河北建雄建设质量手册版.doc

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1、河北建雄建设有限公司质 量 手 册JXZS2011受 控 状 态 分 发 编 号 版次/修订状态 B/1编 制 审 核 审 批20111111发布 20111111实施河北建雄建设有限公司目 录 内 容 页 码质量手册发布令1管理者代表任命令1质量方针、质量目标批准令1公司简介20.1 手册说明30.2 引用文件30.3 术语和定义31 范围和适用领域32 质量方针、目标和承诺33 组织结构、职责和权限44. 质量管理体系要求 74.1 总要求 74.2 文件要求 85. 管理职责 95.1 管理承诺 95.2 以顾客为关注焦点 95.3 质量方针105.4 策 划105.5 职责、权限与沟通

2、115.6管理评审116. 资源管理116.1资源提供126.2人力资源126.3基础设施136.4工作环境137. 产品实现137.1产品实现的策划137.2与顾客有关的过程147.3 设计和开发157.4 采 购157.5 生产和服务的提供167.6 监视和测量设备的控制188. 测量、分析和改进198.1 总则198.2 监视和测量198.3 不合格品控制208.4 数据分析218.5 改 进21附录附录1 公司组织机构图22附录2 公司质量管理组织机构图23附录3 公司质量管理体系职能分配表24附录4 质量手册程序文件清单25附录5 内部沟通图 26附录6 与顾客沟通图27附录7 产品

3、实现过程流程图28附录8 制度目录29修订页30质量手册发布令全体员工：公司依据GB/T190012008版标准和GB/T50430-2007质量管理规范要求，结合公司的具体情况制定质量手册B/1版，质量手册规定了公司的质量方针、质量目标和职责，制定了质量管理体系的基本结构，是公司实施质量管理的纲领性文件和指导全体员工工作的行为准则，对于维护顾客利益和企业自身的发展有着十分重要的意义，自批准之日起正式发布，望全体员工认真执行。 此令 经理：2011年11月11日 管理者代表任命令任命公司副经理袁刚强为公司管理者代表，其职责与权限是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、定期向

4、经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 此令 经理：2011年11月11日 质量方针、质量目标批准令为了本公司质量管理体系运行的需要，同时满足GB/T 190012008标准的要求和GB/T50430-2007质量管理规范，本公司制订了质量方针、质量目标，此为本公司纲领性文件，望全体员工认真理解、执行。质量方针： 以人为本、诚信守法、让顾客满意；科学管理、持续改进、建精品工程。理解： 以人为本是我们的力量之源，诚信守法是我们的生存之本，让顾客满意是我们的承诺，科学管理是我们的发展之术，持续改

5、进是我们的追求，建精品工程是我们的目标。质量目标： 产品质量一次交验合格率达到95%以上； 顾客满意率达到88%以上； 合同履约率100%； 全年无重大伤亡事故。此令 经理：2011年11月11日公 司 简 介 河北建雄建设有限公司是于2002年改制组建成立，原名雄县建雄建筑安装工程有限责任公司。公司创建于1954年（原雄县建筑安装工程公司），现有职工1173人，各类专业技术人员166人，其中中高级职称35人，二级资质以上建造师及项目经理20人，净值750.68万元的各类机械设备938台。公司注册资本金2520.79万元，净资产2520.79万元。公司设质技科、安全科、预算科、财务科、材料设备

6、科、办公室等科室。公司经济技术实力雄厚，是我县龙头企业。公司多年来树立了良好的社会信誉：91年“市级民主管理先进单位”；93年“省模范职工之家”；95年“省统计先进单位”；96年“市级先进职工之家”；98年“市级思想政治工作先进单位”；2000年“市级重合同守信用单位”；并连年获得县级“重合同守信誉单位”、“纳税先进单位”、“思想政治工作先进单位”等称号；2000年-2002年连续三年获得保定市“重合同守信用单位”称号，2004年8月被省工商行政管理局命名为省级“重合同、守信用”单位。2004年、2005年均被保定市建筑业协会命名为“先进建筑企业”、“质量管理先进企业”、“诚信单位”。2006

