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1、4.6 测量、分析与改进4.6.1*2总则依托公司建立的信息管理机构，通过强大的信息平台和各部门全方位的信息收集、整合、分析和传递，使信息在各部门之间充分共享，使各相关部门、人员能够充分、及时地了解相关信息，科学合理地选择，利用数据和信息。基于公司的使命、愿景，采用方针目标管理对战略规划及目标逐层分解展开，建立起了纵向到底、横向到边（业务流程层）的绩效分解系统，保证绩效管理系统与战略发展方向协调一致，同时，根据测量分析结果，通过分层改进管理系统实施持续改进，不断提升组织绩效。公司绩效管理系统示意图见图表 4.6-1*2。战略制定和调整绩效分析结果进入战略制定过程绩效测量系统改进战略绩效指标数据
2、和信息收集集团绩效分析集团绩效指标部门/公司绩效分析部门/公司绩效指标岗位绩效分析岗位绩效指标达到目标值？否创新性改进实践改进图表 4.6-1*2 公司绩效管理系统示意图4.6.2测量与分析4.6.2.1*2提要公司建立了关键绩效指标体系测量、分析和评价系统，涵盖各层次、各部门和各过程，以监测战略实施和公司运作，推动改进和创新。4.6.2.2绩效测量4.6.2.2.1*2分类选择，全面收集，监测日常运作及组织绩效通过选择、收集、整理数据和信息，检测公司的日常运作和总体绩效，并与战略目标分解相一致。绩效测量包括组织领导、部门、过程和员工的绩效测量，见图表4.6-2。战略目标总体绩效目标分解绩效评
3、价测量分析与改进部门绩效过程绩效员工绩效图表4.6-2 绩效数据收集流程公司采用平衡计分卡管理工具，用于评价组织成就、竞争绩效以及长短期目标进展绩效的数据和信息，分成顾客和市场、财务、内部运营、学习和成长四个维度，由公司各相关部门对口收集、整理、监测，并汇总、上报人力资源部。主要收集情况见表4.6-1*。责任部门数据收集的方式及内容财务部月度绩效计划完成情况、月度绩效计划、工作周报、重点工作月报、安全周报、安全月报、工作呈报、资产管理台帐、大修技改计划、统计报表、采购及项目招投标相关报表等财务部年度预算报告、月度预算执行情况报告、主要财务指标月报、税收情况月报、月度财务分析报告、季度财务报告、
4、年度财务报告、月度资金计划等财务部 人资部年度用工需求报告、招聘需求计划、培训需求计划、员工岗位变动报表、员工保险费缴纳情况、月度工资发放审批表、月度奖金发放审批表、年度奖金发放审批表等财务部 销售部 供应部 质量部市场考察分析报告、同行业销售对比、原材料需求总量控制表、成本费用分析报表、质量过程控制报表、进销存系统报表等表4.6-1* 公司绩效数据收集表公司绩效考核按年度、季度和月度进行，考核主要内容包括年度重点工作指标、月度绩效计划、关键业绩指标及日常管理指标。通过对月度绩效计划的考核，实现对年度重点工作的过程考核。1*2、年度重点工作指标。监测公司战略规划进展情况的关键指标，贯穿全年的主
5、要工作目标和任务，以及保障指标完成的工作措施。2、业绩指标。包括关键业绩指标、一般业绩指标和基础类指标。年度业绩指标按年初公司签订的年度绩效合同内容进行考核；月度业绩指标按日常管理考核细则相关内容进行考核。（1*2）关键业绩指标。支撑公司年度战略目标实现的主要绩效指标，以及衡量部门、企业履职情况的考核指标。（2）一般业绩指标。促进各部门、企业加强基础管理工作，提升基础管理水平的指标。（1*）基础类指标。禁止发生的考核事项，包括安全生产、党风廉政建设、精神文明建设和队伍稳定等，各部室、企业通用。1*、月度绩效计划。月度绩效计划分为重点绩效计划（分A、B、C三类）和一般绩效计划。绩效计划由公司绩效
6、考评委员会根据完成情况进行考评。4、日常管理。为完成指标任务须配合完成的其它工作事项或遵守的规章制度。日常管理按公司日常管理考核细则进行考核。4.6.2.2.2应用对比数据，支持组织的决策与创新1*2、公司内外部数据和信息的收集、整理公司内外部信息的分类、收集、分析和责任归口管理见4.2战略部分。2、标杆对比为了实现公司愿景，公司采取了“从瞄准到超越”策略，大力开展竞争力对标活动，在全行业寻找标杆企业，提出改进计划并实施。竞争力对标为公司高层在年度战略评价、创新决策、日常运营决策和调整提供了科学依据。公司选择北京*公司作为公司综合对比的竞争对手。4.6.2.2.1*与战略方向相一致的绩效测量系
