工管质量管理手册.doc

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1、文件编号：ZGS-受控状态：受控 不受控质量管理手册编制：审核：批准：2011-9-12发布 2011-9-19实施0概述0.1颁布令为了不断完善质量管理，确保公司能持续生产出安全、卫生和高质量的食品，根据中华人民共和国食品安全法，中华人民共和国产品质量法和国家质量技术监督检验检疫总局第79号令食品生产加工企业质量安全监管实施细则（试行）等法律、法规要求，按照食品质量安全市场准入通则和食品生产许可证工作实施指南等规范的有关规定，在公司原有制度、文件、资料的基础上，编制了本质量管理手册。本手册阐明了公司质量方针和目标，描述了各项职能必须遵循的准则和要求，并对内部质量保证体系中的质量管理职责、生产

2、资源提供、采购质量控制、过程质量管理和产品质量检验等作了具体规定。本手册是公司质量管理活动必须遵循的纲领文件，也是本公司质量工作的管理依据。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以颁布实施，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须理解手册的精神实质并遵循执行。经理：年 月 日0.2目录0概述0.1颁布令 20.2目录 30.3修订页 40.4公司简介 51质量管理职责1.1质量方针 61.2质量目标 61.3任命书 61.4组织机构图 71.5职责与权限 71.6质量管理考核办法 131.7不合格品的管理制度和控制程序 132企业场所要求2.1厂区要求 152.2车间要求 152

3、.3库房要求 153生产资源提供3.1生产设备的管理 163.2人力资源的管理 163.3技术标准的管理 164采购质量控制4.1原辅材料采购管理制度 174.2原辅材料验收和检验 174.3原辅材料管理制度 175过程质量管理5.1过程质量管理制度 185.2关键质量控制点 185.3产品防护 186产品质量检验6.1检验设备管理制度 206.2质量检验管理制度 206.3过程管理制度 216.4出厂检验管理制度 210.3修订页章 节 号修 改 条 款修 改 日 期修 改 人批 准0.4公司简介上海笋鸿食品有限公司成立于2005年12月，位于上海市浦东新区新场镇王桥村518号，注册资本50

4、万元，公司总投资80万元，固定资产为250万元，现有员工12名，技术员4名。公司环境整洁，生产设备齐全，加工技术领先，检测设备和质量体系完善。公司主要生产烘烤类糕点，主导产品为面包。并以“发扬传统工艺，注重产品质量，保证食品安全”为质量目标，争取在总经理的精心领导和全体员工的共同努力下，在上海浦东建立稳定的市场占有率。1质量管理职责1.1质量方针发扬传统工艺，注重产品质量，保证食品安全。1.2质量目标为了事先质量方针，公司确定如下质量目标，并分解到各相关责任部门，各部门应切实认真贯彻落实，管理者代表应按各月对各部门质量目标完成情况进行考核，对未能达成目标的项目应进行分析研究采取相应的措施予以改

5、进。质量目标分解表序号质量目标责任部门1成品一次抽检合格率98生产部2市场抽查合格率100质管部3顾客投诉处理率100供销部4设备检修及时率90生产部5检验设备周期鉴定率100质管部6成品批次检验率100质管部7卫生检查平均得分率85行政部1.3任命书为更好的建立、实施、保持和改进本企业的质量管理体系，进一步加强公司的质量管理，确保产品质量，保证公司生产的食品质量达到相关标准的要求，特颁布如下任命：任命牛鸿太同志为质量管理者代表兼质管部主管，全面负责公司的质量管理，对企业存在的质量安全问题具有一票否决权。任命陈嘉祥同志为生产车间主任，负责公司的生产和技术管理。任命吴燕青同志为专职化验员，负责公

6、司原辅材料验收和各类产品的化验。经理：年 月 日1.4组织机构图法人兼总经理质量负责人兼管理者代表生产部供销部质管部行政部化验室生产车间仓库1.5职责和权限一、岗位职责（一）总经理岗位职责：1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定、公司等各行政部门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作。2、总经理全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；对公司发生的重大事情进行奖惩。3、总经理的岗位职责要求确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划等各类任务。4、总经理主持召开工作会议、协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。5、总经

