（全部资料汇总）某五金制品厂质量管理体系文件样本.doc

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1、文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定制 定：发行副本章：审 核：核 准：1 目的建立一套统一的文件管制体系，对文件和资料的编写、审批、发放、更改、保管和报废等整个过程进行有效控制，从而指导系统相关人员按正确的规程作业，促进整个管理体系的顺利运作。2 适用范围适用于本工厂质量管理体系文件和资料管理，如：质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文件、资料等。3 定义3.1 质量手册：是规定本组织质量管理体系的文件。3.2 程序文件：含有为进行某项活动和过程所规定途径的文件。3.3 作业指导书：是为协助程序文件达成所推展制订的指引文件。3.4 表格：是为证明系统执行有效之记录。3.5 外

2、部文件是指非本工厂制定，但直接支持质量管理体系的文件，它包括但不局限于外来生产设备技术文件、外来工艺文件（如客户提供图纸等）、外来标准（如ISO9000标准等）、法律法规。3.6 受控文件：是指所有使用的受发放、更新及作废等控制之文件。3.7 非受控文件：是指所有作为参考使用的文件，并不受发放、更新及作废等控制。4 职责和权限4.1质量手册 4.1.1 由管理者代表制订。4.1.2 总经理负责审核、批准。4.2 程序文件4.2.1 由各部门主管制订。4.2.2 管理者代表审核。4.2.3 总经理负责批准。4.3 作业指导书4.3.1 由各部门主管制订。4.3.2 由总经理/管理者代表审核、批准

3、。4.3.3 有关影响组织架构方面之作业指导书均由总经理批准。4.4 其他内部文件4.4.1 相关工作人员负责制订。4.4.2 各部门主管审核。4.5 文控中心负责对受控文件的发放、更改、报废进行控制及工厂规定的正本的保管，并负责本公司的文件总览表、文件发放与回收记录、文件更改发放与回收记录、文件和资料的保管、更新。4.6 各部门主管负责保存受控文件副件，保证在其部门使用的是适宜版本，并负责其部门的受控文件副件之保管、更改。5 作业内容5.1 文件的申请5.1.1 各部门根据管理需要，制订相关文件，填写文件申请(更改、补发、报废)单经管理者代表批准后方可编写文件。 5.2 文件的编写5.2.1

4、 文件编写由体系统一打印。5.2.2 文件编号5.2.2.1质量手册：HS - QM - 流水号 文件类别公司名称5.2.2.2程序文件：HS QP - 流水号 对应ISO9001(2000)条款 文件类别 公司名称5.2.2.3作业指导书 HS - WI - 流水号 文件类别 公司名称5.2.2.4质量记录：HS QR 流水号 文件类别公司名称5.2.2.1外来文件依其本身编号要求5.2.3 文件类型：QM表示质量手册（一级文件）QP表示程序文件（二级文件）WI表示作业规范/指导书（三级文件）QR表示质量表单/记录（四级文件）CO表示外来文件5.2.4 文件登录：本工厂受控文件统一登录于文件

5、总览表，若有需要时可将文件总览表发行至各部门以用来对照所持文件是否最新有效的版次文件。5.2.5 文件版次管制：本工厂文件最初原始本版次为A0，依次变更为A1、A2、A3、A4、A5当经过5次变更或有大幅度修改时版本应为B0，同一份发行的受控文件版本必须相同，各页版次可不相同。5.2.6 文件编写、保存5.2.6.1 本工厂程序文件采用统一文件编写格式，质量手册和三阶文件，文件编写格式根据实际自行规定，程序文件格式如下：1 目的2 适用范围3 定义4 职责和权限5 作业内容6 相关文件7 相关附件 文件内容清楚明了，不得涂改、损坏。5.2.6.2 文件保存：5.2.6.2.1 文件应建立并实行

6、档案管理，以便查阅版本版次变更之文件。体系统一回收并填写在文件发放（回收）记录表上，保留一份旧版原稿文件，加盖“参考文件”印章，保管于体系，以便作下次更新资料之参考作用，其余文件即时作废处理。5.2.6.2.2 文件持有单位需确保文件的清晰准确，若有模糊或其它破坏应填写文件申请（更改、补发、报废）单向体系部申请更换。5.2.6.2.3 文件持有单位应定期清点文件，保持文件的正确性和有效性。5.2.6.2.4 文件管理应专人负责，需置于干燥方便阅读之处。5.3 文件发放、回收、更改5.3.1 文控中心文控员根据各部门主管签批的文件分派所需文件，并在受控文件副件之每页的右上角盖上“文件管制印章”，