7、统1*2、根据战略规划的需要进行调整每年进行战略部署时，对KPI体系进行整体评价和调整，并在战略实施过程中对不适宜的测量指标进行评价和微调，以达到动态控制。2、根据用户和其他相关方要求的变化进行调整公司主要绩效测量指标根据用户和其他相关方的需求，不断调整业务结构。4.6.2.1*绩效分析和评价4.6.2.1*.1*2分析、评价公司绩效a)绩效考核管理公司建立健全了绩效考核办法、日常管理考核细则等制度，成立了公司绩效考评委员会，每月按百分制对各部门进行月度绩效考核。每月末由公司各职能部室分别提出对部门的考核意见，报人力资源部汇总。公司绩效考评委员会每月初召开公司绩效考评会议，对上月各部门绩效完成
8、情况进行考核，经公示后形成最后考核结果。公司绩效测量指标见下表：考核周期考核指标考核项目考核依据年度考核年度重点工作工作完成情况年度绩效合同及相关考核办法年度业绩指标关键业绩指标一般业绩指标基础管理指标月度考核月度绩效计划工作完成情况绩效考核办法日常管理（基础管理指标）综合管理日常管理考核细则经营管理财务管理安全管理人力资源管理审计管理行政管理党群建设表4.6-4 公司绩效测量指标员工绩效测量指标。评价员工绩效完成情况的主要测量指标。由员工对本人的业绩达成状况进行自评，然后由分管领导对照与员工共同确定的绩效目标和绩效标准对员工进行评价。员工绩效测量流程如图4.6-4。图4.6-4 员工绩效测量
9、流程b)充分利用对比数据和信息分析结果，支持企业的经营管理、改进与创新公司收集对比数据的途径主要包括：一是通过各行业协会、各行业学术论坛、专业会议、网站、专业报纸杂志收集信息；二是通过市场调查、顾客满意度调查、企业内部交流、现场考察等方式获取信息；三是通过公司内部通报、分析报告等方式收集标杆和竞争对手的信息；四是通过日常拜访、座谈会、邀请供应商、经销商和终端客户及其他合作伙伴等处获取信息。公司重视外部评价，重点对顾客满意、产品和服务、顾客和市场、人力资源等情况进行监视和测量，对照指标与竞争对手和标杆进行分析和评价，全面、真实、准确的反映了公司管理现状和发展趋势，为公司战略制定、经营决策和创新提
10、供了依据。公司推行目标管理与考核，每年由人力资源部组织，充分利用与计划、历史、竞争对手、标杆企业进行的四个对比信息，科学编制公司的年度绩效目标，支持公司的经营、战略决策与创新。每月进行绩效分析时，利用与计划、历史对比数据，确定改进区间。c)持续改进绩效测量系统的适应性与有效性对公司现有绩效测量系统及时组织进行评审，从信息采集的准确性、关键信息的选择以及对比分析的系统性等方面不断进行改进和调整，保证不断适应内外部环境变化，符合企业战略规划发展方向，并据此及时对绩效测量系统进行调整。公司从机制上保证了绩效测量系统的灵活多变。公司每年对绩效测量系统进行一次调整，每半年进行一次小的调整，根据需要可以随
11、时进行调整。调整的依据主要有市场的变化和公司的要求、公司内部条件的变化、竞争对手的变化。公司的绩效测量系统以顾客满意为中心。公司将顾客满意度定位核心指标。一旦发现顾客满意度及有关数据发生变动，及时寻找问题所在并实施改进。公司绩效测量系统见下表4.6-5:各层次评价绩效测量系统人员素质当否？改进调整执行层测量操作层测量 管理层测量领导层测量数据和信息是否容易取得?是否具有及时性准确性可靠性?测量分析方法是否适当?工具是否齐全?是否随业务流程的改造进行相应调整？软件功能是否支持业务流程？硬件系统是否与软件匹配？是否配置适当的计算机及其它工具？绩效内容是否覆盖所有业务流程和适应业务增长的需要？绩效指
12、标是否充分反映各业务的关键指标及效果？人员是否具有相应资质证书或资格认可？是否定期对人员能力、水平和经验进行评价？软硬件适用性可靠性？系统设置内容适宜性？测量分析及时性有效性？表4.6-5 公司绩效测量系统d)公司注重定期进行绩效分析与评价，为持续创新、战略决策提供依据（1*2）高度重视绩效分析，支持公司的创新和战略决策。公司每月均进行销售绩效目标分析、质量目标绩效分析和综合管理绩效分析。分析和评价的内容涵盖了战略目标、经营结果、发展趋势、市场预测等各方面。见图表4.6-6总体绩效分析流程和图表4.6-7绩效分析表。组织所有层次、部门绩效数据、信息收集输入专题分析会经营例会管理评审内外审核顾客