7、理负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平。6、总经理带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，面向社会，开拓创新，不断发展壮大。7、总经理的职责还有加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。8、总经理主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支。9、总经理直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。10、总经理职责还要求加强对员工的联系，与员工进行各种形式的沟通。 11、总经理还应该定期向公司职工报告工作，接受咨询，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心

8、职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。12、总经理岗位职责还还包括公司章程授予的其它职权；完成领导交办的其它任务。（二）、管理者代表岗位职责：1 确保质量、环境管理体系的过程得到建立，运行并持续改进。2向最高管理者报告质量业绩，包括持续改进的需求。3 在整个组织内促进顾客满意和环境保护意识的形成。4 负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联络。5 完成领导交办的其它临时任务。6 负责培训员工对质量，环境管理体系的运行的意识及指导，提高全厂员工的品质意识及素质。（三）、行政部岗位职责：1.负责公司日常事务性工作，对总经理负责。2.负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核

9、。3.负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。4.做好人力资源的档案管理工作。5.做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。6.加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。7.做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。8完成领导交办的其它工作。（四）、质管部岗位职责：1、全面负责质管部的日常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准确地工作。2、负责质管人员业务素质的培训，定期或不定期对质管人员进行业务素质培训，考核培训质量及工作成绩。3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核，督促其提高业务能力。4、根据技术总监的要求，督促并协助采购部采购到合格的原

10、料以用于生产，指导生产部生产符合配方要求的产品，满足用户需求。5、根据品质手册的要求，逐步建立和完善相关的制度程序，监督实施，检查并跟踪结果。6、收集并整理质量跟踪信息，参与投诉调查，了解用户反馈信息，以便改进工作及产品质量。7、协调与行业相关职能部门的关系，保证公司产品符合国家政令及法律要8、接受技术总监交给的工作，及时有效的完成。9、积极组织质量管理工作的开展，定期检查各部门的执行情况，并将检查结果定期汇总分析。（五）、检验化验室岗位职责：一） 样品的抽取、制备、保管1、质管员要根据规定，对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验员进行化验，质管员在抽样时需将样品名称、生产时间、抽样时间，

11、到货数量等信息在请验单上进行明确标识。2、将不需化验的样品放入留样室进行保管，定期清理。二） 样品的检验1、按仪器操作规程进程操作。2、化验室所有化学试剂均要按性质进行分别保管。3、根据产品的不同，分别检测其相应的成分，其仪器操作根据仪器操作规程进行，准确无误的处理数据，对标准中没有规定检验方法的产品检验，应通过化验室选用符合产品质量检验要求的检验方法。4、检验要有完整的原始记录，原始记录要清洁、整齐，不得涂改，测试数据的精度及误差均按标准执行。5、平等双份检验结果，检验结果超过允许误差范围的，应为初检不合格，初检不合格项目，要进行复检。6、检测过程中发现故障或出现外界干扰应立即中断测试，等排

12、除故障或干扰后，重新检测。三） 原始记录的填写、保管1、原始记录和报告单统一印制编号，格式要符合工作的要求。2、原始记录由化验员认真填写，字迹工整，不许涂改。如发现误记，在误处划一横杠以示无效，测量数据要按实际检测结果填写，不准伪造，不许任意撕毁。3、检测完毕后按标准规定的有效位数和误差理论计算结果，并亲自签名，经化验室负责人审核签字。4、原始记录由专人负责管理。对所有需存档的表格或文件，放入指定的柜中保存，到规定的时间需销毁的，应填写相应的表格后经质量部销毁。5、原始记录只能作为检查记录专用，不能代替检验报告，更不准做他用，未经室主任同意，其他人不得随意查阅原始记录。6、质管部应不定期抽查原

