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1、*公司年度内审实施计划文件编号：QMS/TX-JL-BG28审核目的1、评价质量管理体系运行的适宜性、有效性；2、评价环境管理体系运行的适宜性、有效性；审核范围产品的生产、加工和销售的所有过程审核依据IS9001:2008；GB/T24001：2004；公司质量环境相关管理体系文件；适用的法律法规审 核 组组长：* 组员：*、*审核日期2010年7月11日至12日编 制*日 期2010年7月1日审 核批 准时 间部门过程7月11日8：308：30首次会议8：309：30管理层4.1;4.2.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.3;5.6;6.1;
2、8.1;E:4.1；4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.6；4.5；4.69：3011：30办公室4.2.3;5.5.1;5.4.1;4.2.4;5.5.3;6.2;6.3;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5;E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；4.4.2；4.4.4；4.4.5；E4.5.4；4.5.3；E4.5.3；4.5.214：0016：00生产部、车间4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;6.3;6.4;7.1;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.5;7.6;
3、8.2.3;8.3;8.4;8.5;E:4.4.1；4.4.5；4.3.3；4.4.3；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1E4.5.2；4.3.2；E4.5.3；4.5.216：0017：00财务部E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；E4.5.3；4.5.217：0017：30内部交流表续：7月12日8：0010：30品管部4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.5.3;7.5.4;7.6;8.2.4;8.4;8.5;E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；E4.5.5；
4、4.5.4；E4.5.3；4.5.210：3011：30供应部4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.4;8.2.3;8.4;8.5;E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；E4.5.3；4.5.214：0015：30销售部4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.2;7.5.4;8.2.1;8.2.3;8.4;8.5;E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；E4.5.3；4.5.215：0016：00设备部4.2.3;5.5.1;5.4.1;6.3;6.4;8.2.3;8.4;8.5;E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；E4.5.3；4.5.216：0016：30内部交流16：3017：00末次会议
