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1、文件发放清单 QSR0401-01 共 3 页 第 1 页序号文件名称文件编号版本修订发 放 号 与 发 放 部 门总经理管代供销部生产部品质部办公室生产车间修检车间成品仓库统计员检验员检验员检验员01020304050607080910检1检2检31质量管理手册QM-01A/O2程序文件汇编QSP A/O3文件控制程序QSP04-01A/O4技术文件控制程序 QSP04-02A/O5质量记录控制QSP04-03A/O6内部沟通程序QSP05-02A/O7管理评审程序QSP05-03A/O8人力资源管理程序QSP06-01A/O9生产设备管理程序QSP06-02A/O10工作环境控制QSP06
2、-03A/O11顾客要求确定QSP07-01A/O12与顾客投诉处理QSP07-02A/O13采购控制程序QSP07-03A/O14标识和可追朔性QSP07-04A/O15顾客财产管理QSP07-05A/O16产品保护程序QSP07-06A/O17测量和监控装置QSP07-07A/O18实现过程策划QSP07-08A/O19顾客满意度测量QSP08-01A/O20内部审核程序QSP08-02A/O 编制/日期：/2002年7月28日 审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单 QSR0401-01 共 3 页 第 2 页序号文件名称文件编号版本修订分 发 号 与 文 件 发 放 部 门总经
3、理管代供销部生产部品质部办公室生产车间修检车间仓库统计员检验员检验员检验员01020304050607080910检1检2检321过程的测量和监控QSP08-03A/O22不合格控制程序QSP08-05A/O23产品的测量和监控QSP08-04A/O24数据和信息分析管理QSP08-06A/O25纠正/预防措施控制QSP08-07A/O26岗位要求QSS0601-01A/O27岗位责任制QSS0601-02A/O28员工台帐QSS0601-04A/O29设备台帐QSS0602-01A/O30质量方针目标展开表QSS0501-01A/O31仓库管理制度QSR0706-01A/O32包装规范QSS
4、0706-02A/O33计量器具台帐QSS0708-02A/O34作业指导书QSS0803-01A/O35关键设备操作要求QSS0803-02A/O36成品检验规范QSS0804-02A/O37产品清单-览表QSS0502-01A/O38进货检验QSS0804-01A/O39模具台帐QSS0603-01A/O40模具保养计划QSS0603-02A/O 编制/日期：/2002年7月28日 审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单 QSR0401-01 共 3 页 第 3 页序号文件名称文件编号版本修订分 发 号 与 文 件 发 放 部 门总经理管代供销部生产部品质部办公室生产车间修检车间仓
5、库统计员检验员检验员检验员01020304050607080910检1检2检341排列图应用指导书QSS0806-01A/042因果图应用指导书QSS0806-02A/0 编制/日期：/2002年7月28日 审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：零件名称/规格图号更改单号更改实施日期更改前内容更改处数更改标记更改后内容更改原因制品处理意见相关的更改文件更改通知部门部门签名日期编制审核批准会签文件发放/回收记录QSR0401-02文件名称文件编号版本/修订发 放 人序号发放号发放记录回收记录备注部门签收人日期数量签回人日期数量塑胶制品有限公司文件反馈单Q
6、SR0401-03 NO：文件名称编号版本使用部门意见 签名/日期：编制部门意见 签名/日期：主管部门意见签名/日期：管理者代表意见签名/日期：文件更改申请单QSR0401-04 NO：文件名称文件编号版本/修订修 改 记 录修订状态修订页号.条款.附录.表单(P) (NO) (F) (B)修改/日期审核/日期批准/日期实施日期塑胶制品有限公司 文件最新状况一览表QSR0401-05 共 2 页 第 1 页序号文件名称文件编号文件性质版本/修订备注1质量管理手册QM-01内部A/O2程序文件汇编QSP内部A/O3技术类文件一览表QSS0402-01内部A/O4外来文件目录一览表QSS0402-
