质量管理手册11.doc

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1、质 量 手 册 A版文件编号：受控状态：及分发号：伊宁向新禽业有限责任公司 批准: 实施：目 录前言1.1质量手册颁布令1.2管理者代表任命书1.3质量方针、质量目标颁布令2.0质量手册说明1、2、33.0公司概况3.1质量管理体系组织机构图3.2质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.2、5.3、5.55.1质量管理体系策划控制程序5.45.2管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.3、6.47.0产品实现7.1产品实现的策划控制程

2、序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3采购控制程序7.47.4生产和服务提供控制程序7.57.5监视和测量装置控制程序7.68.0测量、分析和改进8.1测量、分析和改进(总则)8.18.2顾客满意程度测量控制程序8.2.18.3内部审核控制程序8.2.28.4过程的监视和测量控制程序8.2.38.5产品的监视和测量控制程序8.2.48.6不合格品控制程序8.38.7数据分析控制程序8.48.8改进控制程序8.5伊宁向新禽业有限责任公司质量手册版本号A修订次数01.1质量手册颁布令页 次1/1质量手册是伊宁向新禽业有限责任公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件，它阐述了公司质量方针和目

3、标，明确了公司各部门人员的职责、权限。质量手册对内用于公司内部实施质量管理，对外用于展示公司的质量保证能力，提升顾客信任，是公司证实其有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和质量管理体系有效运行的依据。公司根据GB/T19000质量管理体系要求和有关法律法规要求，结合本公司实际情况编制完成了质量手册A版，经各级人员会审，管理者代表审核，现正式发布，并于2004年6月10日起实施，公司各部门及全体员工必须认真学习，严格贯彻执行。 经理（签字）：年 月 日伊宁向新禽业有限责任公司质量手册版本号A修订次数01.2管理者代表任命书页 次1/1为了贯彻执行ISO 9000质量管理体系 要求，加强对

4、质量管理体系运作的领导，特任命 为本公司的管理者代表，授权行使质量管理体系实施和保持的管理工作，其职责和权限如下：1 职责1.1 负责标准建立伊宁向新有限责任公司质量管理体系。1.2 负责伊宁向新有限责任公司质量管理体系的实施和保持，并定期向总经理汇报。1.3 负责对管理评审存在问题的纠正措施计划的审核。1.4 负责公司级质量管理体系审核中纠正/预防措施报告的审批。1.5 负责接待外审及第二方审核，并就质量管理体系有关事宜与外部联络工作。2 权限2.1 有权对公司级内审不符合项纠正/预防措施报告进行批准。2.2 有对不符合体系实施和保持的问题及内部质量审核不符合项的处理权。2.3 有权对质量管

5、理体系的建立和完善进行指导。望公司全体员工服从领导，听从指挥，共同协力履行相关的质量职能，确保质量管理体系的建立和有效运行。 经理（签字）：年 月 日伊宁向新禽业有限责任公司质量手册版本号A修订次数01.3质量方针、质量目标颁布令页 次1/1伊宁向新禽业有限责任公司质量方针：关注产品品质，满足顾客期望，持续改进水品，追求名牌效益含义：以科学决策为前提，在最高管理者的领导下，全体员工以顾客为关注焦点，采取系统的管理方法，对质量管理体系持续改进，追求卓越品质，争创中国禽业一流品牌，尽最大努力和超越以顾客为关注点的、相关方的需求和期望。伊宁向新禽业有限责任公司质量目标：a 产品质量满足订单要求：10

6、0%；b 产品质量出厂合格率：98%；c 产品质量生产合格率：98%；d 原料采购合格率：90%；e 顾客投诉处理率：90%。四个符合：符合国家标准、行业标准、规程、规范的规定；符合合同或协议的规定；符合企业标准、法规和文件规定；符合国家相关部门制定的各项法律法规。 总经理（签字）：2 年 月 日伊宁向新禽业有限责任公司质量手册版本号A修订次数02.0质量手册说明页 次1/31 手册编写本手册是依据质量管理体系要求结合伊宁向新禽业有限责任公司质量管理情况和产品特点编写而成。2 手册的范围和应用2.1 质量手册在公司范围内全面贯彻执行。a） 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求