13、始记录的记载是否符合规定，发现不符合者及时纠正。四 ） 检验结果的整理、审核、上报与存档1、检验报告是评定产品质量的技术依据，各有关人员应严格履行审核手续。 2、检验报告由专门人员根据原始记录，填写化验报告单，经化验室负责人审核签字。报告一式二份，一份上报主管领导，一份存档。3、存档管理：检验原始记录和化验单存档，保存期为本批产品售出后两年。五）对于质量事故的处置：1、原辅材料不合格品由品控员下处置结论。2、工序检验发现的个别不合格品由品控员下处置结论。3、工序检验发现的批量不合格品由品控员评价、技术经理下处置结论。4、成品检验发现的轻微不合格品由品控员下处置结论。5、成品检验发现的严重不合格

14、品由品控员评价、质量部经理或总经理下处置结论6、成品交付使用后才发现的不合格，总经理负责组织召开专题会解决。7、具体处理措施：不合格品应得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，不合格品控制及不合格品处置的有关职责和权限，规定如下：a、如果原辅材料不合格，保管员负责标识、记录，隔离不合格品，品控员填写不合格品评审单，下处置结论。b、工序检验：作业人员发现不合格原料或半成品、成品应及时通知品控员做好不合格标识、隔离。发现个别不合格品品控员有权在现场直接处理。发现批量性不合格，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理审批。c、如果成品检验不合格，品控员做好不合格标识，隔离。发现轻微不合格

15、品，品控员有权在现场直接处理，发现严重不合格品，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理或总经理审批。d、不合格成品在交付客户使用后才发现，总经理应组织召开专题会，采取与不合格的影响程度或潜在的影响程度相适应的措施，必要时实施不合格品的通知或召回，使危害降到最低。不合格品经评审后可做如下处置：采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。返工的产品应重新检验并记录。质量部负责将重大质量事故，或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。（六）、 生产部岗位责任：1) 负责制定公司生产规划以及

16、年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成本、高效益的模式进行生产。2) 负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。3) 制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。4) 熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备利用率，严格按照相关要求，搞好生产配方的保密工作。5) 主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核，对部门内部岗位调动、休假进行审批。6) 协调与其他部门关系，保持顺畅的内外部管理关系，控制场地环

17、境管理，为保证优质生产创造条件。7) 负责部门内部成本管理计划。规范物资入库出库等管理。制定与审批部门薪酬管理制度，科学合理地降低部门运营成本。8) 建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设备的更新改造和维护工作，确保设备的正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。9) 抽查包装、成品的重量及包装袋的质量，同时检查品名是否与包装袋一致。10) 包装袋的封口要整齐、平衡，不能漏诊，标签应打在包装袋的角上，生产日期必须外露。11) 成品的发货应待化验结果确定合格后方能进行，并遵循“先生产先发货”的原则。12) 每批新标签到货时，随机抽样，查看标签上所注的名称、内容、颜色是否一致。13)

18、 对成品进行外观鉴定，并与化验检测中心联系。14) 完成上级领导交办的工作与任务。15) 负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成本、高效益的模式进行生产。16) 负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。17) 制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。18) 熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备利用率，严格按照相关要求。19) 主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核

19、，对部门内部岗位调动、休假进行审批。20) 协调与其他部门关系，保持顺畅的内外部管理关系，控制场地环境管理，为保证优质生产创造条件。21) 负责部门内部成本管理计划。规范物资入库出库等管理。制定与审批部门薪酬管理制度，科学合理地降低部门运营成本。22) 建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设备的更新改造和维护工作，确保设备的正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。23) 抽查包装、成品的重量及包装袋的质量，同时检查品名是否与包装袋一致。24) 包装袋的封口要整齐、平衡，不能漏诊，标签应打在包装袋的角上，生产日期必须外露。25) 成品的发货应待化验结果确定合格后方能进行，并遵循“

20、先生产先发货”的原则。26) 每批新标签到货时，随机抽样，查看标签上所注的名称、内容是否一致。27) 对成品进行外观鉴定，并与化验检测中心联系。28) 完成上级领导交办的工作与任务。29) 凡投入生产的产品必须是质量部会同有关人员复核批准，手续不全者生产部有权拒绝生产，否则后果自负。30) 生产车间人员根据生产部的指令组织生产。包装人员按生产车间操作规程进行包装，对校封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准确。每个品种31) 打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品质量。32) 成品保管只能接收合格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保