7、02内部A/O5质量方针目标展开表QSS0501-01内部A/O6产品清单一览表QSS0502-01内部A/O7岗位要求QSS0601-01内部A/O8岗位责任制QSS0601-02内部A/O9年度培训记录QSS0601-03内部A/O10员工台帐QSS0601-04内部A/O11设备台帐QSS0602-01内部A/O12模具台帐QSS0603-01内部A/O13模具保养计划QSS0603-02内部A/O14“5S”实施细则QSS0603-03内部A/O15仓库管理制度QSS0706-01内部A/O16包装规范QSS0706-02内部A/O17计量器具台帐QSS0708-02内部A/O18作业
8、指导书QSS0803-01内部A/O19关键设备操作要求QSS0803-02内部A/O20进货检验QSS0804-01内部A/O编制： 审批：塑胶制品有限公司 文件最新状况一览表QSR0401-05 共 页 第 页序号文件名称文件编号文件性质版本/修订备注编制： 审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单 QSR0401-06 NO. 序号申请部门单位文件名称文件编号份数备注申请人日期年 月 日技术类文件一览表QSR0402-02 共 页 第 页序号文件名称文件编号文件性质版本/修订备注编制： 审核： QSR0403-01 质量记录一览表 第1页 共4页 序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存
9、年限备注1文件发放范围清单QSR0401-01办公室办公室2年2文件发放/回收记录表QSR0401-02办公室办公室2年3文件反馈单QSR0401-03办公室办公室2年4文件更改申请单QSR0401-04办公室办公室2年5文件最新状况一览表QSR0401-05办公室办公室2年6文件复印申请单QSR0401-06办公室办公室2年7技术类文件更改通知单QSR0402-01品质部办公室2年8技术文件一览表QSR0401-02品质部办公室2年9质量记录一览表QSR0403-01办公室办公室2年10质量方针、目标展开表QSR0501-01办公室办公室2年11产品清单QSR0502-01生产部办公室3年1
10、2生产计划单QSR0502-02生产部办公室3年13要货通知单QSR0502-04销售部办公室3年14信息传递单QSR0502-05办公室办公室2年15管理评审会议记录QSR0503-01办公室办公室3年16会议记录QSR0503-02办公室办公室3年17管理评审报告QSR0503-03办公室办公室3年18生产指令表QSR0503-04办公室办公室3年19年度培训计划QSR0601-01办公室办公室2年20培训效果调查表QSR0601-02办公室办公室2年21员工登记台帐QSR0601-03办公室办公室2年22员工培训记录表QSR0601-05办公室办公室长期23培训需求申请表QSR0601-
11、06办公室办公室2年24人员上岗资格审查表QSR0601-07办公室办公室长期25培训效果考核表QSR0601-08办公室办公室长期 编制： 审批：QSR0403-01 质量记录一览表 第2页 共4页序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注26员工培训档案QSR0601-09办公室办公室长期27生产设备管理台帐QSR0602-01生产部生产部3年28 年设备维护和保养计划QSR0602-02生产部生产部2年29设备维护、保养记录QSR0602-03生产部生产部2年30设备故障检修记录表QSR0602-04生产部生产部2年31设备验收单QSR0602-05生产部生产部长期32设备封存
12、/启用/报废申请单QSR0602-06生产部生产部3年33模具（首件样品）检验报告QSR0603-01生产部生产部3年34模具台帐QSR0603-02生产部生产部3年35模具维护/保养记录QSR0603-03生产部生产部2年36试模单QSR0603-04生产部生产部长期37模具维修/保养记录QSR0603-05生产部生产部2年38模具开制单QSR0603-06生产部生产部2年39合同评审单QSR0701-01销售部销售部2年40合同修改申请单QSR0701-02销售部销售部2年41口头/电话订货记录QSR0701-03销售部销售部2年42销售合同登记表QSR0701-04销售部销售部2年43合
13、格更改评审表QSR0701-05销售部销售部2年44顾客意见登记表QSR0702-01销售部销售部2年45顾客投诉处理单QSR0702-02销售部销售部2年46入库单QSR0703-01仓库仓库2年47采购单QSR0703-02仓库生产部2年48供方调查表QSR0703-04采购部采购部2年49供方评定表QSR0703-05采购部采购部2年50合格供方审批表QSR0703-06采购部采购部2年 编制： 审批：QSR0403-01 质量记录一览表 第3页 共4页 序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注51合格供方名单QSR0703-07采购部采购部2年52供方质量记录表QSR070
