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1、万科房地产材料供应商控制程序1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。3.引用文件3.1 GFI-CG-3材料供应商评价细则4.定义无。5.职责5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对
2、供应商进行定期评价。6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。7.程序7.1 供应商的评价选择7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写供应商基本情况调查表（见GFP6-3-F1），提出可供选择的供应商一览表（见GFP6-3-F2）。7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对可供选择的供应商一览表中的新供应商进行评价。a.评价原则供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；质量信誉高；价格合理；生产/供货能力满足要求；服务好；交通方便，运距短，便于联络。b.评定方法由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3材料供应商评价细则
3、对供 应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入供应商评估表（见GFP6-3-F4）。对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写材料验证/试用记录（见GFP6-3-F3）7.1.3材料采购主办将评估结果记录在供应商评估表中，并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入认可供应商一览表（见GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认
4、。7.2供应商的监控与定级7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认可的供应商的供货和服务质量；7.2.2材料采购员将监控结果列入供应商定级表（见GFP6-3-F6）交材料采购主办审核并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情况；7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表：A优秀B合格C不合格7.2.4评定标准按供应商定级表所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指价格)的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格)，其他都为好或较低(指价格)的，则定为A级，其余则定为B级。7.2.5供应商定级表报建材供应部经理审批；
5、7.2.6如供应商被定为“B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工作，并作相应记录；7.2.7如情况仍无改进，或连续两次被定为“B级”，材料采购主办应要求有关供应商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。7.3资格撤销及恢复7.3.1如供应商被定为“C”级，或被定为“B级”并在纠正与预防措施文件要求的期限内仍未改进工作，则材料采购主办可考虑撤销其资格；7.3.2由材料采购主办提出，报建材供应部经理批准后，可在认可供应商一览表上撤销有关供应商资格；7.3.3如需恢复上述供应商资格，须按7.1规定重新评价。7.4定期总结及评价7.4.1建材供应部经理
6、在每届管理评审会议召开日前，根据供应商评估表、供应商定级表拟定供应商评估总结提交主管副总经理。7.4.2对认可供应商一览表中供应商的定期评价每年至少二次，由建材供应部经理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理、设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议，评价原则按7.1.2.a执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结，并交与会者签字认可。对评价结果定为B、C级的供应商，按7.2.6、7.2.7、7.3条的规定执行。8.记录8.1最新的认可供应商一览表原件由建材供应部经理保存，复印件由材料采购主办、采购员保存。8.2供应商基本情况调查表、可供选择的
7、供应商一览表、供应商评估表、供应商定级表、材料验证/试用记录由材料采购主办建立供应商档案保存至供应商被撤销后三年。8.3供应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。9.附件9.1 GFP6-3-F1供应商基本情况调查表9.2 GFP6-3-F2可供选择的供应商一览表9.3 GFP6-3-F3材料验证/试用记录9.4 GFP6-3-F4供应商评估表9.5 GFP6-3-F5认可供应商一览表9.6 GFP6-3-F6供应商定级表GFP6-3-F2.1可供选择的供应商一览表编号：序号供 应 商所能提供的产品或服务调查时间调查人备 注123456789101112131415161718192021
8、2223242526GFP6-3-F1.1供应商基本情况调查表编号：供应商名称：通讯地址：负责人：职务电话号码：传真：所能提供的产品或服务：主要技术力量：主要设备：现有生产或服务能力：质量管理水平；质量检验能力：质量体系的建立与运行情况：质量体系的认证与评价情况：售后服务情况：工程实例：调查时间：调查人：GFP6-3-F4.2供应商评估表编号：供应商名称所供产品地址评估项目在相应的“”中划“”评估人签名日期价格A偏低 B适中 C偏高 质量A好 B一般 C差 供货能力A满足 B基本满足 C不满足 服务A好 B一般 C差 运距A短 B中 C长 质量体系A完善 B基本完善 C不完善 评估结果认可 不
9、认可 建材供应部经理意见： 签名： 日期：主管副总经理审批意见：签名： 日期： 说明： 1、凡三项以上评估结果为C则不得认可。 2、评估项目中第项由工程部负责评估，其它各项由建材供应部负责评估。GFP6-3-F6.1供应商定级表 编号：序号供应商名称按时交货产品质量服务价格评价等级好一般差好一般差好一般差较低适中偏高 制表： 日期： 审批： 日期： GFP6-3-F5.2认可供应商一览表制表： 日期：序号供应商名称所提供产品和服务备 注制表： 日期： 审核（建材供应部经理）： 日期： 审批（主管副总经理）： 日期： GFP6-3-F3.1材料验证/试用记录材料名称规格型号使用地点供应商性能或技术要求验证使用情况备 注验证内容验证单位名称及意见验证单位（公章）： 验证/试用人 年 月 日