7、年被河北省用户委员会命名为“省级用户满意企业”。2007年被保定市工商行政管理局命名为“重合同守信用企业”。公司具有施工总承包二级资质，施工范围涉及京、津、保及华北油田等地。1990年2007年间创建：建设部优质工程1项；北京市优质样板工程2项；北京市优质工程3项；保定市市优金牌、银牌工程各5项；华北油田优质金牌工程4项；县优质工程35项。工程质量优良率保持在76.5%以上。 公司始终坚持“质量第一、用户至上”的方针，以保质量、保工期、创精品、保信誉为宗旨，全面推进质量管理，以质量求发展，以质量求效益。 本公司将继续在改革开放的大潮中，转换经营机制强化管理，在施工中以“快捷、优质”为宗旨，以“

8、用户满意”为目的争创一流的建筑精品，真诚与各建设单位在市场经济的大潮中发展与建立良好的关系，共同携手前进，并愿与国内外各界朋友真诚合作，共创美好的未来。 公司名称：河北建雄建设有限公司公司地址：河北省保定市雄县雄州路19号电 话：0312-5811536 传 真：0312-5811536 邮 编：071800 法定代表人：贾景彬01 手册说明0.1.1 手册编写质量手册的编写由办公室负责编写，公司管理者代表进行审核，经理批准后颁布实施。手册的编写目的是：对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理体系标准要求；对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水

9、平的产品和服务，使顾客满意。0.1.2 手册的管理a）质量手册的解释权归管理者代表。b）办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行。c）质量手册的发放范围，由办公室提出，经管理者代表批准后执行。d）质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司领导层、各职能部门及交付给认证机构的有效版本。当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅。e）质量手册的评审由管理者代表主持，每年至少进行一次，通常安排在管理评审时进行。f）当手册持有人调离本公司时，

10、应将其持有的手册收回。g）手册的管理应执行文件控制程序。02 引用文件本手册引用下列法律、法规、标准和规范，凡被引用文件均为现行有效版本，属受控文件：0.2.1 GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语0.2.2 GB/T 19001- 2008 质量管理体系要求0.2.3 GB/T 50430-2007 质量管理规范0.2.3 中华人民共和国建筑法0.2.4 中华人民共和国合同法0.2.5 建设工程施工合同书0.2.6 建设工程质量管理规定03 术语和定义0.3.1 本手册采用GB/T 190002008和GB/T50430-2007标准的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述

11、的过程中，增补了所涉及的术语和定义。0.3.2 公司河北建雄建设有限公司0.3.3 单位工程是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。0.3.4 工程项目指年度计划内正在进行建筑安装活动的建设项目。0.3.5 工程分包供方指公司以合同形式，将部分分部、分项工程委托施工的组织。0.3.6 劳务分包供方由公司以劳务合同方式，将分部、分项工程委托施工的劳务组织。0.3.7 顾客本组织的顾客指业主、业主代表、未来用户等。1 范围和适用领域本手册适用于本公司的领导层、各职能部门、项目部和生产场所。本手册覆盖了GB/T 190012008版质量管理体系和GB/T50430-200

12、7质量管理规范的要求（7. 3设计和开发和GB/T50430-2007质量管理规范10.3条款除外）。本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。本手册所覆盖的产品为：房屋建筑工程施工删减说明：因本公司不具备设计和开发的资格，不具备设计开发能力，不承担设计和开发责任，只是依据顾客提供的设计文件，按照国家或行业的施工及验收规范进行施工，因此对ISO9001标准中7.3设计和开发进行删减，GB/T50430-2007规范中10.3条款不适用。2 质量方针、目标和承诺21 质量方针本公司的质量方针是：以人为本、诚信守法、让顾客满意；科学管理、持续改进、建精

