机械科技有限公司质量手册...doc

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1、上海箭普索斯机械科技有限公司受控状态受控非受控分发号编 号Q/JP-01-09版本号/修订A/0质量手册（包括程序文件）（依据ISO9001：2008质量管理体系要求）制订 质量部审核 杨剑锋批准 钱炳刚日期 2009年08月10日发布日期：2009/08/10 实施日期：2009/08/10上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：质量手册修改控制页章 节第0.0章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日章节条款修改单号修改标记修改处数修改人修改日期上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：目 录章 节第

2、0.1章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日标题 页码01目录-302企业概况-403授权令-50 4质量手册的管理- -60. 5质量管理体系组织机构图-710质量手册发布令-820质量方针和质量目标-930范围、引用标准和术语 -1040质量管理体系-11 4.2.3文件控制程序 -11 4.2.4记录控制程序 -1350管理职责 -1560资源管理-2070产品实现-2280测量、分析和改进-288.2.2内部审核控制程序-288.3不合格品控制程序-308.5.2纠正措施控制程序-318.5.3预防措施控制程序-32附录：质量职能分配表 -34工艺流程图 -

3、35上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：公司概况章 节第0.2章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日上海箭普索斯机械科技有限公司坐落于上海城市南缘、杭州湾畔的奉贤区，紧邻绕城高速，可直通机场港口，交通便利。公司自成立以后，即以先进的企业管理模式为指针，加强全面质量管理，细化程序控制，规范物流和信息流，采用文件控制管理和ERP的高效管理模式，在机加工领域已经形成了一定的生产模式和成型的客户群体。公司以42CrMo, 40CrNiMo, 30CrMo等材质的机械销轴为主，包括标准活塞销，专业活塞销，焊接活塞销，活节销，并且对于焊接结

4、构件有了一定的制作经验，具有气体保护焊，氩弧焊，自动焊接的服务能力，形成了稳定的客户群。此外，公司在法兰和轴套衬管类产品方面也在进行技术研发和市场推广。公司本着经验引进与人才培养并重的原则，中层干部以具有几十年机加工经验的中外工程师为引领，作为可靠的技术支持。技术人员都是有多年现场经验的年轻骨干，并接受过国外的技术培训，焊接人员均持有AWS资格证。公司以国内为生产开发基地，以美国分公司为市场前沿，目前已经在美洲、欧洲拥有一定市场占有率，成为在同类产品中日益有竞争力的供应商。公司将以2009年为新的起点，在提高系统化管理，抓内效，开发更广阔市场方面有所建树。由于公司始终以质量为本，不断完善管理工

5、作，确保产品质量，与配套厂家建立了良好的合作关系，信誉与日俱增。为了更好地满足顾客，我公司在原质量管理工作基础上建立了符合国际标准的管理体系，确定了以优良的产品开拓市场；以完善的服务赢得市场；以系统的管理把握市场的质量方针。上海箭普索斯机械科技有限公司全体员工秉承“诚信、高效、完美、创新”的企业精神，以实现客户全面满意为宗旨，做用户最满意的产品，给用户最好的服务，愿各界朋友与我们携手走向未来！上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：授权令章 节第0.3章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日为确保本公司质量管理体系建立、实施、保持和持

6、续改进，兹任命本公司的杨剑锋为管理者代表，其职责和权限如下：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：钱炳刚日期：2009年08月10日 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：质量手册的管理章 节第0.4章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日1.本手册依据ISO9001：2008质量管理体系 要求和公司实际情况编制而成，主要内容为：（1）公司质量管理体系的

7、范围，包括公司所有班组和人员；（2）质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2.管理者代表负责组织有关人员按ISO9001:2008标准的要求，结合本公司的特点编制质量手册。3.管理者代表对质量手册的内容进行审核。4.本手册为公司的核心文件，由总经理批准、发布和实施。手册管理的所有相关事宜均由管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。5.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。持有者调离工作岗位时，应将手册交还管理部，办理核收登记。6.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意