13、满意度调查员工满意度调查第三方审核评价结果识别改进最佳实践纳入组织知识产权趋势分析调查分析实施改进图表4.6-6 总体绩效分析流程图表4.6-7 公司绩效分析表销售指标分析：总结分析每一时间段的工作，针对关键目标指标和影响指标的根源性原因，按照优先次序，列出最主要的不足和最主要的成绩，并扼要地分析指出原因。通过准确扼要的数据和指标，进行市场数据及竞争对手比较、业务环境及最佳基准比较。说明顾客、竞争对手和自身的地位、策略、差异和潜力，特别关注变化、动向、机会和风险，关注影响企业和部门目标实现的市场因素和环境因素，以及业界最佳基准。销售部每周都召开经营分析会，组织对一周实现的销售收入与同期和同城同
14、行业进行对比分析，找出增长和降低的原因，研究制定可行措施，加以改进提升。公司通过报告关键目标指标完成情况，报告半年关键目标指标完成情况与上年同期水平相比的情况，审视全年目标、明确目标的达成程度，说明差距和原因。公司通过每季度召开的经济活动分析会，每半年召开的年中工作会议，年初召开的年度工作会议，认真分析市场及营销情况，从内部找原因，从外部找出与竞争对手、行业标杆的差距，提出下一步改进措施。质量指标分析：公司通过将主要问题进行数据分析（因果图、排列图表），对本企业生产和服务过程中的质量问题、顾客质量反馈进行排列，利用每月的质量分析会对本月出现的各种问题进行汇总和分析。公司在战略的制定过程中始终贯
15、穿绩效分析，并应用分析结果，为确立战略目标、制定战略规划提供有效的支持，避免战略制定过程的盲目性和随意性。按照时期的不同，绩效分析可以分为：月度绩效分析。公司制订了绩效考核办法，运用对比分析和因果分析等分析方法，坚持自下而上的两级绩效分析。年度管理评审。按照管理评审控制程序，公司领导根据体系运行情况的评审，对质量管理体系等方针、目标、体系运行的有效性、符合性、适宜性和充分性进行分析与评估，实现组织持续改进。卓越绩效自评。按照卓越绩效评价准则进行卓越管理绩效自评。顾客满意程度和员工满意程度专业分析。每年组织一次顾客满意度和员工满意度的分析和评估。战略目标的完成情况分析。在对战略完成情况的分析中，
16、首先对比战略目标和经营结果，从比较中找出战略目标和经营结果的差别，从差别点入手进行更深入地分析。对完成情况好的目标可以确定为公司的竞争优势；对完成情况不好的目标，在分析内部和外部原因之后可以确定为企业的劣势，在下一次的战略目标制定中要充分的考虑。（2）确保绩效分析的结果适时的传达到基层。公司通过覆盖企业的内部网络，将各种生产目标和计划、质量等各方面的测量指标和最新信息传递到各部门。同时每月一次的工作例会对本月的各种测量结果给予公布和分析，使各部室的业绩与公司的目标结合起来，从而实现最终目标。相关部门每月一次通报顾客质量反馈报告，定期召开质量分析会，每月进行内部绩效考核，兑现考核结果，及时进行绩
17、效分析案例通报等，有效的保证了绩效分析结果的传达。4.6.2.1*.2确定改进关键业务的次序，识别创新和发展机会公司根据绩效评审结果，依照紧跟战略、服务客户与市场的原则，根据改进空间、重要性及紧急程度等环节，确定关键指标和改进优先次序：一是以实施低成本运营为主线，加大成本控制力度，提高盈利水平和市场竞争力；二是深入推进节能降耗，加快技术进步，提高资源利用效率；三是不断提高产品质量。分析周期指标分类测量分析方式分析主责分析方法分析与决策内容分析结果传递渠道后续应用年公司KPI公司职代会公司领导及相关部门排列图、饼图、曲线图、直方图年度经营计划指标主要工作任务公司职代会报告会议、文件、内联网、新闻
18、媒体持续改进作为下一步工作开展的输入公司经营工作会议年度营销和服务工作策划、营销指标分解会议纪要年度安全工作会议年度安全工作策划、安全指标分解会议纪要年度预决算工作会年度财务决算、安排下年度预算会议纪要绩效考核分析年度绩效考核办法制定，确定各部门工资额度分析报告文件、内联网质量状况分析年度质量考核办法分析报告文件、内联网日常运营KPI质量体系内部审核、管理评审公司领导及相关部门趋势分析质量体系年度评价，形成评审报告，确定改进目标评审报告会议、文件为完善、持续改进体系提供依据环境、职业健康体系内部审核、管理评审环境、职业健康体系年度评价，形成评审报告，确定改进目标季日常运营KPI设备例会公司领导
