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1、 XX公司工程项目管理办法章节号：6修改号：0页 数：共 11 页项目质量管理办法1 适用范围1.1 本办法规定了项目质量体系的建立及运行管理、特种设备质量管理、工程质量检验、分包工程质量、质量指标管理、质量信息管理、质量评定及质量报表、计量管理、工程质量事故管理、质量奖惩、QC活动管理、工程创优管理、质量工作总结和质量回访等方面的内容和要求。1.2 本办法适用于公司所承接的工程项目的质量管理。2 引用文件2.1 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ3002.2 建设部建设工程重大事故报告和调查程序规定2.3 总公司施工质量事故管理规定2.4 XX公司XXXX年改革总体方案2.5 质量保
2、证手册2.6 锅炉安装修理质量保证手册2.7 压力容器制造组焊质量保证手册2.8 压力管道安装质量保证手册2.9 工程质量事故管理实施细则2.10 工程施工质量管理标准2.11 工程质量奖惩实施办法2.12 工程质量检验评定规定3 主要职责3.1 项目经理质量职责项目经理是项目质量工作和工程质量的第一责任者，领导项目总工程师、各职能部门和施工作业单位认真贯彻公司质量方针和质量体系文件，保证项目质量体系正常、有效地运行，使项目实现合同规定的质量目标。3.2 项目总工程师（项目技术质量负责人）质量职责项目总工程师负责项目质量体系的组织、运行、协调管理，参与编制项目质量计划（施工组织设计），制定质量
3、体系人员的需求计划；代表项目经理行使质量管理和质量控制职权，领导项目质控部做好质量管理和质量检验工作，组织单位工程的质量评定，协助项目经理组织工程的竣工验收（中间交接验收）。3.3 项目质控部职责项目质控部是实施项目质量管理和工程质量检验的职能部门，协助项目总工程师做好项目质量体系运行的日常管理工作，按项目质量检验计划实施工程质量检查和检验，对分包工程的质量进行控制，对工程检验的及时性、准确性负责。其具体职责如下：(1) 组织编制项目质量检验计划，严格按检验计划规定的质量控制点进行检查、确认。负责分部分项工程质量核定，做好单位工程质量评定工作。(2) 组织项目质量会议，落实会议的各项决定。(3
4、) 实施项目工程质量报检制和质量否决制。(4) 审查、确认特殊作业人员上岗资格及对分承包商质量行为进行监督检查。(5) 负责向建设、监理单位和第三方报检，并为检查提供条件。(6) 负责收集、整理工程质量信息、监检信息、用户信息，并及时报告项目总工程师及项目经理。(7) 参加项目质量事故的调查，组织对不合格品处理结果的验证。(8) 负责项目计量管理工作，定期对施工作业单位计量器具的检定及使用情况进行检查、考核。(9) 督促创优计划的实施，组织创优过程的检查，收集创优过程资料。(10) 负责申报质量奖，实施质量奖惩。(11) 负责项目QC活动管理，对QC小组的课题选择、活动过程进行检查和指导。3.
5、4 项目专职质量检验员（质检责任工程师）(1) 检查、指导专业质量检查员工作。(2) 参加设计图纸审查，编制质量检验计划，执行质量检验计划的控制程序。(3) 参加每周工程质量检查和其它质量检查。(4) 对施工行为进行监控，提醒并强调可能潜在的工程质量问题。(5) 对工程各控制程序进行检查，对工程实体进行检查。(6) 对施工中发生的违规操作行为，加以制止；有质量奖惩权。(7) 参加每月质量会议，参加质量事故调查并根据整改方案监督实施。(8) 参加工程竣工前的交接验收和工程质量评定，保存各种检查记录及有关的资料。4 工作内容4.1 项目质量体系的建立和运行管理4.1.1 项目质量体系的建立项目总工
6、程师负责提出项目质量体系责任人员的任命申请，报质量处，经公司总工程师审核，由公司经理批准任命。项目质量体系应符合合同规定和建设、监理单位的要求，满足项目内部管理需要，体系责任人员的职责、权限和相互关系应明确。项目质量管理体系图如下：公司总工程师项目总工程师 建设单位、监理单位公司质量处项目质控部质检责任工程师 专业质量 检验员专业质量检查员施工作业单位、分承包商位4.1.2 项目质量体系运行管理项目总工程师负责项目质量体系运行管理，定期主持召开质量会议，解决项目质量体系运行和质量管理工作中存在的问题，组织纠正、预防措施的编制，并落实实施责任。领导项目质量体系相关部门的工作，确保项目质量体系正常