8、见，及时反馈到管理部；管理部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定，修订情况应在质量手册修改控制页上认真记录。7.质量手册由管理者代表负责组织实施，管理部负责具体的管理和解释工作。上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09标题：质量管理体系组织机构图章 节第0.5章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日总经理总经理助理管理者代表生产部物流部物流部技术部质量部行政部采购仓库机加工喷涂焊接切割注：行政组织机构与质量组织机构相同上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：

9、颁布令章 节第1.0章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日本公司依据ISO9001：2008质量管理体系-要求编制完成了质量手册第一版（A版），现予以批准发布，2009年08月10日正式实施。质量手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是指导建立和实施质量管理体系的纲领文件。本公司全体员工必须认真学习并理解本手册，严格遵照执行，持续提高公司的质量管理水平。总经理：钱炳刚日期：2009年08月10日上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09标题：质量方针和质量目标章 节第2.0章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日

10、期2009年08月10日质量方针：“以优良的产品开拓市场；以完善的服务赢得市场；以系统的管理把握市场” ！质量目标：顾客满意度为90%；产品交货及时率100%；部门分解目标：生产部：产品交货及时率100%；产品出货合格率95%；物流部：采购产品合格率100%；采购产品及时率98%；质量部：计量器具送检及时率100%；文件发放不及时准确次数不多于3次；行政部：员工培训合格率达100%；销售部：顾客满意度90%；客户抱怨处理及时率100%； 技术部：工艺制单正确率100%。总经理：钱炳刚日期：2009年08月10日上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：范围、引用

11、标准和术语章 节第3.0章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日11范围本手册适用于对公司质量管理体系所需过程的质量管理，也适用于在合同条件下向顾客和认证机构证实本公司具备稳定地提供顾客满意及适用的法律法规要求的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。本手册所覆盖的范围为：轴、金属焊接件的加工和销售。12应用本公司按ISO9001：2008标准的要求并结合公司的实际情况建立质量管理体系。公司按照顾客要求进行生产,无需进行产品的设计和开发，对满足顾客和法律法规要求无影响，因此对ISO9001：2008标准 7.3条款进行删减。2引用标准本手册的引用标准

12、为ISO9000：2005质量管理体系基础和术语。3术语本手册采用ISO9000：2005中所规定的术语和定义。上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：质量管理体系章 节第4.0章页 次1/4版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日4.1 总要求公司按标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。a)确定质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，本公司主要采用供应过程、支持过程、生产过程、改进过程等；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定过程有效运作和控制所需的准则和方法；d) 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监

13、视；e) 测量、监视和分析这些过程，参照技术标准提供的评估方法进行过程评估；f) 采取纠正和预防措施实现持续改进；质量手册含程序文件g) 本公司的外包过程表面处理，其控制方式按供方进行控制。4.2 文件要求4.2.1 公司体系文件包括：a. 质量方针和质量目标（见手册2.0章）；b. 质量手册（包括程序文件）；管理制度、检验规范、操作规程、质量记录c. 程序文件和记录；d. 作业指导书；e. 技术工艺文件；f. 与质量有关的外来文件；g. 质量记录； （上图为质量管理体系文件结构图）h. 质量计划和必要的管理性文件等。 注 1.本公司有书面文字和电子媒体两种型式，并以书面文件为准，各文件见文件

14、一览表。2.文件的详略程序应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等， 应切合实际，便于理解应用。4.2.2 质量手册a. 公司质量手册由管理者代表组织编制和审核，总经理负责批准颁布。b. 质量手册的管理详见0.4章和文件控制程序423文件控制程序1.目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保在质量管理体系有效运行的各个场所，都能得到和使用相应文件的有效版本，作为各项质量活动的依据。2.范围适用于质量管理体系运行有关的文件，包括适当范围的外来文件，如法律法规等。3.职责3.1质量手册（含程序文件）由质量部负责制定，管理者代表审核，总经理批准发布。上海箭普索斯机械科技有限公司

15、质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：质量管理体系章 节第4.0章页 次2/4版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日3.2其他所需文件由各相关部门负责制定，总经理批准。3.3质量部为管理文件控制的归口部门，生产部为技术文件的归口部门。4工作程序4.1文件在发布前均需按权责审批其适用性和充分性。4.2文件编号原则：生产部门的文件按产品进行管理和编号；质量手册、管理制度等文件制订和修订后，均应交由质量部按编号原则编号后实施发放作业，编号原则如下：a.质量手册的编号按下列方式执行： Q/JP01 09质量手册发布年份质量手册代号b.管理性文件和资料的编号按下列方式执行： Q/JP