7、的产品；b） 通过按质量手册建立的质量管理体系的有效运作，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律、法规要求，增强顾客的满意度。2.2 手册覆盖本公司所有产品；覆盖质量手册质量管理体系机构图中的所有部门。2.3 由于我公司产品设计均采用国家定型或顾客提供，因此删减7.3“设计和开发”条款，此项删减不影响手册标准的完整性。手册除“设计和开发”条款外包括了标准中的其它要求。2.4 手册包含了本公司的质量方针、质量目标以及质量管理体系的全部程序文件（注：除必要时，不再表述质量手册包含质量方针、质量目标和程序文件）。2.5 手册表述了本公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用。3 手册采用

8、的术语和定义本手册全部采用质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。4 手册的控制质量手册的编写、审核、批准、发放、更改及版次变更均执行4.1章文件控制程序。5 手册的管理、使用与保管5.1 编写、审核、批准与发放5.1.1 综合办负责组织质量手册的编写、更改与换版。5.1.2 管理者代表负责质量手册的审核。伊宁向新禽业有限责任公司质量手册版本号A修订次数02.0质量手册说明页 次2/35.1.3 总经理负责质量手册的批准。5.1.4 人力行政综合办负责质量手册的发放。5.1.5 使用部门和人员负责质量手册的使用和保管。5.2 批准和发放5.2.1 总经理在质量手册的批准页上签发颁布令，予以批准

9、颁布。5.2.2 人力行政综合办负责质量手册的发放，领用人在发放登记表上签收。5.2.3 现场使用的受控文本在纸张封面上盖“受控”章。5.3 更改与换版5.3.1 手册内容需更改时，使用部门填写申请单报综合办初审后，经管理者代表审核、总经理批准后交综合办下发，使用部门按修改单内容进行文件更改。5.3.2 质量手册更改的次数较多或更改的内容发生较大变化时，综合办负责换版，收回旧手册，发放新手册。5.4 使用与保管5.4.1 手册使用者按照手册的要求和规定，严格遵守执行。使用人应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用版本为有效版本。5.4.2 手册的使用者应妥善保管手册，不得任意涂改和做记号；不

10、得损坏、外借和丢失。对已出现的损坏或丢失，应及时通知综合办作废原分发号，按新分发号重新补发手册。5.5 质量手册是构成公司质量管理体系和质量管理体系有效运行的依据文件。6 在使用质量管理体系文件时应注意方面6.1 在第一方审核（内审）和第三方审核时，应同时使用公司的质量手册，它构成质量管理体系全部过程和子过程的要求，控制和实施过程或子过程的途径和方法，它们是内审和第三方审核依据文件之一。6.2 在投标时，使用公司的质量手册，它覆盖了该产品的质量管理体系的整体要求，招标单位根据公司质量手册，可评价公司的质量管理体系。6.3 在第二方审核时，应使用公司的质量手册，由顾客按第二方审核评定要求，确伊宁

11、向新禽业有限责任公司质量手册版本号A修订次数02.0质量手册说明页 次3/3定审核的内容和范围。6.4 公司内部在质量管理体系运行时，根据提供产品种类和过程或子过程质量活动的目的、范围、要求，可以使用公司质量手册或程序文件或它们的组合，因为质量手册过程的描述，既可以作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，也可以作为可执行文件单独使用。7 本手册是伊宁向新禽业有限责任公司质量管理活动的纲领性文件，质量管理体系程序文件及三级文件为本手册支持性文件。8 本手册由伊宁向新禽业有限责任公司综合办组织编写、修订，解释权归公司总经理和管理者代表。9 本手册适用于外部质量保证也适用于内部质量管理。伊