7、、有效地运行。4.2 项目特种设备质量管理项目总工程师提出锅炉、压力容器和压力管道等特种设备的质量体系责任人员，并报请公司任命。项目特种设备质保工程师（项目总工程师兼）做好质量体系运行的日常管理工作，建立项目特种设备质量手册管理台帐，落实体系责任人员职责；做好人员变更管理，并及时报告公司质量处；按规定做好项目特种设备的报批手续，接受当地质量技术监督局及监检单位的安全监察和监督检查，并为其监督检查提供条件。4.3 项目工程检验和试验4.3.1 项目质检人员派遣由项目部在工程开工前确定项目专职质检员和专业质量检查员的数量，报工程管理部。经质量处确认备案后，项目管理公司按计划要求按期派出各专业质检人
8、员。项目质检人员的数量不少于项目施工人员总数的2%。4.3.2 项目工程检验计划的编制和实施项目质控部负责组织各专业质检员依据项目质量计划（施工组织设计）、施工方案和技术措施，在工程开工前完成质量检验计划的编制。质量检验计划由项目质控部负责人审核，经项目总工程师批准后，由质控部报请建设、监理单位确认。项目质量检验计划作为项目质量计划的组成部分，是指导项目质量检验的指令性文件，经批准的质量检验计划由项目质控部负责发放至项目工程、技术、供应等管理部门和施工作业单位，作为实施工程检验和质量报检的依据。4.3.3 项目工程质量报检制项目工程质量检验实行报检制，施工作业单位所承担的施工任务达到质量检验计
9、划中规定的A、B类控制点时，应进行自检，经自检合格且施工记录经专业技术员确认后，由施工作业单位填写报检单向项目质控部报检。质控部按报检单组织专职质检人员对工程质量进行检查、确认；对A级质量控制点，质控部检查合格后还应向建设、监理单位报检。经检验合格，质控部应及时将检查结果通知施工作业单位；经检验，工程质量未达到标准、规范和设计要求时，质控部应下达不合格品报告，并及时组织项目工程、技术等相关人员，进行不合格品的评审。工程部负责落实不合格品的隔离、处置；质控部负责不合格品处置后的重新检验。具体管理程序参见公司质量体系程序文件。压力管道安装工程除按质量控制点报检外，焊缝检验还应执行日报日检制，具体参
10、见压力管道安装质量保证手册。4.3.4 检验状态标识项目质检人员在检验结束后，应根据检验结果和检验报告及时作好检验状态记录，在现场工程实物上标注检验状态标识，以表明该工程的检验状态，具体操作按公司质量体系程序文件规定执行。4.3.5 项目工程质量否决制施工进度核算实行项目工程质量否决制。项目质控部负责对施工作业单位施工进度核算的内容进行质量确认，未经检验确认或经检验达不到合格标准，不得进行进度核算及计奖。4.3.6 特殊作业人员资格审查项目质控部负责对焊接、电气、起重、检验等特殊作业人员上岗前的资格审查；在施工过程中专职质检人员负责特殊作业人员资格的监督检查；禁止无证上岗。4.3.7 项目质控
11、部工作制度周检制度：项目质控部每周应组织质检人员对工程质量进行一次联合检查（简称周检），重点检查报检制执行状况、工程质量存在的问题、隐患、计量管理状况、特殊作业人员持证状况等，并填写工程质量检查记录；工程质量检查结果应报项目总工程师、及其它相关部门；施工作业单位应及时整改存在的问题，质控部负责督促、落实。质量例会：项目质控部每月应组织一次质量例会，通报工程质量状况，指出项目质量管理和项目实施中存在的问题，分析建设、监理单位对工程质量的意见，制定改进措施，落实责任，安排下一步质检工作，并做好质量例会记录。4.4 分包工程质量管理4.4.1 分包工程资质核对项目质控部在分包工程开工前，核对分承包商
12、所承担的任务与其资质是否相符，分承包商项目经理与中标书中是否一致，是否有施工承包手续及合同；分承包商项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员是否配套并具有相应资格及上岗证书；技术工种作业人员有经公司技能测试合格所发放的上岗证；有经过批准的施工组织设计或施工方案。4.4.2 分承包商履行的职责分承包应建立、健全分包工程质量保证体系及有关管理制度，配备符合分包工程质量要求的人员、设备、器具等资源，自律经营；及时办理分包工程质检审批及备案手续；按分包工程质量要求进行施工及质量控制；实施对分包工程质量的自检，及时提出首件质量检验申请、隐蔽工程隐蔽前检查的申请、工程结束时的工程质量验收申请。4.4