16、01文件发布年份顺序号管理文件代号c.其它形成的文件，比如管理评审报告、内审报告、企业内部临时文件和外来文件等按下列方式执行（外来文件原有编号的可以保留原编号）：Q/JP当日顺序号年月日编号其它文件4.4文件版本号按英文字母顺序编制，首版一律为A，每换版一次，则按字母顺序变更版本号；文件修订次数按数字顺序编制，没修订过的为第0次修订。4.5文件标识文件和资料分为受控和非受控文件，受控文件应在“受控”选项打钩，并注明发放号，非受控文件“非受控”选项打钩（或在受控文件盖“受控文件”章标识，非受控文件无标识）。4.6作废留存资料均须明确标识为“作废”。4.7文件制订、修订、废止作业4.7.1文件制订

17、：由各部门指定专人，以各类文件标准格式拟定，按权责规定核准后交由质量部发放。文件应按规定编号和盖章,以确保文件及现行状态清晰,易于识别。4.7.2文件修订作业：文件若不合于现状，需修改增订，应由提议部门填写文件更改申请单，提出原因后交原拟订部门研究修改，原审批人员审批，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料，变更內容应于文件上加以注记，要从所有发放或使用场所及时撤出失效和作废的文件，以防误用。4.7.3文件废止作业：提议部门填写文件销毁申请单，提出废止原因后会签相关部门上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：质量管理体系章 节第4.0章页

18、 次3/4版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日若同意则交由质量部做废止，回收已发出的该种文件。4.8文件分发、回收作业文件的发放范围由编制单位根据文件内容确定；质量部复印适当份数加盖“受控”章和编制发放号后发放；接受部门在文件分发和回收表上签收。4.9修订及废止时，应由质量部依分发的记录发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容的完整性，并记录在文件分发和回收表上。4.10各部门接收到外来文件时，必须予以审核并编号，由质量部统一管理，确保质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并记录在受控文件清单外来受控文件清单上，原稿交质量部，需要时可借阅或将复印件分发给相关部门使用。4.

19、11文件保存文件保管部门：原稿一律由质量部保存，管理标准由各使用部门自行保存；旧版文件回收时，质量部须注明回收情形，各部门不得保留旧版，但质量部对历次旧版的原稿须予以保存，并标识“作废”，避免误用。4.12文件销毁各部门回收的旧版文件由质量部报管理者代表批准后统一销毁，并做文件控制记录表。4.13当质量管理体系运行环境发生变化，文件不符合实际情况时，经使用部门提议，须对文件进行评审与更新，并再次批准。5.相关文件：记录控制程序6.需形成的质量记录：文件分发和回收表文件更改申请单文件销毁申请单受控文件清单外来受控文件清单（分发放、回收、部门、总览、借阅、复制、销毁）424记录控制程序1.目的对记

20、录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行管制。2.范围适用于为证明产品、过程符合要求和质量体系有效运行的记录。3.权责3.1各职能部门负责相关记录的数据收集、编制、使用和保管。3.2质量部负责监督各部门记录使用和保管情况。3.3质量部为记录的归口质量部门。4工作程序4.1记录的设计质量管理体系运行记录由使用部门控制建立，并由使用部门设计和投入运行。4.2记录填写要求所记录内容要求真实可信、数据准确、项目完整、字迹清楚，并需要填表人签名和主管人员审批。上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：质量管理体系章 节第4.0章页 次4/4版本号第A版第0次修订生效

