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1、不合格品及纠正措施处理单序号：不合格品事实描述：记录人/日期：技术质量主管意见返工 退货 报废 让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人/日期：不合格原因分析分析人/日期：所采取的纠正措施制订人/日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 验证人/日期：不合格品及纠正措施处理单序号：不合格品事实描述：记录人/日期：技术质量主管意见返工 退货 报废 让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人/日期：不合格原因分析分析人/日
2、期：所采取的纠正措施制订人/日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 验证人/日期：生产设备一览表序号设备编号设备名称规格/型号启用时间备 注设备（清洗消毒）记录表设备名称工序名称清洗方式消毒日期清洗起始时间清洗结束时间清洗人消毒起始时间消毒结束时间消毒人设备维修记录序号：设备名称规格/型号设备编号报修时间设备故障描述维修情况及验收结果完成时间维修人生产主管技术质量主管签署/日期：签署/日期：签署/日期：设备维修记录序号：设备名称规格/型号设备编号报修时间设备故障描述维修情况及验收结果完成时间维修人生产主管技术质量主管签署/日期：签署/日期：签署/日期：检查时间设备编号/名称检
3、查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修及时使用保养清洗消毒设备检查记录检测设备一览表序号名称规格型号精度要求编号检定周期备注检测设备周期检定计划表序号名称规格型号编号检定周期上次检定时间下次检定时间实际送检时间及结果文件发放/回收登记表发 放回 收序号文件名称编号分发号接收人签字日期回收日期回收原因回收人回收后处置采购计划 20 年 月 日序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备 注12345备注经办人总经理采购计划 20 年 月 日序号物品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备 注12345备注经办人总经理生产日期配料人操作工一次投料/搅拌二次投料/搅拌
4、三次投料/搅拌瘦肉量kg搅拌时间（分钟）投料明细及顺序搅拌时间（分钟）投料明细及顺序搅拌时间（分钟）配料生产监控记录腌制生产监控记录序号：序号入库监控出库监控备注数量（盒）月/日时间冷库温度责任人数量（盒）月/日时间冷库温度责任人烘烤生产监控记录序号：日期时间数量烘烤开始时间烘烤结束时间烘房温度烘房编号操作人日期时间数量烘烤开始时间烘烤结束时间烘房温度烘房编号操作人进货检验记录及台帐 序号：序号品名型号/规格/牌号报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符生产过程质量检验记录 序号：日期时间工序名称检验结果检验
5、结论检验员产品出厂检验报告序号：产品名称中式香肠型号/规格生产数量生产日期抽样数量检验日期20 年 月 日检验项目质量要求检验结果判定感官色泽瘦肉呈现红色、枣红色，脂肪呈乳白色，色泽分明，外表有光泽香气腊香味纯正浓郁，具有中式香肠（腊肠）固有的风味滋味滋味鲜美，咸甜适中形态外型完整，长短、粗细均匀，表面干爽呈现出收缩后的自然皱纹水分，% 25酸价(以脂肪计) 4净含量38g2g结论合格 不合格检验员： 技术质量主管：产品出厂检验报告 序号：产品名称中式香肠型号/规格生产数量生产日期抽样数量检验日期20 年 月 日检验项目质量要求检验结果判定感官色泽瘦肉呈现红色、枣红色，脂肪呈乳白色，色泽分明，
6、外表有光泽香气腊香味纯正浓郁，具有中式香肠（腊肠）固有的风味滋味滋味鲜美，咸甜适中形态外型完整，长短、粗细均匀，表面干爽呈现出收缩后的自然皱纹水分，% 25酸价(以脂肪计) 4净含量38g2g结论合格 不合格检验员： 技术质量主管：产品销售明细表序号：序号产品出库日期生产时间规格型号数量（件）顾客名称送达时间顾客方收货确认人备注厂区布局图原料冷库机组机组腌制冷库成品冷库检验区装箱区真空包装区生产区门/帘配料间洗手处消毒池烘房操作平台晾晒区大门更衣室办公室灌装区切肉区绞肉区搅拌区灌装区烘房包材库辅料库生产工艺流程图选料修整关键工序 设备：搅拌机GM-011关键参数：原辅料配比、投料顺序及时间。投料顺序及搅拌时间：瘦肉先搅拌15分钟；再依次加入盐、味精、白糖和水，搅拌十五分钟15分钟；最后加入香辛料、淀粉，搅拌十分钟。配料关键/特殊工序 设备：腌制冷库关键参数：腌制时间24小时，腌制温度02腌制灌装晾晒关键工序关键参数：烘烤温度90，烘烤时间30分钟烘烤包装