7、分发给各部门批准持有人。5.3.2 文控中心文控员将发放情况记录在文件发放（回收）记录表上，受控文件副件持有人必须在此表内签署确认。体系部文控员负责将文件资料记录于文件总览表上。5.3.3 当受控副件持有人，因某种原因遗失或损坏所持之受控副件时，应填写文件申请（更改、补发、报废）单申请补发文件。交ISO专员审核，管理者代表批准后，文控中心文控员按6.3.1流程来发放文件，有关人员在此表上签收确认，文控中心文控员负责在文件发放（回收）记录表上备注。5.3.4 当文件有更改需要时，申请者填写文件申请（更改、补发、报废）单提出文件更改给部门主管审核，经管理者代表批准后，交文控中心文控员按6.3.1发

8、放。5.3.5 文控中心文控员须将更改文件的章节修改内容记录在相关文件修订履历上。5.3.6 有关质量管理体系标准由文控中心向外联络并提供于相关部门，而有关新产品质量标准则由工程师负责确认并提供。5.3.7 凡经修改的受控文件之章节，在分发的同时，必须将相应的过期受控副件的有关章节文件一并收回。5.3.8 文控中心文控员须将收回的过期受控文件副件在每页的空白处盖上“红色作废印章”。5.4 非受控文件5.4.1 如需向外（如认证公司、客户、顾问等）提供非受控文件作为参考时，申请者须填写文件申请（更改、补发、报废）单经管理者代表批准后方可向文控中心索取。5.4.2 在发放时，文控中心负责在非受控文

9、件的每页的空白处盖上 “参考文件”印章，以说明该文件不会受到更新、回收之控制。5.5 外来文件管制：5.5.1 客户提供图纸合约评审相关要求由市场部保管。5.5.2 各部门主管签收到外部文件时需交于体系部。外来文件仅作参考使用时，则由体系部编号加盖“外来文件”印章。统一登录于文件总览表并注明外来文件后，由文控中心文控员发放给相关部门及保存。5.5.3 外来文件发生更改时，文控中心应作相应变更。5.5.4 文控中心应常与外来文件所属单位联系，以确认其有效性，从而保证其参考价值。6 相关文件质量记录控制程序 7 相关附件文件申请（更改、补发、报废）单文件总览表文件发放(回收)记录表 公司质量目标部

10、门分解目标分 析频 次统计控制部门督查部门公司：成品合格率90%每月品质部管 理 者 代 表 品 质 部公司：顾客满意度80分每3月业务部品质部：进料检验批合格率90%每月品质部品质部：半成品批合格率90%每月品质部生产部：生产计划准时完成率90%每月生产部业务部：准时交货率90%每月业务部采购部：供应商交货准时率90%每月采购部行政部：员工培训合格率95%每月行政部工程：样品制作一次合格率95%每月生产部工程组 1目的 11 使产品品质能够符合客户的要求满足其需要 12 使进料项目符合公司生产之品质要求 13 节省检验之人员时间及费用 2适用范围 21 进料检验22 过程抽检2、3 最终成品

11、检验 3名词解释 31 批（LOT）之构成 311 采购之进料以每次送货同一规格之货品数量为进料批之构成 312 生产过程之抽检，以每2小时生产之数量作为一个抽检批量；313在同一生产条件下（相同的材料设备人员方法）生产的同一机种的一定数量的集合为成品批之构成 314仓储抽查时以现有同一规格货品之数量为一批之构成 32 抽样从批中随机的方式抽取样本的工作 33 样本从批中抽取部份作为检验对象的产品以表示 34 判定批是否合格是以批之样本允许不予以判定（含有之最高不良个数以AC表示最少的拒收不良品个数以Re表示） 4抽样计划之执行方法 41 计数型抽检方法 411 抽样检验与全数检验之选择 使用

12、抽样检验之情况a检验批中检验个数非常多时b检验项目很多时 使用全数检验之情况 a检验容易或批量少时 b品质不好或不稳定时 412 抽样检验的形式 单次抽样计划从送检批中抽取一次样本根据检验结果判断该批为合格或不合格 按客户特别要求 413 本公司抽样计划除非另规定外皆采用MIL-STD-105E抽样计划表实施 检验水准共分为I、II、III，一般采用II级抽样水准。 42 特性 4.2.1进料检验抽样标准 本公司采用MIL-STD-105E级普通单次随机抽样，包装选用S-2，AQL值（CR：0，MA：0.65，MI：1.0）。 4.2.2 IPQC制程检验抽样标准 4.2.2.1收货水准：依M