13、.3 分包工程过程质量控制(1) 质检申报分承包商应在开工前10天内，向项目质控部提出质检申请，办理分包工程开工质检审批手续，同时到质量处备案。办理分包工程开工质检审批手续时，分承包商应提供书面资料。(2) 首件检查分包工程必须进行首件检查。分承包商在工程首件工作内容结束后，应及时向项目质控部提出首件检查申请。首件检查合格后方可继续施工。(3) 过程控制a. 分承包商必须严格按照设计图纸、标准、规范及施工方案进行施工，并按照首件检查的要求进行质量自检，及时作好施工记录。b. 施工过程中应办理工序交接手续并做好记录。c. 对隐蔽工程和质量控制点中的停点检查，分承包商必须提前3天通知项目部质控部进
14、行检查，经专职质检员签字认可后方可进行下道工序的施工。d. 分承包商应接受公司、建设单位及监理单位的监督与检查。对施工中发生的质量问题及时进行整改，直至返工重做。4.4.4 分包工程质量验收a. 分承包商在施工结束后，应在自检合格的基础上，将完整的施工记录和质量评定记录送交项目质控部，提出验收申请。b. 项目质控部会同技术部对照施工图纸和施工验收规范、标准，对分包工程逐项进行检查验收，验收合格后方可办理分包工程质量验收手续。c. 分包工程质量未达到验收标准或不能提供完整的交工技术文件者，不予办理分包工程验收手续。4.4.5 分包工程质量考核(1) 分包工程的分项工程合格率应达到100%，分项工
15、程优良率应达到90%以上。(2) 技术措施、施工记录、交工资料完整。4.4.6 分包工程质量问题处罚a. 建设单位对公司考核过程中发生的经济处罚若为分承包商的责任，则处罚金额如数由当事分承包商承担，公司还将对当事分承包商提出再处以双倍经济处罚的意见书。b. 建设单位对公司检查过程中发现的质量问题若为分承包商的责任，公司将对当事分承包商提出经济处罚意见书。c. 公司检查过程中发现的质量问题若为分承包商的责任，公司将对当事分承包商提出经济处罚意见书。d. 项目质控部应对分承包商进行严格的考核，对不符合要求的应进行经济处罚，并将问题整改单和处罚单报质量处。4.4.7 分包工程竣工结算管理分包工程经竣
16、工验收（包括中间交工验收）质量符合合同规定要求的，由项目质控部出具分包工程质量验收单，项目质控部在验收证书上签字，作为分承包商交工的证件和予以结算的前提。未执行分包工程质量验收程序的分包工程，不得办理结算。4.5 项目质量指标管理项目质控部负责项目质量指标管理。质量指标完成情况按季、年进行统计、考核，并上报公司质量处。项目质量指标包括综合质量指标和专业质量指标，指标应满足工程合同和建设、监理单位要求。项目质量指标内容如下：(1) 综合质量指标：工程交验一次合格率和单位工程优良率。(2) 专业质量指标：焊接一次合格率。4.6 项目质量信息管理项目质控部负责项目质量信息管理，做好质量信息的收集、汇
17、总、分析、报告和处理，并填写质量信息报告。项目质检控部应总结项目月质量工作，经项目总工程师确认后报公司质量处，报告包括以下内容：(1) 项目质量体系运行状况；(2) 质量指标完成状况；(3) 工程质量现状；(4) 质量信息分析；(5) 计量管理；(6) 质量奖惩；(7) 质量会议；(8) QC活动状况。4.7 项目质量评定和质量统计及报表4.7.1 项目质量评定开工前按工程质量检验评定标准要求，将单项工程划分为若干单位工程，公司工程管理部给定唯一编号，印发给公司有关部门和项目部。单位工程中的分部、分项工程划分由项目质控部负责，划分完成后应经项目总工程师确认，建立单位工程划分台帐，作为指导、考核
18、工程质量评定的依据。待添加的隐藏文字内容3分项工程质量评定由项目工程部组织技术和施工作业单位进行评定，专职质量检验员核定；分部工程由项目技术部组织评定，专职质量检验员核定；单位工程由项目总工程师组织技术、质量部进行检验评定，并将有关资料提交当地工程质量监督站或建设单位核定。4.7.2 项目质量统计及质量报表项目质控部负责项目质量统计工作，编制各类质量报表，经项目总工程师批准后报公司质量处；项目质控部应建立工程质量划分和质量评定台帐，工程质量事故台帐，并做好以下质量统计报表：(1) 工程质量评定月报表；(2) 工程质量情况月报表；4.8 计量管理项目质控部负责项目计量管理工作，组织贯彻公司计量体
19、系文件。项目质控部应建立项目计量器具台帐，施工作业单位应建立本单位计量器具台帐。项目质控部负责定期检查施工作业单位计量器具检定情况，对施工过程中使用的计量器具进行抽查，对特殊过程、重要工序使用的计量器具进行确认。项目质控部负责计量器具的管理和发放工作，施工作业单位负责本单位计量器具管理，并做好计量器具的使用和保管工作，保证计量器具的有效性、准确性。4.9 项目工程质量事故管理项目工程质量事故是指由于工程质量不合格和质量缺陷，而造成或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件。工程质量事故按其性质和严重程度分为一般质量事故和重大质量事故，具体规定参见公司工程质量事故管理规定。项目发