13、品工程。理 解：以人为本是我们的力量之源，诚信守法是我们的生存之本，科学管理是我们的发展之术，顾客满意是我们的承诺，持续改进是我们的追求，建精品工程是我们的目标。22 质量目标产品质量一次交验合格率达到100%；顾客满意率达到88%；合同履约率100%；23 质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺：1） 保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；2） 对顾客提出的合理要求，公司在24小时内予以答复，并立即解决，满足顾客的要求。3 组织结构、职责、权限3.1 组织3.1.1 公司为适应市场竞争的需要，设立公司组织机构（见附录一）。3.1.2 各职能部门的质量职责见职能分配表。（

14、见附录四）3.2 职责和权限对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。本公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品进一步加工、交付、安装、提出预防措施并确保其实施、验证、纠正、预防措施的有关人员的职责，并给予充分的授权，以保证他们在从事的任务中的独立性。（1）经理l 向公司各部门及员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。l 制定、发布公司的质量方针和质量目标，并组织实施，确保：a） 使方针、目标与公司及顾客的需求相适应；b） 提供制定和评审质量目标的要求；c） 在整个公司内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理；

15、d） 评审质量方针、质量目标的适宜性和有效性；l 领导公司的财务成本管理，促进公司的成本降低，领导公司财务科的工作；l 加强成本核算和项目成本考核，确保公司的经营效益；l 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源；l 负责质量管理体系的建立、策划与改进，负责质量手册的批准和发布；l 定期对质量管理体系进行管理评审，并任命管理者代表；l 负责领导制定公司员工的培训/招聘需求，决定各科室的设立及各部门负责人员的配置；l 对公司产品质量负全责，确保顾客的要求得到满足。l 负责公司技术类文件的审批；l 负责施工过程中重大疑难技术问

16、题的评审，提出解决方案并参加最终质量验评；l 组织图纸会审，负责就工程、图纸的设计问题与设计院进行对外联系事宜；l 负责公司技术、质量、安全的全面领导工作；l 参加严重不合格品的评审、处置和验证；l 领导招投标工作；（2） 管理者代表l 贯彻公司的质量方针和质量目标；l 负责建立、实施和保持质量管理体系；l 协调和监督体系中各过程的实施；l 向经理报告体系运行业绩和任何变更的需要，以便评审、改进质量管理体系；l 组织公司内部审核工作和与质量管理体系有关事宜的外部联络。；l 组织解决质量管理体系中所出现的不合格项，批准纠正和预防措施，参加重大不合格品（项）评审，并组织验证，以确保符合规定要求；l

17、 负责公司部分质量管理体系文件的批准和发布。（3）质技科l 认真贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、质量标准等有关技术文件及规定，用科学的工作态度对工程质量进行检测和评定；l 定期或不定期组织有关人员对施工过程进行质量检验，进行质量把关；l 负责各工程的质量管理，监督检查项目部工程材料的使用情况，确保各种材料必须合格后方可使用；l 负责监督检查项目部的标识实施情况及顾客财产的控制情况；l 负责监督指导项目部的原材料及工程的防护工作。l 负责分项、分部工程的质量核定工作，负责质量记录的管理工作；l 及时掌握质量动态，做好工程质量信息收集、整顿、反馈工作；l 参加质量事故的调查与分析，并负责跟踪纠

18、正措施的执行情况；l 参加图纸会审和质量验评；l 负责公司计量器具的管理，编制自检规程，协助项目部作好自检；l 参与合同评审；l 负责组织单位工程竣工的工程验收；l 验证施工过程中出现的不合格品的实施效果；l 负责工程回访工作l 负责对顾客满意度的监视和测量工作l 负责数据分析工作l 向项目部下达纠正/预防措施通知，并验证其效果。l 贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实；l 贯彻执行公司的质量方针和质量目标，认真完成本部门的质量目标；l 贯彻执行国家有关的技术改革、施工规范、规程及各种技术法规；l 负责各施工项目的技术指导；l 协助经理为项目部解决施工中的技术疑难问题；l 参加质