19、及相关部门排列图、饼图、曲线图、直方图设备运行情况、设备维护和保养计划会议纪要会议、文件获取改进信息用户反馈信息分析机关管理部顾客的期望、要求分析报告、会议纪要文件、报告对责任单位考核、获取改进信息和机会质量损失分析生产管理部工程质量现状、改进要求分析报告、会议纪要月公司KPI公司扩大办公会公司领导及相关部门趋势分析上月工作总结、当月工作安排会议纪要会议、文件、内联网持续改进作为下一步工作开展的输入经营工作例会上月工作总结、当月工作安排，市场开拓、营销信息研究日常运营KPI各部门专业例会（生产、质量、财务、安全等）公司领导及相关部门排列图、饼图、曲线图、直方图、因果分析、趋势分析各专业部门的指
20、标完成情况会议纪要会议、文件、内联网获取改进信息，持续改进周日常运营KPI安全周报安环部及相关部门趋势分析落实各部门安全指标完成情况报告文件、内联网获取改进信息，持续改进财务周资金例会财务部及相关部门落实各部门收款指标、保障生产需求支出、统筹安排资金平衡会议纪要生产例会生产部及相关部门控制生产进度、根据实际及时调整生产计划报表日日常运营KPI生产调度会生产部及相关部门日常生产过程发现日常问题会议随时获得改进机会，实时改进班前会科室、及班组班组日常工作安排会议表4.6-8 主要绩效分析及结果的传递和应用4.6.1*改进与创新4.6.1*.1*2提要 公司通过充分应用测量、分析和评价的结果，不断推
21、动各层次和所有部门、过程的改进与创新。4.6.1*.2改进与创新的管理4.6.1*.2.1*2改进的管理a)根据改进需求，制定改进计划，适应发展规划和发展方向的需要公司通过月度绩效分析，确定下月工作目标和工作重点；通过季度绩效分析，制定季度整改计划；通过年度绩效分析，制定下年奋斗目标和工作计划；通过体系内部审核和管理评审，编制内审报告、管理评审报告，采取改进和预防措施；通过员工和顾客两个满意度调查，分别编制员工满意度调查报告、顾客满意度调查报告，确定改进时间和改进措施。b)实施和测量改进活动公司利用管理创新、技术创新、员工合理化建议、QC活动小组、技术比武等方式组织各层次的员工开展各种改进项目
22、和活动。引入目标管理、精益生产、流程再造等管理方法，进行定量定性分析，寻求改进途径。公司通过各类会议和座谈为组织各层次提供数据、信息和知识共享，为所有层次的绩效改进提供支持。为确保改进计划实施，综合部负责按照进度要求进行督办检查，及时听取项目负责人的意见，并在下次会议上报告改进情况。公司制定了纠正和预防措施控制程序，各相关职能部门负责实施改进和预防措施，确保问题根本解决和持续改进。c)改进成果评价，奖励和推广公司对改进成果，实施量化考核，组成评委会，按照项目成果的先进性、实用性、难度、效果等四项指标打分，进行综合量化评估，对改进成果进行评定奖励。例如，2009年公司深入开展了“三节约”活动，广
23、泛发动员工通过积极提报合理化建议，开展技术创新、工艺改造活动，全员全方位全过程挖潜增效、开源节流，为企业节省资金561*万元，增创效益1*2000余万元。4.6.1*.1*改进方法的应用公司目前采取最多的改进方法是目标管理、开展合理化建议活动、成立QC小组、成立TPS推进小组等进行现场改善。灵活应用统计技术和其他方法进行改进。充分利用数据、信息和知识，为组织各部门以及所有层次绩效的改进提供支持。目前公司正致力于业务流程的再造，逐步消除生产的浪费和工作的不合理与不受控。在改进过程中应用了方差分析、回归分析、试验设计、标杆分析等。层次改进方法应用内容公司经营层SWOT分析、对比分析、趋势分析、综合分析战略制定和部署、组织绩效测量与分析公司职能部门对比分析、综合分析、调查表财务监督考核区域自治、自主考核、持续改进市场开发，体系宣贯，监督考核，制定目标，层层分解生产车间5S、质量控制解决产品质量控制问题网络图风险预警和对比分析控制生产进度，及时纠偏数据分析工具和方法对发生安全事故的事件进行统计、分析，对容易发生安全事故的部位、环节，进行重点的控制对比分析法、综合分析法成本控制限额领料、阶段考核生产成本控制对比分析、综合分析、调查表财务成本控制表4.6-9 改进与创新方法的应用
