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1、受 控 文 件 清 单编号：JL4.2.3-03 序号：文件编号文件名称份数备 注 编制： 审批： 年 月 日文件作废、销毁申请单编号： JL4.2.305 序号:序号文件名称文件编号存档日期份数代替日期以上文件已经超过规定的保存期限，根据文件控制程序的规定，予以销毁，请批准。办公室： 年 月 日管理者代表批示：签字： 年 月 日编制： 审批： 年 月 日文件文件发放、回收记录编号：JL-4.1-01 序号： 序号文件名称文件编号分发号发放部门发 放 记 录回 收 记 录备 注日 期数量签收人日 期数量经办人 文件借阅、复制记录编号：LFWL/JL4.102 序号:时间文件名称文件编号受控状态
2、借阅/复制份数签 字归还时间备 注文 件 更 改 申 请 单编号：LFWL/JL4.104 序号：更改部门 更改人 批准日期 序号文件代号更改前更改后标 记更改原因备注外 来 文 件 清 单编号：LFWL/JL4.106 序号：序号文 件 编 号文 件 名 称文 件 来 源数量经 办 人受控状态备 注编制： 审批： 年 月 日合 格 供 方 名 录编号：LFWL/JL7.402 序号：序号供应物资名称供 方 名 称地 址邮政编码联系电话联系人 备注 编制: 审批： 年 月 日管 理 评 审 计 划编号：LFWL/JL5.101 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要
3、求：计划的评审时间：编制： 审批： 年 月 日管 理 评 审 通 知 单编号：LFWL/JL5.102 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加部门/人员：评审内容：编制： 年 月 日 批准： 年 月 日管 理 评 审 报 告编号：LFWL/JL5.103 序号:目 的主 持 人评审时间评审人员评审内容评审结论编制审核批准日期 年 月 日日期 年 月 日日期 年 月 日管 理 评 审 记 录编号：LFWL/JL5.104 序号：会议时间地 点主 持 人记录员人参加评审员会议内容：编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 培 训 计 划 表 编号：LFWL/JL6.101 序号：培训日期培训内容培训
4、要求培训人员编制： 审批： 年 月 日培 训 申 请 单编号：LFWL/JL6.102 序号：申请部门申请人申请部门培训方式培 训 对 象共 人 申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：管理者代表意见：培 训 记 录 表编号：LFWL/JL6.103 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训日期： 年 月 日参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：员工培训档案编号： LFWL/JL-6.1-04 序号：序号姓名培训课目主办单位培训日期培训教师培训课时考核方式考核时间成绩备注制表人：设 施 配 置 申 请 单编号：LFWL/JL6.201 序号：设施名称购置
5、数量型号（规格）预算单价使用部门要求时间主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请：审核：批准：日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日设 施 验 收 单编号：LFWL/JL6.202 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论及处理结果：参加验收人员：备注：供销部签字： 日期：生产部签字： 日期：生产车间签字： 日期：质检部签字： 日期：编制： 年 月 日 审批： 年 月 日生产设施一览表编号：LFWL/JL6.203 序号： 序号出厂编号设施名称生产
6、厂家型号规格负责人放置地点验证日期数量备注 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日设 施 检 修 计 划编号：LFWL/JL6.204 序号：序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人验收部门编制： 年 月 日 审批： 年 月 日监视和测量装置管理档案编号：LFWL/JL7.601 序号：序号设 备名 称规格型号生产厂家验 收日 期放 置地 点测 量范 围精度首 校日 期校 准周 期校 准 机 构备注编制: 审批: 目期:设 施 检 修 单 编号：LFWL/JL6.205 序号：设备名称设 备 编 号型号规格设备使用部门故障发生时间及现象（检修原因）：设施检修申请人： 日期： 年 月 日检修记