19、量事故的分析活动，对质量问题采取的纠正和预防措施负技术责任；l 开展技术革新，积极推广应用新材料、新工艺、新设备，并对其应用效果负责；l 组织编制施工组织设计、施工方案，并负责其管理工作；l 负责公司技术与外来文件的管理工作；l 协助领导做好质量管理体系策划活动并保存相应记录；l 负责特殊过程的确认工作。（4）安全科l 负责公司机械设备和施工现场安全文明施工的全面管理工作；l 做好对项目部的安全教育和劳保用品的管理;l 定期对施工现场进行安全检查，对发现的问题提出整改通知，并验证其实施效果；l 负责公司特殊工种人员的管理工作；l 负责安全教育工作；（5）预算科l 贯彻执行公司的质量方针和质量目

20、标，认真完成本部门的质量目标；l 负责建立市场信息调研网络，及时了解和掌握市场信息和顾客需求；l 遵循国家、地方、行业所制定的定额标准，认真从事本公司预决算的编制工作；l 协助经理作好合同的签订工作；做好合同文件的管理工作；l 及时准确地将预、决算数据提供给财务科，以便生产的资金安排及工程款的回收，在需要的情况下要协助公司回收工程款；l 组织合同评审工作；l 积极参加图纸会审、变更工作。（6）办公室l 作好上级行政主管来文和管理类文件及资料的控制工作；并定期发布公司有效文件清单。l 监督检查各部门对文件和资料的管理，并作好记录；l 负责公司质量记录的管理和控制；l 协助经理进行管理评审并保存相

21、关记录；l 负责人力资源的管理及人员招聘、培训工作。l 负责内审的策划及相关资料的保管。l 负责对过程监视和测量的归口管理。l 协助领导做好质量目标的分解，并进汇总分析；l 负责施工过程的协调工作；l 负责劳务分包及工程分包方的评价工作；l 作好营业执照、资质等级证书、法人委托书等管理工作。（7）材料设备科l 贯彻上级管理部门颁布的施工设备管理的方针、政策；制定和实施各项技术规程、规范、标准、定额指标及有关管理的规章制度；l 制定施工设备使用方案的技术措施，实施机械设备进场、施工、竣工全过程控制；l 掌握机械设备的机械状况，解决施工设备管、用、养、修中的安全技术问题；l 组织新购、新修、新进场

22、机械设备的验收、技术试验和技术交底工作；l 负责设备安装验收；l 监督、检查项目部设备的使用情况，发现问题及时纠正；l 建立健全机械设备的技术档案，做好记录和资料统计分析工作；l 负责对采购物资供方的评价工作l 负责建立合格物资供方档案l 负责采购过程的控制；（8）项目经理及项目部l 组织项目部认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,实现本工程的质量目标；l 领导实施项目部的质量管理和质量控制；l 批准与项目部有关的文件并组织实施；l 认真执行施工规范、图纸、施工组织设计/项目质量计划、作业指导书等文件规定；l 汇集项目的有关信息，不断征求顾客意见，满足合同中的要求，达到顾客满意；l 负责日常的

23、生产、技术、进度、质量、安全管理；l 按照公司的安排，做好施工、竣工工程的回访、保修、顾客满意度调查工作；l 根据工程需要审批物资采购计划。l 编制物资采购计划，确保采购的物资能满足工程所需,并对所有进场材料的质量负责;l 负责组织材料的进货检验、验证，做好进场材料的产品标识及可追溯性检查工作；l 做好物资搬运、贮存和保管工作；l 对采购的不合格原材料负责，若发生，做好处置工作；l 按施工组织设计及相关规范的要求进行施工；l 收集市场信息，积极推广应用新材料，推动技术进步；l 作好材料取样工作；l 对顾客财产做好验收、保管、保护，防止丢失、破坏。4 质量管理体系要求41 总要求公司依据GB/T

24、 19001-2008标准和GB/T50430-2007质量管理规范要求，建立质量管理体系，形成文件并加以实施、保持和持续改进。公司经理负责组织建立公司质量管理体系，明确公司组织机构和相互关系，并要识别：a）体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用，通过产品实现流程图来体现；c）明确体系有效运行所需的准则和方法；d）体系运行必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）对这些过程进行监视和测量；f）积极采取纠正措施和预防措施，来保证体系的持续改进。公司在体系运行过程中有可能涉及的外包过程主要有：某些分项、分部工程的分包，具体控制方式在7.4采购条款中作