21、管员按提货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。33) 生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。如发现问题，查明原因，及时处理。34) 质量部品控人员负责对生产部人员的培训，每天对生产部进行巡检，包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关35) 质量的问题。36) 对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。37) 在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。38) 质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。39) 每次拜访客户，都应写出书面报告

22、并存档。40) 针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容： 检验留样样品的有效成分； 生产和存货记录； 操作员工记录； 质量部现场调查记录； 质量部处理结论及存档。（七）、 销售部岗位职责：1) 负责销售内勤人员的管理辅导和培训工作。领导销售内勤做好客户服务工作，并处理投诉。及时与营销人员进行沟通、协调。2) 每周根据日报表和销售出库量向生产部下达生产计划。3) 根据发货单存根联登记明细账，并且进一步审核发货单的准确性，建立电子台账，并确保手工帐与电子帐的一致性，并不定期的与营销人员对账。4) 营销人员工资及提成的核算。5) 负责营销会议前的资料准备工作和会议的记录工作，安排各种管理

23、表格的发放与回收检查工作（包括工作日记、工作计划与总结）。6) 管理各类文档（如合同、各类营销政策、客户资料及其他部门发文），健全营销内部档案管理。7) 收集营销人员对公司产品、营销思路等各方面的意见和建议，及时向营销总监、技术服务部门反应。8) 根据公司制定的年度、季度、月度生产计划，制定相应的年度、季度、月度采购计划，并组织实施；9) 调查国内外各地原料、物料供应市场的变动情况，随时上报新动向；10) 保持与原料、物料市场的密切联系，选择最佳采购对象及方式；11) 负责的所采购原材料及包装进行统一库存管理，在保证生产顺利进行的情况下，合理控制库存成本。（八）、仓库管理岗位职责：a) 按照公

24、司有关物质管理规定，做好物质的存放，堆码，运送，安全等方面的管理工作。b) 采用定期或不定期的方式审查库房物质出入手续的合理性。做到审核批准手续合理，原始记录完整，数量准确。c) 负责监督物质使用的有效性和合理性。避免各种浪费，堵塞非法流失漏洞。d) 定期对库存物质清仓盘点，搞好物质核算，确保帐，物相符，并及时向总经理和有关人员报告。e) 公司仓库管理员按时上下班，到岗后及时巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级报告，下班应及时检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。f) 必须认真做仓库的安全，整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。g) 检查防盗，防虫，防鼠，防霉等安全

25、措施和卫生措施是否落实，保证库房物质完好无损。h) 发货时，一定要严格审核手续是否齐全，并严格验证审批人的签字样式。对手续欠妥者，一律拒发。i) 服从上级分工，并且认真完成上级交给的工作任务。二、车间员工职责权限（1）配料人员：负责配料及原料仓库的管理，及所在场所的卫生情况。（2）成型制作人员：负责半成品的制作及半成品的醒发操作，及所在场所的卫生情况。（3）烘焙人员：负责半成品的烘焙工作和熟品冷却工作，以及所在场所的卫生情况。（4）包装人员：1）.负责对包装袋、盒的紫外杀菌。2）. 包装半成品（熟品）。3）.所在场所的卫生情况。5、销售及采购：1）.负责产品的销售及生产部申请的所有采购原料。2

26、）.当产品出现问题需要召回时，由销售人员联系购货方配合召回。3）. 当采购不合格原料时，由采购人员联系供应商做退货处理。1.6质量管理考核办法（1） 此考核办法每年考核一次，一般为年底考核。（2） 考核由总经理主持，管理者代表做配合工作。（3） 管理者代表负责考核后的纠正预防，进行跟踪和验证，各相关部门负责实施考核后所提出的相关的纠正和预防措施。（4） 考核的主要内容：a) 是否尽职尽责。b) 本季度完成任务情况。c) 本季度是否有质量事故，是否查清原因。d) 本季度不定期抽查生产过程中各道工序合格率及返工率。e) 业务学习情况。f) 其它内容，根据考核时的实际需要确定及质量安全管理制度中的奖

