《采购作业程序QP0707.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购作业程序QP0707.doc（3页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、1.目的：确保采购物品的质量、数量、交期满足预期使用要求，制定本程序2.范围:影响产品品质的物品的采购作业管理均属之3.定义:3.1供方-为本公司提供产品或服务的生产厂商或经销商4.权责:4.1总经理：请购单、采购单的批准4.2管理部：辅材、办公类日常用品采购；一般性物品的验收4.3资材部：供方开发、评鉴；生产原材料采购、委外加工产品外发4.4设备保全：参与相关设备供方开发、评鉴及相关设备的验收4.5相关部门：请购需求的提出、需要时参与供方评鉴4.6品保部：参与供方开发、评鉴；量测仪器、设备的验收5.内容:5.1供方开发5.1.1有新增物品的采购/委外需求或有能够提供较现有供方较好的品质、价格
2、、交期、供应能力的供应单位时，应进行新供方开发5.1.2原有供方有以下情形致不能满足本公司要求时，应进行新供方开发：制作技术能力不足既有设备规模不足无法维持良好之品质水准无法提供要求之配合度成本具有降价空间，而缺乏配合之意愿5.1.3采购通过互联网、黄页及供方业务人员提供资料等各种方式收集供方及其资料，确定可提供本司需求的供方并进行联络，对具有下列条件的，优先筛选作为初选供方：通过ISO9001:2000质量管理体系认证客户指定或承认合格之供方品质及供应能力稳定，市场反應良好通过报价比较，价格较为合理或可为本公司接受5.1.4采购填写供方评鉴报告，逐项对供方进行评价；需要时，采购应会同相关部门
3、人员到供方处进行评鉴5.1.5根据评价结果，选定合格供方，经总经理批准后，列入合格供方一览表5.1.6评分较高的合格供方作为优先采购对象；评分较低的进行观察，适当时予以淘汰5.1.7根据供方的品质状况、交期准时率、配合度，每半年进行一次定期评定，记录于供方绩效评定表；评定方式如下：品质70%、交期20%、配合度10%，三项之和为评定分数计算方式：品质100*1不合格批/交货总批数*70%交期100*1未准时交货批/交货总批数*20%配合度采购评分*10%评分达86分以上，甲等：作为正常的合格供方；7085分，乙等：列为观察、督促改善供方；69分以下,丙等：列为重点辅导或开发新供方后予以淘汰5.
4、1.8合作供方有以下情形时，予以淘汰，合格供方一览表相应变更经绩效评估，连续两次为丙等之厂商经辅导小组辅导后，判定技术能力、管理能力、品质水准无法提升之供方连续三次出现重大质量问题而导致退货5.2采购作业5.2.1需求部门填写请购单，注明名称、型号规格、性能、技朮参数、数量、希望交期及其他要求，需要时可注明品牌及供方名5.2.2一般性物品由部门主管审核、经理级人员批准；固定资产类或价值较大的，经理级人员审核、总经理批准；批准后交采购实施采购作业5.2.3采购根据已经批准的请购单开立采购单，采购信息应充分、适宜，应包括请购单及其附件所述要求、交期、交付地点等；必要时，还应附技朮要求及图纸，呈总经
5、理批准应向相应的合格供方采购有指定供方时，向指定供方采购为新增采购物品时，应要求供方送样确认之前向其采购过相同物品的供方，直接向其采购即可，但采购日期要进行变更5.2.4若采购数量、交期、品质要求、交付地点等任何一项有变更时，应及时通知供方；必要时，应更新采购单，前份作废5.2.5需要时，一般性采购物品可由采购直接到供方处购买5.2.6需要保持一定库存量的物品，应保证安全库存，供使用单位领用5.2.7采购物品交付至本公司时，应进行验收；生产设施、设备及设备耗材由设备保全验收办公用品、劳保用品及其他一般性物品由采购验收生产原/辅材料、测量仪器/治工具由品保部验收需要时，由请购部门验证5.2.8生
6、产设施、设备的验收依生产设施管理程序执行；测量仪器/治工具的验收依仪校管理作业程序执行5.2.9未符合采购要求，通知供方补交、换货或退货；再次交付时，应再次验证5.2.10采购品验收合格后，采购通知请购部门领用；非使用部门请购物品，进相应库位存放5.2.11使用部门填写物品领用单，交部门主管批准；办公用品、劳保用品等到管理部总务处领用，设备使用之油品、防銹剂、刀具等到资材仓库领用5.3本程序作业流程：作业流程图权责流程说明采购供方开发依本章5.1执行采购供方评鉴依本章5.1执行相关部门相关单位采购/委外申请写明相关要求，批准后交采购实施采购采购/委外实施依申请开立采购/委外单相关担当验收依本章5.2.75.2.9执行相关部门领用依本章5.2.105.2.116.相关文件:6.1生产设施管理程序QP-06-066.2仪校管理作业程序QP-07-097.附件:7.1供方评鉴报告7.2合格供方一览表7.3供方绩效评定表7.4请购单7.5采购单7.6物品领用单