25、出了明确规定；针对施工需用的原材料、半成品的试验工作，委托当地质量检测站进行。如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。组织确定对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b) 对外包过程控制的分担程度；c) 通过应用7.4实现所需控制的能力。公司依据标准要求制定了确保实现过程有效运行及控制所需的要求和方法的文件，每个

26、程序文件明确了目的和范围，对开展活动的方法做出了规定。42 文件要求421 总则公司的质量管理体系文件包括：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、质量计划、作业指导书、记录等。文件可采用任何形式或类型的媒介。422 质量手册公司依据GB/T 190012008版标准和GB/T50430-2007质量管理规范，结合公司实际编写了质量手册、并对以下情况进行规定。a） 质量手册的编写说明已在第0.1章中进行说明；b） 标准应用中的剪裁已在1.3应用范围及7.3设计和开发条款中说明；c） 质量管理体系中形成的程序文件和管理制度的清单在附表中说明；d） 办公室负责组织编制质量手册，管理者代表

27、审核，经理批准后发布实施；e） 质量手册描述了质量管理体系所覆盖的产品和过程，以及过程之间的相互作用。具体产品实现过程详见附录“产品实现过程流程图”。423 文件控制4.2.3.1 公司制定了文件控制程序以规范文件的管理，包括文件的批准、修改、发放、回收和销毁等要求。4.2.3.2 受控的质量管理体系文件包括：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量计划、管理制度、作业指导书、各种记录表格、施工标准、规范、图纸、法律法规等。4.2.3.3 公司文件分为质量管理体系类、技术类、外来类、管理类、上级、行业主管来文；质量管理体系类、管理类文件由办公室负责管理、控制，技术类文件由技术科负责管理、控

28、制，上级、行业主管来文由办公室负责接收，请领导批阅发放，外来的技术文件由技术科负责识别、控制。4.2.3.4 技术科负责对公司技术文件的总体管理和归档工作。4.2.3.5 具体文件编号规定及文件分发编号见文件控制程序。4.2.3.6 文件控制程序中对文件的有效性、充分性有严格的控制要求。a）文件在发布前要经主管领导审批，以确保文件是充分和适宜的；b）要对文件进行受控管理，确保使用文件的各个部门、人员都得到和使用有效版本；c）公司办公室为文件管理部门，定期发布公司有效文件清单，各科和项目部设专、兼管人员进行本部门文件管理；d）文件必须保持清晰、完整；e）对保留的作废文件以适当的方式进行标识；f）

29、做好文件的收、发记录；g）对外来文件（主要指施工规范、验收评定标准）由技术科购置、识别，下发相关责任部门。424 记录控制公司对质量管理体系所要求的有关记录予以控制，制定了记录控制程序，由办公室总体管理，记录应在标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等方面进行控制，以便为产品的符合性和质量管理体系运行的有效性提供依据，也为可追溯性和持续改进质量管理体系提供依据。a）记录的范围包括质量管理体系运行产生的记录、施工记录、来自供方的记录；b）记录字迹要清晰，按标准表格填写；c）要认真保管记录，防止损坏、丢失、变质；d）各类记录要按规定进行标识，建立记录清单。5 管理职责51 管理承诺公司经理依据GB

30、/T 19001-2008标准和GB/T50430-2007质量管理规范要求，结合公司的具体情况，确定了公司的质量方针，在此框架中，建立质量目标，规定了各部门、人员的岗位职责。为了满足顾客及法律法规的要求，经理要求各级人员树立质量意识，明确质量要求。经理可以通过以下渠道，提出建立、实施和改进质量管理体系承诺的证据：l 通过培训、文件、适当的会议、内部刊物、声像、口头、宣传等方式向各部门传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。l 建立质量方针和质量目标，并通过实物质量来达到顾客满意，对于质量目标要按照5.4.1条款的要求在各部门、层次上进行分解。l 实施管理评审，对质量管理体系的充分性、有效性、