13、IL-STD-105E表正常检验单次抽样计划书MA0.65，MI1.0。 4.2.2.2批次和批量：以2小时所生产之产品作为一个批次；2小时所生产产品数量为一个批量。 4.2.3成品检验抽样标准 抽样计划，根据MIL-STD-105E级检验标准，AQL值为（MA：6.5 ，MI：1.0） 4.2.4 当顾客或公司内部有特殊要求时依特殊要求作业。 5附件51 MIL-STD-105E抽样计划样本代字表52 MIL-STD-105E抽样计划主抽样表附件1MIL-STD-105E抽样计划样本字代码批 量特别检验水准常用检验水准S-1S-2S-3S-428AAAAAAB915AAAAABC1625AA

14、BBBCD2650ABBCCDE5190BBCCCEF91150BBCDDEG151280BCDEEGH281500BCDEFHJ5011200CCEFGJK12013200CDEGHKL320110000CDFGJLM1000135000CDFHKMN35000150000DEGJLNP150001500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期制 定：发行副本章：审 核：核 准：1 目的为保证对质量记录进行有效控制为质量改进提供参考和为质量管理体系动作提供证据，特制订本程序。2 适用范围适用于质量管理体系运作中产生的各种质量记录的管理。3

15、定义无4 职责和权限4.1 各相关部门按照文件填写质量记录。质保部负责质量记录的管理。5 作业内容5.1 质量记录的产生5.1.1 凡质量管理体系文件中规定格式的表单。5.1.2 其它相关内部、外部沟通记录。5.2 质量记录的管理5.2.1 记录质量管理体系运行和结果的质量表单，应设计成固定的表单格格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。5.2.2 本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存，使用时需向仓库申领。5.2.3 所有表单的使用人员在使用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。5.2.4 本公司所使用质量表单文控中心统一登记于质量记录一览表，并注明表单的编号保存年限、名称等。

16、5.3 质量记录保存5.3.1 各种质量记录均须按规定年限保存。5.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理5.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检查是否完整。5.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。5.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单标识后，装订成册，其它记录按年度分类管理。5.3.4 质量记录必须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。5.4 质量记录的修改5.4.1 质量记录填写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂改。5.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填

17、写正确内容并签名确认。5.5 归档方式5.5.1 各职能责任人员需将收集存档之记录作适应整理。5.5.2 封闭式旧档记录需经批准后方可调阅。5.6 外来质量记录管理5.6.1 供应商及客户之质量记录由相关部门妥善保存。5.6.2 若有必要应分发相关部门存档。5.6.3 原件由责任部门存档。6 相关文件6.1文件与资料控制程序6 相关附件质量记录一览表文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期制 定：发行副本章：审 核：核 准：1、目的定期管理管理评审质量方针、目标以及质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于对公司质量方针、目标及质量管理体系的管理评审。3、职责3.1总

18、经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3品质部负责管理评审计划的制定，收集并组织提供管理评审所需的资料，并负责监督并跟进管理评审中提出的有关改进、纠正、预防措施的实施。3.4各相关部门负责根据各自的质量职能分工，提供相应的资料、报告，参与管理评审、落实整改措施。4、程序4.1管理评审计划4.1.1每年（时间间隔不大于12个月）至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2品质部于每次管理评审前15天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a) 管理评审时间b)

19、管理评审目的c) 管理评审范围及管理评审重点d) 参加管理评审部门（人员）e) 管理评审依据f) 管理评审内容4.1.3当出现下列情况之一可增加管理评审频次。a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户对产品质量有严重投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的内容：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果。b) 顾客的反馈，包括满

20、意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果。e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。f) 可能影响质量管理体系的各种变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3管理评审准备4.3.1管理评审前，品质部提前10天发出管理评审通知单，将管理评审会议的时间、地点、参加人员以及各部门需提供的管理评审资料内容，发给相关部门负责人。4.3.2各部门按要

21、求收集、整理管理评审用的资料，经管理者代表确认后，于正式会议前三天交品质部统一审稿、装订，于会议前一天分发给各参加人员。4.4管理评审会议a) 总经理主持管理评审会议，按会议进度对各部门负责人和有关人员的管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b) 总经理对涉及的管理评审内容作出决议或结论（包括进一步调查、验证）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出包括：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价及改进要求。b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审