27、惩制度执行。1.7不合格品的管理制度及控制程序1.7.1不合格品范围：不合格品：在原辅材料购进和生产过程的各个环节中没有满足规定要求的原辅材料、半成品、成品为不合格品。1.7.2职责l 管理者代表负责不合格品及不合格工作的处置批准。l 质管部门负责不合格品的识别和跟踪验证。l 相关责任部门负责不合格品的处置或采取纠正措施。1.7.3不合格品的来源：公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格品。1.7.4不合格品的识别：1) 各部门应及时识别存在的不合格品及相关信息，对轻微、独立、偶然性的不合格现象，可以口头方式提出并要求有关责任人员予以改进。2)

28、检验人员识别出的偶然不合格，在检验记录上做标识，并进行相应处理。3) 检验员及其他相关人员识别出的严重不合格应由发现人或有关责任人填写不合格评审处置单，同时会同责任部门对不合格事实进行确认，并报质管部。1.7.5不合格品隔离发现有不合格品后，责任部门应将不合格品及时隔离存放并加以明显标志。1.7.6不合格品评审质管部根据不合格评审处置单组织相关人员对不合格品的实施描述进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报质量管理者代表批准后实施，并进行跟踪验证，防止不合格品再次放生。1.7.7不合格品的处置半成品一般采取以下措施：1） 返工2）报废。原辅料不合格一般采取以下措施：2） 退货2）报废成品

29、不合格一般采取以下措施：3） 返工2）报废。2企业场所要求2.1厂区要求2.1.1合理选择厂址，要选择地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区，厂区不应设于受污染河流的下游，厂区周围25米内不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，如化工生产、矿业生产、屠宰场、饲养场、皮毛加工场、垃圾场或垃圾处理站等，不得有昆虫大量孳生的潜在场所,避免危及产品安全。2.1.2厂区应当保持清洁、平整、无积水；厂区道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。2.1.3企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不能饲养家畜；坑式厕所应距离生产厂区25米以外。2.1.4厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟

30、渠应采用密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。2.2车间要求2.2.1厂房设计合理，应设置食品生产加工多的原辅料库房，成品仓库、生产加工车间等区域，厂方有足够的空间，人流、物流走向合理。2.2.2生产加工车间应当清洁卫生，应有防蝇、防鼠、防虫设施和洗手、消毒、更衣设施，严格防止蝇、鼠及其他害虫的侵入和隐匿。2.2.3生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放和处置。2.2.4车间的高度应符合相关规定，地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厕所应为水冲式。2.2.5生产车间 温度、湿度应满足食品生

31、产加工的要求。2.2.6生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，尽量减少迂回往返，避免交叉污染。2.2.7生产车间内光线充足，照明应满足生产加工要求。工作台，敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。2.3库房要求2.3.1企业应设置原辅材料、包装材料和成品等生产、经营用仓库。2.3.2仓库要整洁，地面平整无缝隙，有良好的防潮、防霉、防烂、防鼠、防虫、防锈、防尘等设施，确保库存物品的质量。2.3.3仓库内应配备必备的消防、温湿度测量、防虫、防鼠设备，并随时检查，防止失效。2.3.4仓库内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其其他物品的存放要求。存放固态的原辅材料应设置垫仓板，离地20-

32、30cm，离墙30cm以上，散装产品须放在清洁的不锈钢容器内贮存并加盖子。2.3.5仓库必须通风良好，干燥、经常打扫，定期消毒，保持清洁、卫生。贮藏的物品应分类、分区、定位存放、并有明显标志。并按先进先出的原则出入库。2.3.6原辅材料必须进过检验员检验后方可入库。对入库物品，仓库报关员要登记工作台帐，要根据原辅材料的品种分货位存放，成品应按不同种类分别堆放，并做好标示。2.3.7不合格原辅材料一律禁止入库，成品库、半成品库内禁止存放有毒有害及易燃易爆物品和其他危险类物品。3生产资源提供3.1生产设备安全管理制度：生产设备应满足生产工艺要求，并与工艺规程规定一致。设备进厂、投入生产使用应具备：