31、适宜性进行评审。公司每年至少进行一次管理评审（见5.6），确保实现公司的质量方针和质量目标。l 确保必要的资源。公司的资源包括：人员、资金、设备、设施、技术和方法。经理向各级部门配备充足的资源来保证体系的有效运行。52 以顾客为关注焦点公司经理确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客满意的目的。通过质量策划，开展质量管理活动，不断考核和评价活动效果，确保顾客满意的实现。l 公司经理及全体员工树立“顾客至上”的理念，以增强顾客满意为目的，从而赢得顾客的信任，提高公司的信誉；l 公司通过与顾客沟通，市场调研和预测，合同评审等方式，确定顾客明确的和隐含的要求，以及当前和未来的期望

32、；l 公司通过项目投标、签订合同、施工生产、竣工工程、回访服务等过程，将顾客的期望转化为质量管理体系的要求，最大限度地达到顾客满意。53 质量方针公司的质量方针、质量目标和质量承诺，见本手册第二章。公司经理制定的质量方针确保：a） 适应本公司的实际情况与公司的经营理念；b） 包括对满足顾客要求和持续改进的承诺；c） 提供制定和评审质量目标的要求，并有效的开展质量目标的评审；d） 在全公司范围内，在管理层、执行层、验证层、作业层通过多种形式，宣传讲解质量方针，以达到沟通和理解；e） 在市场和（或）环境变化等可能影响质量方针的适宜性时，对质量方针的持续适宜性进行评审，包括为保持质量方针的适宜性更新

33、质量方针。f） 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象。公司的质量方针，体现了满足顾客要求和相关法律法规要求的承诺，体现了通过对质量管理活动的日常监督检查，定期的内审和管理评审，完成PDCA循环，以实现质量管理体系持续改进的承诺。54 策划公司为实现组织的质量目标由经理组织有关人员，按照质量目标的要求对质量管理体系的各个过程进行选择，确定。由各部门编制了质量管理体系文件和各项管理制度，对人力资源的配备，施工，设施，工作环境都有明确的要求，特别规定了满足质量管理体系的要求，为确保实现质量目标进行了策划。541 质量目标5.4.1.1 经理为

34、保证本公司质量方针在质量管理体系内部得到有效实施，制定了公司的质量目标（见质量方针、质量目标批准令）。5.4.1.2 为确保质量目标的实现，公司将质量目标分解到质量管理体系的有关科室、项目部，具体详见质量目标分解，由管理者代表负责监督实施，办公室协助做好统计工作。5.4.1.3 通过分解目标的实现，确保公司质量目标的实现。542 质量管理体系策划在公司质量管理体系建立时，由经理组织有关人员按照质量目标的要求，对质量管理体系的过程进行选择，经理确保识别和策划实现质量目标所需的资源，确保质量目标的顺利完成。质量管理体系策划包括：l 质量管理体系所需要的过程以及识别各阶段的质量特性;l 需要的资源;

35、l 验证活动，接收准则，以及所需要的记录;l 质量管理体系的持续改进.策划应确保质量管理体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间质量管理体系的完整性。543 策划的结果应形成文件，如质量管理规定等。55 职责权限与沟通551 职责和权限5.5.1.1 公司组织机构图表明了公司的机构设置。5.5.1.2 公司质量管理体系职能分配，表明了领导层、各科室、项目部在质量管理体系中所承担的责任。5.5.1.3 手册中明确了部分人员和部门的职责和权限，其他未具体规定人员职责和权限见办公室编制、经理审批的岗位责任制。552 管理者代表公司经理已任命公司办公室主任王仲宇为管理者代表，在质量管理体系范围内，直

36、接代表经理协调、指导各方面工作；负责主持质量管理体系运行的日常工作，定期组织内审，负责组织质量管理体系文件的编制、审核、更改、修订工作；向经理汇报质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求；确保公司内部以顾客为中心的质量意识的提高；代表公司联系认证机构的审核工作。其职责和权限见“管理者代表任命令”。553 内部沟通在公司建立并保持了内部沟通的渠道，充分发挥最高管理者的主导作用，用以确保不同层次和有关职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行充分沟通。a）公司领导层定期召开经理办公会议，对公司的重大问题进行沟通，做出决策;b）办公室编写内部刊物和宣传品，宣传公司的大政方针;c）经理定

