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1、天保电力公司营销电费审核管理体系文件文件编号：文件名称: 年度计划编制作业指导书发布日期： 版本号：天保电力公司 发布第一章 总则第一条 为配合公司经营管理工作，特制定本作业指导书。第二条 本作业指导书适用于天保电力公司营销中心。第二章 工作内容及工作要求第三条 公司为了做好下一工作年度经营管理工作，特制定相关的年度预算计划，涉及营销中心电费审核岗位的是年度主营业务计划。第四条 年度主营业务计划包括购/供电量预测、购/供电费预测/变损预测、基本电费预测、电费电费预测、副营收入预测，共计六类指标的预测。第五条 年度主营业务计划的编制按照本年度实际发生情况和下一年度预计新增负荷情况，进行全面地电量
2、与电费及副营收入的预测。此工作由营销服务中心负责完成。第六条 年度主营业务计划编制完成后，按照全年负荷增长比例，分摊每月指标计划，预测后计划指标呈报公司办公室、财务部门和总经理。此工作由公司营销中心处负责完成。第三章 作业程序第八条 年度主营业务计划流程如图8-1所示。图8-1第九条 作业程序主要是按照业务流程规定的环节，在系统中完成全年及每月计划指标的录入，并保证计划的准确性、合理性。第四章 作业方法第十条 区内用电大户统计分析预测 10.1 对保税区不同用电类别的用电大户进行筛选比对，选择具有针对性调查的用电大户。10.2 对调查对象下发年度保税区用户装机容量及用电量预测调查表。10.3
3、对收集的电量预测调查表进行汇总，结合当年用电情况，分析下一年度用电情况。10.4 向技术部门咨询下一年度，新增用户情况调查并汇总记录。10.5根据区内用电量预测调查表、新增用电户统计、当年用户实际用电情况统计，分析预测并编制下一年度购、供用电量预测表。10.6 录入营销中心客服管理信息系统，制定年度计划表10.7 经部门负责人批准后呈报公司经理及财务部门、办公室年度计划表，并根据实际情况对下一年度计划表进行二次调整。10.8 系统操作10.8.1 登陆系统，点击 购电电费管理/计划管理/年计划管理，显示如图10-1所示界面。 图10-1 年度计划编辑录入10.8.2 根据调查表情况填制年度经营计划指标，调整月度计化，并录入，显示如图10-2所示界面。 图10-2 月度计划录入10.8.3 点击【编辑】按钮，进入每月数据程序进行编制修改，显示如图10-3所示界面。 图10-3 月度计划调整录入年度计划、月度计划编辑完毕后，汇总成报表，并导出打印，呈报公司经理、办公室及财务部门，显示如图10-4所示界面。 如图10-4 年度计划报表第五章 附则第十一条 本指导书自颁布之日起执行。第十二条 本指导书由天津市电力公司营销部负责解释。