33、1）所购设备清单、合格证。2）使用说明书，操作手册等；通过设备验收，属计量器具的，须经有资格的检定机构检定合格后，方可使用，并记录在案。操作者培训上岗，重要关键设备做到定机、定人；特殊设备（岗位）持证上岗。设备操作、修理人员经常检查设备的操作、润滑、转动、电气等系统的正常运转；关键部位有无油、汽、水的跑冒滴漏现象。3）根据设备对润滑系统的要求：对润滑系统油杯、油根等加油点及时加油；观察油窗，掌握润滑系统油量，及时补充润滑油。保持设备清洁卫生接触食品部分用毕即刻清洗，防止食品污染。4）机械设备应保持无积尘、油垢。在用设备做到三级保养a）操作、维修工应做到日常的维护保养。b）维修工根据设备特点与要

34、求12月进行一次检修。c）一般设备每年进行一次大检修。d）做好维护保养记录。3.2人力资源管理3.2.1公司负责人应具有一定的质量管理意识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解国家食品卫生、质量等法律、法规、规章和技术标准的要求，明确生产者的质量责任和义务。3.2.2管理者代表应熟悉产品质量法律、法规，具有一定的质量管理知识和较丰富的管理经验，明确公司质量方针和目标，对公司产品流程和质量控制要求比较熟知。3.2.3公司质量管理人员应熟悉产品质量法律、法规。具有一定的质量管理知识及相关食品生产知识，了解公司质量管理体系运作的基本情况，熟悉公司产品生产过程，具有较强沟通和协调能力。3

35、.2.4技术人员应具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识和产品技术标准，具有一定的沟通和协调能力。3.2.5 患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触入口食品的工作。u 食品生产经营人员每年应当进行健康体检，取得健康证明后方可参加工作。u 公司管理人员每年对员工体检做记录，为每个需要体检的员工记录员工健康挡案。3.2.6行政部根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方式等。3.3技术标准的管理

36、1. ）技术文件包括：生产工艺流程图、作业指导书、质量安全管理制度汇编、质量安全岗位责任管理制度及各类质量目标等文件，另有相关国标、企标等。2. ）有化验员专管，并经过编号后发放给各部门领导。每年定时回收，并记录“文件发放、回收记录”。3. ）如技术文件需要变更或作废的，专管员都应向总经理请示，之后才能行使。4. ）如需要领用技术文件时，专管员应让领用人登记。4采购质量控制4.1原辅材料采购管理制度4.1.1采购1） 必须根据产品的质量和工艺要求采购相关原料。2） 采购的品名、品牌、规格、数量、外包装情况、供货时间、验收标准等通知质检人员，以便作好验收准备。3） 凡入企业的原材料采购人员有责任

37、索取具有完整、有效的合格证书、供方三证及检疫证明，以确保原辅材料的可靠性，并且注意有效期限。4） 采购时应看准，不采购发霉、发臭、发生质量变化、与采购清单不相符的原辅材料和包材。5） 采购人员应依据采购清单上的日期按时采购，如有延期，应及时通知使用方，以便更改生产计划或其他。6） 对于用量较少，采购次数不多的原辅材料及包材，采购人员应尽量在允许的情况下采购相同的供应商，以防影响产品的质量（色香味），确保产品质量稳定。4.2验收和检验：1、）原辅材料到公司以后，仓管应及时通知原料检验人，待仓管清点数量后，由检验员索证索票，索证索票如有任意不足（无证无票、证票有纰漏或其他问题）一律不允许收货。此项

38、索证索票工作只允许检验员参与，对“一律不允许收货”有独裁权。2、）检验员在收到相关必要证件后，对原辅材料的品名、数量、规格、等级、生产日期、净含量等进行盘查，之后抽取原辅材料样品，随后送检并检验，待检验报告出来后再对原辅材料进行处理。2） ）检验员经过检验验收，若合格则通知仓管可发放使用。不合格则立即通知仓管做好封存工作，一律不准入库，并上报采购、质量管理者代表及其他相关领导，填写“原辅材料验收不合格退货记录”。a) 检验人员必须按标准验收，不得自行增、减验收项目。b) 供货方提供的企业三证或其他必要的证明证件须定期检查，以防过期。过期的证件应立即索证。c) 食品原料、食品相关的产品的进货查验