37、期召开部门负责人会议，部署工作，传达公司的要求，达到质量管理体系内部沟通的目的;d）经理组织召开生产会议，解决施工中存在的问题及做好施工安排.56 管理评审5.6.1 总则公司经理负责策划管理评审工作，一般每年进行一次，时间间隔不超过12个月，评审对象为公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。评审召开前一周由经理授权管理者代表编制管理评审计划，规定评审的目的、需要输入的内容、参加人员、主持人、评审日期和要求，经理审批。办公室做好该计划发放。5.6.2 评审输入管理评审输入应包括以下内容：a）内、外部

38、质量管理体系审核结果，由办公室提供内部审核报告，内审中查出的不合格项和跟踪验证情况，内审不合格项分布表及脆弱性说明;b）顾客反馈，包括顾客满意率的测量结果和与顾客沟通的结果，由预算科、质检科、办公室按分解目标的完成情况，以及回访、顾客满意率的测量，合同的履行情况做出分析报告;c）产品的符合性，由质检科负责；d) 预防和纠正措施的落实情况，公司质量管理体系的各部门，依据建设单位或用户的满意结果和沟通的结果，提出纠正和预防措施，并贯彻实施。由质检科将公司纠正措施和预防措施的实施情况汇总分析;e）由办公室负责对前次管理评审采取的跟踪措施的情况进行总结，向管理评审会议报告;f）可能影响质量管理体系的变

39、化，重点是质量管理体系的内、外部环境变化，确定公司质量管理体系需变化的内容，由管理者代表提出;g）任何改进的建议：由各部门按照运行情况，提出改进建议、意见。各部门、人员将以上内容按管理评审计划要求整理，于评审前三天上交办公室。5.6.3 评审输出管理评审采取会议的形式，首先由各部门汇报本系统体系运行情况，管理者代表组织评审，经理做最后总结，办公室做好管理评审会议记录。管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及：a）质量管理体系及其过程的改进，通过管理评审，形成公司质量管理体系改进的决策;b）与顾客要求有关的产品的改进，确定与工程质量有关的改进措施;c）资源需求，进一步完善各类资源的配备。5.6.4

40、 管理者代表负责将该输出汇总，编制管理评审报告，对评审中提出的问题，编写管理评审出现问题采取措施计划，报经理批准，办公室做好发放，管理者代表负责做好采取措施的验证工作。6 资源管理61 资源提供公司为保证工程施工的正常进行，配备相应的资源，以保证质量管理体系的有效运行,通过满足顾客要求来增强顾客满意。a）办公室应组织对不同层次的管理人员进行管理意识的培训；b）设备科负责施工机械设备的维修、保管;c）技术科负责工程需用的图纸、资料和各种技术文件的管理；d）质检科负责计量、检测设备的管理；e）公司经理负责生产设备、技术装备、检测工具等购置资金的配备；f）项目部保证施工环境、基础设施、劳动力的资源配

41、备工作.62 人力资源621 总则为保证公司质量管理体系的有效运行，提高全员素质，为用户提供满意的产品，公司根据必要的教育、培训、技能和经验，来安排人员，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。由于质量管理体系覆盖的所有人员都有可能直接或间接地影响产品要求的符合性，因此，应根据质量管理体系覆盖的工作岗位性质与重要程度安排适宜的人员。适用时，提供相应的培训，确保质量管理体系覆盖的所有人员能够胜任其岗位和工作。622 能力、 培训和意识a）识别从事影响质量的人员工作能力的需求。由办公室从教育、培训、技能等方面编制公司各岗位的标准，形成能力准则，并经经理批准。并在每年年底由办公室协助领导对各级管理人员进行考核。b）办公室汇总考核结果，识别并确定为满足人员能力所需的培训或其他措