22、核等与管理评审内容相关的要求。c) 资源需求等。4.5.2管理评审会议结束后，由品质部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证品质部对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证，执行改进、纠正和预防措施控制程序。4.7如果管理评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关的质量记录，应由品质部按质量记录控制程序保管，包括管理评审计划、管理评审准备资料、管理评审会议记录及管理评审报告等。5、相关文件5.1改进、纠正和预防措施控制

23、程序5.2文件控制程序5.3质量记录控制程序6、质量记录6.1管理评审计划6.2管理评审通知单6.3管理评审报告 1.0 目的规范品管来料检验作业,保证来料符合公司的品质要求.2.0范围适用于品管的培训和作业指导;公司采购的用于产品的原、辅料及客户提供的用于客户所需产品的物料检验.3.0权责3.1品管主管:品管作业的培训,安排和督导.3.2仓管:物料的保存.3.3品管:来料的检验,质量情况的标识.3.4品管主管/工程师:不良来料的处理.3.5采购:来料的信息反馈与联络.4.0作业内容4.1来料暂收4.1.1供应商来料,仓管根据采购单确认送料是否有误.4.1.2仓管核对供应商送货单与来料数量及采

24、购数量是否相符,确认无误后,暂收置于来料待检区.4.1.3仓管通知品管进行来料检验.4.1.4如来料为现付款,仓管须立即通知品管检验,确认来料质量合格后方可收货.4.2检验4.2.1检验材质是否正确.4.2.2按MIL-STD-105E 正常一次抽样检验方案抽取样品.4.2.3全检外观. 4.2.4根据图纸/检验标准检验规格尺寸.4.2.5有装配要求的来料做装配试验.4.2.6如有公司检验设备无法检项目,由品管主管会同工程,生产等相关部门作出判定4.2.7根据检验结果如实填写交品管主管审核. 4.3判定4.3.1如来料检验合格,品管作合格标识,将仓库联交仓管办理入库手续.4.3.2如检验不合格

25、,由品管主管根据具体情况作如下处理:4.3.2.1如不合格项对公司生产及交货质量不存在影响,或经客户同意,且为生产急料时,由品管主管同工程,生产,采购会审后,让步接受.品管作出特采标识,交经会审人员签名确认的仓库联给仓管办理入库手续.并填写品质异常处理单交采购知会供应商作后续改良.4.3.2.2如来料为急料,其中部分为合格品或其中部分满足上条让步接受要求,由品管主管同工程,生产,采购会审后,指定人员全检来料.品管作出相关标识,交经会审人员签名确认的仓库联和全检结果给仓管办理入库手续.采购根据实际情况同供应商办理相关事宜.4.3.2.3如来料不满足上面两条,品管主管作出退货处理.品管作出退货标识

26、,知会采购.采购同供应商办理相关事宜.5相关表单5.15.25.35.4 文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期制 定：发行副本章：审 核：核 准：1 目的 通过严格控制招聘、有效培训、绩效考核等人力资源管理，使公司所有与质量活动有关人员均能达到岗位规定的能力要求，并在质量方针的指引下，确保质量目标的实现。2 适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有人员。3 定义特殊专业人员：指重要岗位人员（如计量、测试、内审员等） 4 职责和权限4.1 总经理4.1.1 负责批准人力资源需求计划。4.1.2 负责审议和批准年度培训计划。4.1.3 全面负责批准公司人员配置，用人和留人等相关方案及办法

27、。4.2 人事人事行政部 4.2.1 负责人力资源收集，各种招聘渠道的建立，各类管理技术人员和一般员工招聘工作。 4.2.2 负责培训计划编制与组织，新进员工及在职人员培训、规划及督导执行；并组织对培训效果评估，进行人力资源开发。 4.2.3 负责人事异动，绩效管理的批准和相关手续的办理。4.3 各部门 4.3.1 负责提出本部门人员需求，培训需求，人事异动的申请。 4.3.2 负责本部门员工岗位知识和岗位技能的培训与考核工作。5 工作程序5.1 人力资源需求计划的制定 每年12月上旬，由人事行政部协同各部门根据公司发展计划和经营目标确定相关职务与人员配置。5.2 能力、意识和培训 5.2.1