21、日期2009年08月10日4.3记录标识记录表格按编号予以标识，并标明日期或序号以利识别检索，本公司编号原则为：QR-，方框中为记录的序号。4.4记录贮存、保护各部门负责保存本部门的记录,必须把所有记录分类，数量较多的记录应编制记录清单（保存记录）,按日期顺序整理好存放于通风、干燥的地方,所有记录须保持清晰，确保记录不会遗失、受损且易于调阅。发现字迹不清、受损、遗失、腐蚀等应立即采取措施予以恢复。4.5记录检索质量部应编制本公司记录清单（格式总览）,若记录表单有变更，质量部也应相应变更记录清单，内容应包括名称、保存部门、保存期限等,以方便检索。4.6保存期限记录应根据其重要程度分别规定保存期限

22、,一般记录为二年,质量体系审核和管理评审记录保存三年，必要的需要长期保存。4.7记录处置记录的复制借阅，需经部门主管批准，复制阅读时不得擅自涂改、污损、拆散或丢失,记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时,应报管理者代表批准。5.相关文件：文件控制程序6.需形成的质量记录：记录清单（分格式总览和保存记录）上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：管理职责章 节第5.0章页 次1/5版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日5.1管理承诺5.1.1总经理负责ISO9001质量管理体系的导入与推行，为质量管理体系运行提供必要的资源，管理者代表协助总经理实施

23、质量管理体系各项活动，各相关部门确保全员参与质量管理各项活动的执行。5.1.2每年12月底制订下一年度质量目标，拟订可行的方案并予以执行。5.1.3质量承诺：总经理对质量负全责，通过宣传教育形式，向全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性,树立“顾客满意”的思想，并使本公司各级人员都能理解质量方针，在工作中坚持贯彻执行,对不符合质量方针的现象和行为加以抵制，确保向顾客提供满意的产品和服务。5.1.4每年进行一次以上管理评审,每次间隔不超过12个月，对质量管理体系运行状况进行检查，寻求改进机会。5.1.5总经理根据本公司质量目标对质量体系进行策划，以使本公司质量管理体系达到标准和相关法律法规要求。

24、5.2以顾客为关注焦点5.2.1以顾客为中心是本公司的经营理念，所有员工必须把关注焦点放在顾客上，尤其是不满意顾客上。5.2.2本公司及时正确地识别并传递顾客需要和期望，将顾客要求和期望确定后，转化为质量要求，予以满足。5.3质量方针5.3.1 质量方针和目标见本手册2.0章。5.3.2 总经理制定发布质量方针并确保：a. 与公司的经营宗旨相适应；b. 满足体系要求和持续改进有效性；c. 质量方针应为制定和评审质量目标提供框架；d. 通过管理评审对质量方针的适宜性和有效性进行评价，必要时可修订，保证方针的持续适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协

25、调一致，质量目标应量化并在本公司各相关的管理及班组作业层次展开分解落实。5.4.2 质量管理体系策划a.公司质量管理体系的策划应满足质量目标以及本手册中规定的要求（见4.1）。b.确保在公司产品发生变化时，对质量目标进行更改策划和实施，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：管理职责章 节第5.0章页 次2/5版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日5.5.1.1总经理a) 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；b) 结合公司的企业文化和总方针，策划并批准

26、实施质量方针和目标，并确保：1) 使方针、目标与组织及其顾客的要求相应；2) 提供制定和评审质量目标的思路；3) 确保全体职工理解、贯彻和实施质量方针与目标；4) 评审质量方针与目标的适宜性和有效性。c) 负责质量管理体系建立策划与改进；d) 确定公司的质量管理体系和组织机构（见0.5章）并决定各部门负责人的职责及任免；e) 任命管理者代表，规定其职责与权限；f) 主持管理评审、监督各部门质量职责的执行情况；g) 负责提供充分的资源以满足质量管理体系的有效运行；h) 对公司产品质量负全责。5.5.1.2质量部a) 组织贯彻国家法律法规，协助总经理制定本公司的质量方针、目标和规划；b) 负责处理

27、重大质量事故和重大的质量问题，组织领导内部质量审核和质量奖惩工作；c) 协助总经理组织实施管理评审，对有关质量管理体系、质量方针、目标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查。 d) 组织领导公司的产品控制、设备维护，确保产品符合质量要求；e) 负责组织质量管理体系文件和记录的管理；f) 负责公司过程的监视和测量的实施；g) 负责监视、测量设备的管理，对它们的准确度负责；h) 负责组织实施物资的验收、半成品、成品的检验和标识工作；i) 负责组织不合格品评审；j) 负责统计技术的应用；k) 负责纠正和预防措施的验证和持续改进的实施；5.5.1.3生产部a) 负责填写采购单，以确保生产产品提供所需物资