14、3-08采购部采购部2年53采购计划表QSR0703-09采购部采购部2年54仓库定期检查记录表QSR0706-01办公室办公室2年55发货通知单QSR0706-02销售部仓库2年56领料单QSR0706-03仓库仓库2年57库存报表QSR0706-04仓库办公室2年58出库单QSR0707-05仓库仓库2年59送货单QSR0706-06仓库仓库2年60发货清单QSR0706-07仓库仓库2年61计量器具申请购置单QSR0708-01品质部采购部2年62计量器具管理台帐QSR0708-02品质部品质部2年63计量器具同期检定计划表QSR0708-03品质部品质部2年64计量器具领借用登记表QS
15、R0708-04仓库仓库2年65顾客满意度调查表QSR0801-01销售部销售部2年66顾客满意度评定表QSR0801-02销售部销售部2年67顾客服务处理单QSR0801-03销售部销售部2年68内部质量体系审核计划QSR0802-01办公室办公室3年69内审现场记录表QSR0802-02办公室办公室3年70不符合项报告QSR0802-03办公室办公室3年71内审总结报告QSR0802-04办公室办公室3年72内审计划表QSR0802-05办公室办公室3年73签到单QSR0802-06办公室办公室3年74硫化作业工艺卡QSR0803-01生产部生产部2年75“5S”检查考评表QSR0803-
16、02办公室办公室2年 编制： 审批： QSR0403-01 质量记录一览表 第 4页 共 4页序号质量记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限备注76“5S”改善实施计划表QSR0803-03办公室办公室2年77“5S”活动检查表QSR0803-04办公室办公室2年78配方单QSR0803-05生产部生产部3年79紧急放行审批单QSR0804-01生产部生产部2年80巡检记录单QSR0804-02品质部品质部2年81成品检验记录单QSR0804-03品质部品质部2年82产品质量检验报告单QSR0804-04品质部品质部2年83生产流程卡QSR0804-05生产部品质部2年84进货检验记录单QS
17、R0804-06品质部品质部2年85硫化工序检验记录单QSR0804-07品质部品质部2年86压缩变形试验记录单QSR0804-08品质部品质部2年87出厂检验报告单QSR0804-09品质部品质部2年88不合格品评审处置单QSR0805-01品质部品质部2年89月份不良品统计汇总表QSR0805-02品质部品质部2年90纠正/预防措施计划表QSR0807-01办公室办公室2年91退货产品登记表QSR0807-02销售部销售部2年编制： 审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精 修订状态：0 二 0 0 二 年度序号质量目标落实项目 负责部门总经理管
18、理者代表办公室供销部品质部生产部生产车间1在制产品合格率98%以上A、2002年12月之前通过ISO9001质量体系认证。B、推广排列图、因果图等统计技术的应用，以数据统计建立、完善纠正与预防系统，纠正率90%以上。C、进行ISO9001标准、内审员、检验员、统计技术、岗位等培训，培训合格率100%，全面提高人员的质量意识。D、加强检验力度，严格执行工艺文件，每天每道工序必须进行操作工自检、首检、巡检。检验率达到100%E、产品在置交验合格率98%以上，其中入库产品交验合格率98%，出厂产品批次交验合格率100%。F、保持预防维护与日常维护相结合，保证生产设备的工作能力及精度要求，设备完好率达
19、到98%以上。2顾客满意度90分以上A、严格执行合同，100%按时供货。B、进一步拓搌销售市场，增加二个以上的客户C、对顾客反馈的质量信息，三天之内作出答复，必要派人员现场处理D、新产品（品种）开发周期不超过15天 E、顾客满意度90分以上编制/日期： 审核/日期： 批准/日期 ：塑胶制品有限公司QSR0502-01 产品清单 NO：单位序号产品名称规格/型号备注 编制/日期： 批准/日期:塑胶制品有限公司QSR0502-01 外贸产品清单 NO：序号产品名称规格/型号序号产品名称规格/型号 编制/日期： 批准/日期:塑胶制品有限公司QSR0502-01 江阴亚成产品清单 NO：序号产品名称规格/型号序号产品名称规格/型号 编制/日期： 批准/日期:塑胶制品有限公司QSR0502-01 惠兰灯饰产品清单 NO：序号产品名称规格/型号序号产品名称规格/型号 编制/日期： 批准/日期:塑胶制品有限公司QSR0502-01 乐斯博产品清单 NO：