28、 人事行政部应识别从事影响质量活动人员的能力需求，根据他们的岗位责任制定 并实施培训需求，也可采取培训以外的其他形式，以满足所从事的质量工作对人员的这种能力需求。5.2.2 新进员工的培训5.2.2.1人事行政部组织对新进员工进行厂纪厂规、ISO简介、5S及消防安全培训，此培训从员工进厂一周时间内即实施。5.2.2.2 各相关部门对新进员工的岗位工序及作业技能的培训，特别是专业技术员需作深入的培训，并须通过考核合格方能指派上岗。5.2.3 现职员工的培训5.2.3.1 各部门主管需留意属下的工作，并根据各职能的工作需要不定期对各职员进行技能培训、ISO9001及机器设备操作等相关技能培训，相关

29、部门文员培训后填好员工培训记录表交人事行政部存档。5.2.3.2 每年12月上旬，由人事行政部组织各部门负责人一起编制下一年度的年度培训计划，总经理批准后，由人事行政部分发各相关部门组织实施。5.2.4 特殊岗位的培训特殊岗位（计量、测试、内审员等）按技能鉴定要求，由公司统一组织培训，经培训合格方能上岗。5.3 人员招聘、考核与异动 5.3.1 人员需求部门如需招聘人员，应由部门提前填写人力资源申请单， 写明所需人员的基本要求，经人事行政部审核，总经理批准后即可实施。5.3.2 人员需求如需选调人员，应由相关人员填写人事异动单提出异动原因， 在征得调出部门及接收部门主管同意后，交管理者代表审核

30、，总经理批准即可执行。5.4 记录的管理 5.4.1人力资源过程中产生的所有记录，由人事行政部负责整理、存档。6 相关文件无7 附件员工培训记录表年度培训计划人力资源申请单人事异动单1.0 目的规范品管制程巡检作业,保证工序生产在受控状态下进行,提高工序生产的效率和产品质量.2.0范围适用于品管的培训和作业指导;适用于公司所有车间的各工序生产.3.0权责3.1品管主管:品管制程巡检工作的培训,安排和督导.3.2品管:制程巡检的执行,制程不良品处理的跟踪.3.3品管主管,工程师,生产主管:制程不良品处理方案的制定.3.4生产主管/领班:制程不良品处理实施的安排.3.5生产工人:制程不良品处理的具

31、体实施.3.6工程师,品管主管,生产主管:制程改良方案的制订和实施.4.0作业内容4.1作业准备4.1.1每班开始,品管对所用检验工具进行自校.4.1.2准备当班所需图纸,表格. 4.2首检4.2.1每班次生产,生产工人将试产的首三件产品交品管作首检.4.2.2品管以图纸或工艺/检验卡为依据,对产品进行检验.4.2.3如实填写.4.2.4检验合格,品管通知工人进行正式生产.4.2.5检验不合格,品管知会工人重新试作.4.2.6每次首检不能超过5分钟.4.2.7如果工人和品管存在质量判定分歧,由品管提交品管主管/工程师处理.4.2.8首检合格前,绝不忍许进行量产.4.3巡检4.3.1工人生产时,

32、品管进行不定期巡回检验,具体频率由品管自行控制,但必须以可保证生产在受控中进行.4.3.2每次抽样35件检验,取其中能反映当时质量状态的两件的检验数据填写.4.3.2检验合格,继续生产.4.3.3检验不合格,通知工人立即停机,并在5分钟内通知生产领班/主管安排重新试生产.4.3.4工人须将此时间段内生产的产品隔离,挑出其中的不良品.4.3.5如果生产部门同品管存在质量判定分歧,由品管提交品管主管/工程师处理.4.3.6如因模具/工装/夹具/已不能保证生产产品质量,品管须开出交品管主管处理.5.0相关表单5.15.25.35.41.0 目的规范品管工序终检作业,确保每道工序转入下工序产品为合格品

33、,提高公司整体产品质量.2.0范围适用于品管工作的培训和作业指导,适用于公司所有产品的工序完工检验.3.0权责3.1品管主管:品管工序终检作业的培训,安排和督导.3.2品管:工序完工产品的检验;工序完工不良品处理的跟踪3.3品管主管,工程师,生产主管:工序完工不良品处理方案的制定.3.4生产主管/领班:工序完工不良品处理实施的安排.3.5生产工人:工序完工不良品处理的具体实施.4.0作业内容4.1检验A4.1.1工序生产完工,生产工人将附产品交品管检验.4.1.2品管按MIL-STD-105E正常一次抽样检验方案抽取样品.具体依4.1.3品管按图纸或工艺/检验卡要求对各检验项目进行检验.4.1