28、的采购作业的顺利进行；b) 负责对生产过程实施控制，对生产安排不当和严重不均衡而造成的质量问题负责；c) 负责纠正和预防措施的实施；d) 负责备件库的管理；e) 负责本公司基础设施中的管理（包括备件和维修工具）；f) 负责配合质量部对生产过程中产生的不良品进行评审；g) 负责公司环境的管理；h) 负责生产物资的装卸过程中产品防护；i) 参与本公司持续改进的实施。上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：管理职责章 节第5.0章页 次3/5版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日5.5.1.4物流部a) 负责对供方的选择、评价和管理；b) 组织领导采购

29、的控制；c) 负责洽谈采购合同并实施采购；d) 负责配合质量部对采购物资中的不合格品进行处置；e) 负责实施生产物资标识、仓储、包装、可追溯性和防护工作。5.5.1.5销售部a) 负责洽谈、承接合同，与客户之间的沟通；b) 负责市场调查、公司的推广宣传，收集来自顾客的信息；c) 负责实施售后产品工作，处理顾客的投诉；g) 负责组织评审合同。5.5.1.6行政部a) 负责公司人力资源的管理； b) 负责组织员工的意识、技能和教育培训工作。5.5.1.7技术部a) 负责产品实现的策划并负责配合质量部的工作；b) 负责质量事故、质量问题的鉴定工作，提出报告和处理意见；c) 负责对新产品编制工艺单；d

30、) 有权制止违反工艺的操作。5.5.1.8本公司机构设置及隶属关系（见0.5章质量管理体系组织结构图）5.5.1.9各职能部门质量责任及相互关系见附表质量职能分配表。5.5.2管理者代表（见0.3授权令）5.5.3沟通a) 内部沟通信息包括反映本公司质量体系运行和有效性的有关信息，具体为：顾客投诉、生产产品合格率、顾客满意度、生产质量目标完成情况等；b) 信息由相关部门负责收集分析；c) 沟通渠道包括书面报告、会议、宣传栏、口头形式,有文件规定要求的重要信息必须采用书面报告形式即填写内部沟通联系表，一般信息尽量采用书面报告形式，口头仅限于部门内部沟通、部门间日常非重要信息，会议主要用于对信息的

31、分析总结；d) 沟通具体方式，渠道根据实际情况确定。5.6管理评审5.6.1目的：评价质量管理体系有效性、适宜性和充分性，以决定质量管理体系是否需作必要的变更。5.6.2管理评审由总经理组织和主持，管理者代表、各职能部门负责人、内审核员、员工代表参加。上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：管理职责章 节第5.0章页 次5/5版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日5.6.3管理评审一般在内部审核完毕20天后进行，每年进行一次，当质量管理体系发生重大变化，顾客有重大投诉或产品发生重大质量问题，管理体系运行环境发生重大变化时，以及外审前，总经理可根据

32、实际情况增加审查次数。5.6.4管理评审前10天，管理者代表制订管理评审计划，报总经理批准后，向参加评审人员发出管理评审计划。5.6.5管理评审内容：a) 管理者代表提供质量方针和质量目标的实现情况，以往管理评审、第二方审核的结果和跟踪措施；b) 销售部提供市场分析； c) 销售部提供顾客投诉、顾客满意度的报告；d) 行政部提供人员教育、培训情况、文件记录控制状况；e) 生产部提供生产产品过程控制的情况、预防与纠正措施状况情况；f) 质量部提供生产产品质量分析、内审的结果、统计分析；g) 质量部提供产品质量情况的报告；h) 相关部门提供质量管理体系运行环境的重大变化；i) 各部门对质量管理体系