20、生一般质量事故后，项目总工程师应及时向公司总工程师、质量处、技术开发处等报告，并组织项目工程、技术、质量等管理部门进行事故调查，由质控部写出调查报告。工程质量事故调查报告应包括以下内容：(1) 工程情况；(2) 质量事故的详细情况：时间、地点、部位、现状及发展变化情况；(3) 事故调查中有关的数据、资料；(4) 原因分析与判断；(5) 事故处理及缺陷补救的建议方案和措施；(6) 涉及的有关人员和责任者的情况。项目发生重大质量事故，项目经理应以最快的方式向公司主管领导、部门报告，并在12小时以内将事故发生的经过和简要调查情况上报公司，如有人员伤亡，还应向公司安全环保处报告。项目经理应组织工程管理
21、部门及时做好事故现场的保护，并采取有效措施抢救人员、财产，防止事故的扩大，做好现场物件、痕迹的标识。项目质量事故的处理由公司主管领导组织，项目经理应协助、配合质量事故的调查、原因分析和处理工作，并做好事故处理记录，具体要求按公司工程质量事故管理规定执行。4.10 质量奖惩项目质量奖由施工作业单位填写质量奖申请表，经专业质检员审核，质控部负责汇总，并核定专业工程奖励单价和奖励金额，填写项目质量奖申报表，经项目经理批准后发放。项目质控部每月应将质量奖惩情况汇总报质量处备案。4.11 QC活动管理项目质控部负责督促施工作业单位做好本单位QC小组活动的管理工作。施工作业单位负责做好作业层QC活动基本知
22、识的普及尤其是统计技术应用普及工作，并针对工程特点、难点推荐活动课题；项目质控部负责对施工作业QC小组活动过程的检查、指导，保证QC小组活动的深入开展，提高成果水平，并向公司推荐项目QC小组活动成果。4.12 项目工程创优管理项目工程创优计划由项目总工程师在工程开工前组织工程、技术、质量、供应等部门编制，由质控部报公司质量处。项目创优计划的实施由项目工程、技术部门负责，质控部督促创优计划的实施，组织创优过程的检查，收集创优过程资料。项目创优计划应包括以下内容：(1) 工程概况：工程简介、工程实物量、工程特点和难点、新技术、新工艺和新材料应用情况；(2) 质量目标；(3) 创优保证措施：质量保证
23、体系要求、组织措施、技术措施、质量控制措施；(4) 创优过程管理；(5) 创优资料收集。项目质控部应收集以下创优过程资料：(1) 反映工程总体情况、施工管理和过程质量控制的照片和音像资料(2) 关键部位的控制见证；(3) 质量分析资料；(4) 建设、监理单位对工程质量的评价；(5) 上级主管部门质量检查意见；(6) 工程施工、质量、技术总结；(7) 其它有关资料。4.13 项目质控系统竣工资料项目工程竣工后，质控部应组织各专业质检人员及时完成本系统竣工资料的整理归档工作，资料内容如下：(1) 项目质量体系资料：项目质量体系人员任命、变更文件、项目质量例会和质量专题会议记录（纪要）；质检人员派遣
24、计划和工作考核。(2) 工程检验记录：质量检验计划、不合格品报告、评审等资料、分包工程验收记录。(3) 质量评定资料：单位、分部、分项工程划分、工程质量评定资料。(4) 质量信息资料：质量事故调查、分析、处理资料、纠正和预防措施实施及评价资料，质量奖惩资料。4.14 项目质量工作总结项目工程竣工后，项目总工程师应组织质量、技术、工程、供应等部门做好项目质量工作总结，由质控部报公司质量处。项目质量工作总结应包括以下内容：(1) 项目质量体系运行和质量管理情况；(2) 质量工作主要措施及效果；(3) 工程质量概况：工程质量现状及工程质量指标完成情况、典型质量事例、投产试车情况、建设、监理和质量监检部门意见、存在问题及质量改进建议。4.15 质量回访在项目工程交工后，项目部经理和项目部总工程师应了解工程投产和运行状况，随时征求业主对工程质量的意见和评价。项目部负责组织进行工程质量回访，虚心听取业主对工程施工质量的意见，并进行现场调查研究，凡因施工造成的质量问题应及时返修。质量回访信息由项目部整理、汇总，报公司质量处。5 附则5.1 公司所属区域工程部、专业公司、辅助生产单位承接的工程项目参照上述办法执行。5.2 各项目部应根据本办法的要求并结合项目的具体情况，制订相应的实施细则。5.3 本办法由公司质量处负责解释。5.4 本办法自下文之日起执行。