34、.4取其中能反映整体产品质量情况的5件产品的检验数据,填写工序终检的.4.2检验B 此工序下工序为喷油,且喷油后包装的产品4.2.1工序生产完工,生产工人将附产品交品管检验.4.2.2品管按MIL-STD-105E正常一次抽样检验方案抽取样品.4.2.3品管按图纸要求对各检验项目进行检验.4.2.4取其中能反映整体产品质量情况的10件产品的检验数据,填写.4.3判定4.3.1检验合格,品管在所附上签名确认.4.3.2检验不合格,品管将交品管主管,按,品管主管作如下处理:4.3.2.1产品在下一工序可加工成合格品,且在本工序无法返修或返修非常困难,可让步接收.4.3.2.2产品不良对成品的影响,

35、经工程师/品管主管同客户协商,客户让步接收,可转入下工序.4.3.2.3产品可返修至合格,作返修处理.4.3.2.4产品不符合4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.2.3.品管主管开出,生产主管签名确认后报厂长(经理)批准.4.3.2.5产品有部分合格,不合格部分不可作让步处理,进行挑选.挑选出的不合格品按4.2.2.3,4.2.2.4处理.4.3.2.6品管根据品管主管处理结果,如实在上注明,并签名确认4.3品管将检验结果知会生产工.5.0相关表单5.15.25.35.4管理评审报告 HS-QR005/A0评审会议时间、地点： 评审目的：参加评审人员： 评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和

36、预防措施摘要及责任部门：批准： 审核： 编制：文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期制 定：发行副本章：审 核：核 准：1 目的 对生产设备进行有效控制，保证设备安全正常运行，确保良好的工作环境。2 适用范围适用于本公司所有的生产设备、工装夹具及监测仪器、办公设备及其它的辅助设备等。3 定义3.1 设备包括生产设备，办公设备、辅助生产设备、工装夹具和监测仪器等。 4 职责和权限4.1生产部4.1.1 负责新设备及维修后的设备验收。4.1.2 负责所有设备的定期保养、维修及除工装夹具、监测仪器之外的设备点检和管理。4.2采购部 负责设备的采购、外发维修&及设备清理外卖工作。4.3 品质部负责

37、测量设备的校验工作4.4 各部门 4.4.1 设备的申购。 4.4.2 设备操作人员对设备的日常保养。 4.4.3 负责工装夹具及监测仪器的点检和管理。 4.4.4 负责对设备状况的检查，并把异常状况及时回馈给生产部。5程序5.1 设备采购及其验收设备的申请由需求部门填写请购单，经采购部审核后，交总经理批准后，即可进入购买程序。5.1.1设备的购买按采购控制程序进行。5.1.2 设备的验收5.1.1.1 生产部对采购来的设备进行验收，验收合格后在送货单上签名，验收不合格，即时通知设备需求部门和采购部，以便在第一时间内更换。 5.1.1.2在验收过程中，必须对设备附件及说明书一并验收。 5.1.

38、1.3对设备做功能测试。 5.1.1.4 设备在验收中，产生不符合功能测试要求的，生产部应要求供应商负责更换到符合要求方可验收。5 2设备登录编号： - 流水号 公司代码全厂所有设备安装调试后，统一编号并将其在设备履历表上登记5 3设备的安装、使用、保养、维修及报废；5.3.1 安装调试：5.3.1.1 根据生产的需要，并考虑设备的特性确定设备的安装地点；5.3.1.2 由相关技术人员按使用说明书进行安装，必要时请供应商协助安装；5.3.1.3 初步安装结束后，再进行调试运转。5.3.2 使用管制：5.3.2.1 由相关技术人员编号及制订设备操作说明书，并悬挂于生产现场指导操作。5.3.2.2

39、 操作人员必须按设备操作说明进行操作。5.3.2.3 设备操作需指定专人操作，其它人员不得擅自操作。5.3.2.4 经专人设定的生产设备，操作人员不得任意调试，必要时加密码或封条固定。5.3.3 保养维护：5.3.3.1 日常保养及维护：由操作人员每日上班时对所用设备进行简单清洁、擦拭并记录于设备保养记录表；5.3.3.2 定期保养及维护：本司所有设备规定半年进行一次保养及维护。5.3.3.3 设备管理人员定时巡查工场各设备使用状况，发现异常时及时维修。5.3.3.4 设备的维修及更换零件状况应记录于设备维修报告单上，并将其记录于该设备的设备履历表。5.3.4 设备异常维修：5.3.4.1 设备操作人员在生产操作过程中发现设备运转异常时，操作人员应及时向部门主管报告