不得分2各专业各区队和岗位未按规定进行安全隐患排查2、各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2查资料不符合要求，该小项不得分03、及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事
6、故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案2查资料不符合要求，该小项不得分2隐患治理1.实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案,限期整改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即整改3查阅现场和资料不符合要求，不得分31、 安全隐患治理未达到分级管理2、 、隐患治理结束后未进行效果评价3、 未建立隐患排查信息体系2、治理结束后，应当组织专业人员验收,进行整改效果评价，做好记录，跟踪销号，确保整改到位3查阅现场和资料不符合要求，不得分03、建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安
7、全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理1查阅现场和资料不符合要求，不得分14建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动1查阅现场和资料不符合要求，不得分15、制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账1查阅现场和资料不符合要求，不得分1五 安 全 生 产 技 术 管 理 (10)管理体系1、建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2查资料不符合要求不得分0未建立以总工程师为首的安全技术管理体系2、按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1查资料不符合要求不得分13、建立完善安全生产技术管理制度；企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援
8、计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3查资料每缺1项制度扣1分31、 未完善修订安全生产技术管理制度2、 未年度生产作业计划的编制3、 2014年生产作业计划未编制施工组织设计4、 未建立作业规程信息化管理系统基础工作1、煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统3查资料不符合要求，该小项不得分12、技术资料档案管理
9、工作规范、准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料1六 安 全 生 产 教 育 与 培 训 (12)机构制度1.设置安全教育培训管理机构，配备专职管理人员1查资料不符合要求，该小项不得分42.建立健全安全生产教育培训管理制度13.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训基地签订教育培训协议委托培训2安全培训1、制定年度安全培训计划，并按计划实施1查培训档案不符合要求，该小项不得分22、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况13、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全
10、资格证书3查资料不符合要求，不得分34、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格1查培训档案没不符合要求，有一人次不符合要求，该小项不得分1未对新工艺、新技术、装备或新的材料使用进行培训5、煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训1积极开展“人人都是通风员”理念实践活动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内容，组织全员培训，建立起长效机制1查资料不符合要求，该小项不得分02014年未开展人人都是通风员活动，未组织全员进行培训七 区 队 班 组 建 设 (13)制度建设1、应实行区队、班组建制，制定班组定员
11、标准，确保班组基本配置 3查资料不符合要求，该小项不得分51、 区队班组建制没有定员标准2、 没有设立每个班组的安全监督员2、每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任 13、建立完善以下班组安全管理基本规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）学习培训制度；（6）安全承诺制度；（7）班组学习培训制度；（8）民主管理制度；（9）安全绩效考核制度；（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度 2查资料每少一项，扣1分，扣完为止4、班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整2查资料
12、和现场不符合要求，该小项不得分21、 没有班组质量验收记录2、 班班动态达标未实现3、 未建立健全区队工会和班组工会5、建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制1制度建设6、加强班组专作业现场精细化管理，人人岗位达标、件件工程质量达标、班班动态达标17、建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权18、建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益1班组考核 建立班组安全奖励机制，并严格考核1查资料不符合要求，不得分未建立班组安全奖励机制八 安 全 事 故 及 信 息 档 案 管 理 (10)信息管理1、建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通
13、，建立安全信息管理制度，准确及时记录，上报并按规定处置安全信息；2、建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况3查资料一处不符合要求，扣1分31、 未及时修订本单位的规章制度，未对安全生产法律法规标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告2、 没有季度安全工作规划及总结资料管理1、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度，每年至少1次对安全生产法律法规，标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告1查资料不符合要求，该小项不得分12、搜集整理保存操作规程及安全生产制度，文件
14、、安全办公会记录13、煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结1事故信息管理1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度1查资料不符合要求，该小项不得分32、建立健全各类事故档案，历年安全事故统计台帐13、每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1九安全 文化 建设 (5) 安全承诺1.坚持“安全高于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、切合实际3查资料有一项次不符合要求，该项不得分01、 未定期开展安全文化活动2、 未及时签订责任状2、矿长承诺并严格执行煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定，做到守规履职尽责3、煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书安全文化1、大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、品质卓越”的山西煤炭精神，构建企业安全文化1查资料有一项次不符合要求，该项不得分02、经常宣传贯彻安全生产法律法规、安全知识等，定期组织开展群众性的安全文化活动3、危险源、点和作业现场等设置安全标识，班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等学习培训 设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，免费为每位职工发放煤矿职工安全手册1抽查不符合要求不得分1验收人员: 矿井负责人：