7、录：设施检修人： 日期： 年 月 日验收记录：设施使用部门负责人： 日期： 年 月 日备注：编制： 审批： 年 月 日设 施 报 废 单编号：LFWL/JL6.207 序号：设施名称设施编号型号规格原 价 格使用部门报废申请人使用时间报废原因：审批意见：批准人： 时间：备注：编制： 审批： 年 月 日质量策划实施情况检查表编号：LFWL/JL7.101 序号：序号内 容 摘 要责 任 部 门完 成 期 限检 查 时 间检 查 结 果执 行 人备 注编制： 日期：顾客意见反馈及处理记录编号：LFWL/JL7.201 序号：用户名称联系方式用户反馈意见内容和建议时间处理方式和结果备 注编制： 日期
8、：合 同 台 帐编号：LFWL/JL-7.2-02 类型 序号合同名称对方单位金额签定日期经办人备注编制: 审批： 年 月 日检 验 规 程编号：LFWL-GZ-09-2005 序号：序号产品名称工序名称检验项目标准要求检验方法抽检频次备 注 编制： 审批： 日期:合 格 供 方 名 录编号：LFWL/JL7.402 序号：序号供应物资名称供 方 名 称地 址邮政编码联系电话联系人 备注 编制: 审批： 年 月 日顾客满意度调查统计分析表编号：LFWL/JL-8.2.1-02 序号：序号顾客名称联系电话联系人发出日期回收日期满意度备 注 编制： 审批： 日期:合 同 评 审 表编号: LFWL
9、/JL-7.2-03 序号： 产品名称合同编号甲方名称联 系 人甲方地址电 话传 真邮 编产品型号产品标准交货期企业提供资料1、产品标准 2、产品图纸 3、其他 评审员/日期：_ 评审内容1、产品内容要求是否明确 (是 否)2、产品标准是否明确 (是 否)3、是否明确合同双方责任与权利 (是 否)4、设备是否可以满足要求 (能 否)5、供销合同是否符合法规要求 (是 否)6、交货日期能否保证 (能 否)7、产品费用合计：_8、同意受理 不同意受理评审部门签字业务部：年 月 日工程部：年 月 日 主管领导意见 签 字：供方评审记录表 编号：LFWL/JL-7.4-01 序号：供方名称法人姓名供方
10、地址联系人电话/传真供方营业证书编号注册时间体系认证情况 年 月通过认证，注册号为_(附证书复印件)体系覆盖的产品是：_。产品认证情况产品_，于 年 月通过认证，证书号为_(附证书复印件)。政府批准产品免检情况产品_，于 年 月批准免检，证书号为_(附证书复印件)。 提供的产品(型号/名称/规格)产品价格情况产品质量情况交货期情况售后服务情况其 他领导签署意见：是否选为合格供方： 是 否供方业绩评定表编号：LFWL/JL7.403 序号：供方名称： 地 址：电话、传真： 联系人：供应产品名称、规格、型号：进货物资质量控制方式：进货检验： 进货外观验证； 本厂到供方现场验证：产品质量得分（占60
11、%）：（合格到货批次/到货总批次）60质量评分：按交货期得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分：其他情况（占20%）：如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议：管理者代表意见： 签名： 日期：备注：纠正和预防措施表编号：LFWL/JL7.404 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人： 日期：原因分析：负责部门负责人： 日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门负责人： 日期：备注：临时采购要求单编号:LFWL/JL-7.4-06 序号:物品名称型号规格
12、单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因: 申请人: 日期: 批准人: 日期:临时采购要求单编号:LFWL/JL-7.4-07 序号:物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因: 申请人: 日期: 批准人: 日期:顾客满意程度调查表编号:LFWL/JL-8.2.1-01 序号： 顾客名称 地 址电话、传真联系人对本公司产品及服务满意程度 评价项目很满意（100-80）满意（89-60）不满意（59分以下）产品质量总体质量交货期实用性价格服务质量及时率售后服务产品防护其他信息处理及时投拆处理及时请顾客在对应调查项目满意程度内打号其他意见、要求
13、或建议，如与其他公司的差距、市场信息、改进的建议等 顾客盖章(签字)： 日期：此调查表请顾客填写，并于一周内交回我公司业务部存档。年度内审计划编号: LFWL/JL-8.2.2-01 序号： 审核目的：审核范围：审核依据：审核范围:审核方式：审核时间：编制: 日期: 审核; 日期: 批准: 日期内审实施计划编号:LFWL/JL-8.2.2-02 序号：审核组组长： 组员： 年 月 日1、审核目的：2、审核依据： 3、审核覆盖产品：4、审核时间： 年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人在本岗位。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日 首次会议 生产部 领导层设计研发部 审核组会议：月日 管理部 工务部 业务部 与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议内 审 检 查 表编号：LFWL/JL-8.2.2-03 序号：审核员受审部门时 间年 月 日 时