39、记录应当真实，保存期限不得少于二年。4.3原辅料管理制度：1、）原辅材料必须通过检验，合格方能入库。2、）入库物品应有专人管理，原材料应按品种分类堆放，不混合。3、）原材料的仓库应保持清洁、卫生、空气流通。顶、墙不得漏、渗水、霉变、剥落。应有达到防蛀、防潮、防虫、防鼠的措施。4） 原辅料仓库要有明显品名合格标志。5） 原辅料堆放应离地离墙，有垫仓板不落地堆放。6） 库存材料要在保持期内。发料应遵循“先进先出”的原则，严格控制超期、霉变、虫蛀的原辅不得投入生产。7） 不合格原辅材料不得入库，若暂放库内必须有醒目标志或粘贴封条，并及时处理或退货。8） 原材料仓库不得存放其他物品；不得放置私人（个人

40、）物品。5过程质量管理5.1过程管理制度1) 每个车间员工在生产过程中应保持个人卫生和车间卫生。2) 员工进入车间生产活动前，应穿戴好工作衣帽，工作衣帽应清洁干净，工作帽要将头发包裹住，应相互监督。3) 原料配制、包装封口过程中，应注意设施设备的清洁整洁。4) 油炸、醒发、烘焙过程中，人员不得擅自离开岗位，不交头接耳，注意把握时间、温度的控制。5) 严格控制蚊、蝇，关好纱窗等防护设施。6) 操作熟品的人员应自觉每2小时手部清洗消毒一次。7) 工作人员应严格遵守生产工艺上的操作规程。8) 员工在每次生产前应检查设备是否完好。9) 生产过程中如有产品掉落，应首先列为不合格品，丢入垃圾桶，待处理。1

41、0) 员工在生产过程中如休息、上洗手间等事件离开车间，必须脱去工作衣帽，穿便服。11) 车间员工必须配合车间主任、班组长等领导的各项卫生质量工作。12) 生产过程中，员工应该注意个人安全，防止烫伤或刮伤等事件，如有员工手部受伤，班组长可选择皮手套佩戴或将其休假，不能让受伤部位直接接触产品。13) 生产车间内照明应尽量明亮，防止影响生产。14) 直接接触产品表面的包材在使用前应紫外杀菌。15) 对于生产环节的关键控制点，相关人员应严格遵守，且不得擅自离岗。16) 在成品仓库有区分待检品、合格品及不合格品，员工不得将其混淆，更不可恶意将其调换。17) 不得将有毒有害的物品带入车间，如消毒粉剂、洗洁

42、精等。18) 对于患有感冒等生病的员工，车间主任或班组长应给予劝退，不得加入生产的行列。5.2关键质量控制点及关键工序作业指导书5.2.1根据食品质量安全要求及公司产品容易出现或可能出现的质量安全问题设置关键质量控制点，实施强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。5.2.2生产部根据公司产品的特点制定相应的生产工艺流程，并设置相关工艺为关键质量控制点，其作业指导书。5.2.3生产车间的操作人员安要求操作程序和作业指导书的要求进行质量控制，认真，细致进行作业并做好操作记录，在生产过程出现批量检查项目不合格情况时应停止生产，同知生产部负责人，待原因查明，问题解决后方能继续恢复生产。5.3产品防护5.3.1在食品生产加工过程中应加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。5.3.2生产加工的车间布局应符合GB148814食品企业通用规范及“相关生产许可证审查细则”中的相关规定要求，防止交叉污染，所用设备、容器应无毒、无害。5.3.3车间、设备和工具应按规定清洗消毒。车间应有防蚊蝇、虫子、老鼠等措施，车间作业人员应按规定着装，穿戴好工作衣帽，及时对手部进行清洗消毒。5.3.4车间原辅材料与半成品、成品应有适当标识或区域划分，防止物料与食品混淆或交叉污染。5.3.5车间生产人员只有身体健康，经