12、宁向新禽业有限责任公司质量手册版本号A修订次数03.0公司概况页 次1/1公司地址：总经理：电 话：天山乳业伊犁有限责任公司质量手册版本号A修订次数03.1质量管理体系组织机构图页 次1/1总经理综合办生产车间化验室天山乳业伊犁有限责任公司质量手册版本号A修订次数04.0质量管理体系页 次1/41 目的为公司建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性提出总体要求；为质量管理体系文件和记录的编制提出总要求。2 范围适用于公司对质量管理体系及其文件的控制。3 职责3.1 总经理3.1.1 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性；3.1.2 批准并发布质量手册、质量方针和

13、质量目标。3.2 管理者代表（见1.2章）3.3 综合办3.3.1 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；3.3.2 负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件；3.3.3 负责质量管理体系文件的管理。4 质量管理体系4.1质量管理体系文件结构（如图4-1） 质量手册含程序文件 A、B 技术性文件及管理性文件质量记录表格 C质量记录表格 C图41 质量管理体系文件结构天山乳业伊犁有限责任公司质量手册版本号A修订次数04.0质量管理体系页 次2/44.2质量管理体系过程根据ISO 9001：2000标准要求，本公司的质量管理体系采用过程方法模式（如图4-2）。a） 图

14、中给出了质量管理体系运作的主要过程顺序、相互作用及监视位置；b） 这些过程的运作和控制所需的准则和方法，在5.8章中叙述；c） 顾客需求作为产品实现过程的输入，通过产品实现过程，将输出（产品）交付给顾客，以取得顾客的满意。产品实现过程是质量管理体系的主过程，图中以双线框标出；d） 支持过程对产品实现过程的进行提供必要的条件；e） 过程的监视和测量，产品的监视和测量，质量管理体系内审以及顾客满意程度测量等，将其结果进行分析后，输入给最高管理者管理过程；f） 最高管理者管理过程通过管理评审、策划、资源配置以及采取改进措施，输出给产品实现过程，以达到持续改进的目的。图中以粗黑线标出与最高管理者管理过

15、程有关的各过程。g） 图中箭头形成闭环管理，可适用于所有过程的P（策划）D（实施）C（检查）A（改进）循环，使质量管理体系螺旋式上升。4.3 质量管理体系文件4.3.1 按照ISO 9001：2000标准，对公司质量管理体系进行策划，建立文件化的质量管理体系，使质量管理体系运作有章可循，有效运行。a） 质量手册是对公司质量管理体系总体描述的纲领性文件；b） 管理性文件：包括管理标准（各种与质量管理体系有关的管理制度等）；工作标准（岗位职责等）；c） 技术性文件：包括作业指导书、检验规范和安全规程等；d） 本标准所要求的记录。4.3.2 我公司的各项质量活动要严格按质量管理体系文件规定运作。当内

16、、外部环境、质量方针、质量目标发生变化时，质量管理体系文件应及时修订甚至换版，确保文天山乳业伊犁有限责任公司质量手册版本号A修订次数04.0质量管理体系页 次4/4件的有效性、充分性和适宜性。文件更改或换版执行文件控制程序中的有关规定。4.3.3 质量管理体系文件的多少与详略程度根据下列因素决定：a） 公司的规模，如人数多少；b） 公司的类型，如制造业、服务业等；c） 过程与过程之间的相互作用和复杂程度；d） 人员的能力，如人员接受培训的多少、教育程度的高低、技能的熟练程度和经验的丰富与否。4.3.4 文件需呈现于纸张上，易于使用和管理；也可根据实际情况呈现于磁盘、光盘或样件上等。4.3.5 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标 题ISO 9001：2000标准条款4.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.4*最高管理者管理过程*纠正、预防措施持续改进支持过程产 品 实 现 过 程产品要求的确定和评审(包括合同评审)顾客需求结果分析产品交付顾客乳制品的生产采购质量计划顾 客 满 意程 度 测 量成品进货在制品生产计划过程的监视和测量产品的监视和测量质量管理体系内 审 *最高管理者管理过程包括：策划、资源配置、管理评审、持续改进等。*支持过程包括：培训、维护、不合格品控制等。 图4-2 天山乳业伊犁有限责任公司以过程为基础的质量管理体系模式图