33、改进的建议。5.6.6管理评审结果a) 质量管理体系和过程有效性的评价与改进意见;b) 产品质量符合性意见和改进措施;c) 资源的配置和调整。5.6.7管理评审记录管理评审由管理部作好记录，形成管理评审报告，报总经理、管理者代表各一份，管理部存档一份，保存三年。5.6.8针对评审报告提出纠正建议，由涉及到的部门提出纠正和预防行动计划，管理者代表负责组织有关人员对纠正行动实施的跟踪验证。6 有关文件：纠正措施控制程序预防措施控制程序7 形成的质量记录：内部沟通联系表管理评审计划管理评审报告上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：资源管理章 节第6.0章页 次1/

34、2版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日6.1总则6.1.1目的：通过确定、提供和维护资源，满足质量管理体系实施、保持、改进和顾客要求变化的需求。6.1.2范围包括:人力资源、基础设施、工作环境的确定、提供和维护。6.1.3实施要领a) 根据公司发展战略，在公司运作过程中由各部门提出资源需求，经总经理批准后执行。b) 当有下述情况发生时，如原设备未达到预期要求、公司经营环境变化、顾客需求发生变化、各部门有临时和短期性的资源需求等，各部门应及时提出新的资源需求，公司应对新资源需求进行评审和报批后，决定是否购买。6.2人力资源的提供与控制6.2.1目的制定和实施培训计划，提高全体员工

35、的质量意识以及重要质量岗位员工的操作技能，确保本公司质量管理体系的有效运行。6.2.2范围适用于人事影响产品要求符合性工作人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。6.2.3工作程序6.2.3.1行政部负责制订与生产产品质量相关的岗位入职要求，按能力要求确定招聘、录用的人员；每年第四季度行政部向各部门征求培训的意见和建议，制定下年度的培训计划，管理者代表批准年度培训计划；培训计划应结合公司的实际需要制定。6.2.3.2通过从教育、培训、技能、经验方面，通过培训教育让员工达到本岗位所具备的的能力，对未达到能力要求的人员采取培训或调动的措施以确保员工胜任。招录用的员工需登录在员工花名册中

36、，员工考核、教育、培训、技能、经验的记录须予以保存。公司所开展的各种培训活动应在人员培训记录中记录。6.2.3.3新员工培训a) 本公司基础教育：包括本公司简介、员工纪律、质量方针和目标、质量意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。在进入本公司一个月内，由行政部组织进行；b) 岗位技能培训：学习管理制度、所用生产设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，让新员工掌握本岗位所具备的必须的技能，对达到能力要求的人员才能允许上岗。6.2.3.4在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。6.

37、2.3.5特殊工作人员培训a) 关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b) 质量管理体系内审员应由质量体系咨询机构培训、考核合格、持证上岗；上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号：Q/JP-01-09 标题：资源管理章 节第6.0章页 次2/2版本号第A版第0次修订生效日期2009年08月10日c) 特殊工种如电工，等需有相关地方劳动部门的专业上岗证。6.2.3.6培训考核记录培训内容、人员、考核结果需要填写人员培训记录。6.2.3.7培训考核等措施有效性的评价 在培训结束前，依据成绩评价标准（见人员培训记录表中）

38、对员工进行的培训效果进行考核记录，确保员工达到本岗位所具备的必须的能力；员工对这次培训的培训效果进行评估记。对考核不合格的学员和没有效果的培训应进行纠正和预防措施。6.2.4相关文件：岗位入职要求6.2.5需形成的质量记录：培训计划人员培训记录员工花名册6.3基础设施提供与管理6.3.1目的：使生产产品所需的基础设施得到满足，确保产品质量和服务质量。6.3.2实施要领：a) 各部门根据工作情况确定所需的基础设施，若有新的需求应及时提出需求报告，按财务管理权限审批后执行；b) 生产部负责办公建筑、工作场所、其交通、通信及信息系统等相关设施的维护和管理；c) 对于公司的主要生产机器设备，生产部应制定设备管理制度详细规定保养和维护要求，公司严格按照设备管理制度进行维护、保养；d) 公司的基础设施应登录设备清单，并制定设备保养计划；e) 维护、维修和保养后需详细填写设备维修保养记录。6.3.3形成的文件设备管理制度6.3.4形成的质量记录：设备清单设备维修保养记录设备保养计划。6.4工作环境的控制