质量管理体系文件生产许可证手册.doc

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1、质量管理体系文件宁夏佳利源薯业有限公司二O一三年十一月目 录一手册颁布令.3二管理者代表任命书.4三公司简介.5四质量方针 质量目标.6五质量管理组织结构图.8六、质量手册管理.9七岗位职责及权限.10八各项管理制度17 第一部分 行政、办公室、后勤、保卫管理制度17 第二部分 原辅料采购、销售管理制度.22 第三部分 生产管理制度.37 第三部分 检验管理制度.48九生产工艺操作指导书.57十、工艺流程图.67一、手册颁布令质量与食品安全管理手册颁 布 令公司质量与食品安全管理手册是由公司依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、食品卫生通则、GB/T22000-2006食品安全管理

2、体系食品链中各类组织的要求、GB/T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系及GB/T 19273-2003企业标准体系 评价与改进，相关法律法规，经精心策划，结合公司实际情况编制的第一版质量与食品安全管理手册，本手册阐述了公司质量与食品安全管理体系的方针目标以及达成方针目标所策划的相关内容。质量与食品安全管理手册是本公司产品质量与食品安全管理的规范，是公司开展各项质量活动和食品安全管理活动及管理体系持续有效运行的准则，并规定了持续改进的方法和途径。现批准颁布，从发布之日起，要求公司各部门、全体员工认真学习并严格贯彻执行. 总经理： 徐明军 2013 年 10月1日二、管理者

3、代表和食品安全管理小组组长任命书任 命 书为了贯彻GB/T19001-2008质量管理体系要求和食品卫生通则、GB/T22000-2006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求的原理，加强对质量和食品安全管理体系运作的领导，特任命 魏志扬为质量管理体系的管理者代表（可简称“管代”）， 关学文 为食品安全管理体系的食品安全小组组长，赋予其主要职责是：A.负责按照食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则标准的要求建立、实施、保持、改进质量和食品安全管理体系；B.向总经理报告质量与食品安全管理体系的业绩和改进的需求；C.将管理方针的思想贯穿与管理、生产、销售、服务及改进的各个环节，不断提高公司全体员

4、工的满足顾客要求和食品安全意识；D.领导食品安全小组开展工作，确保产品的食品安全危害分析和关键控制点控制活动的正常开展，并为小组成员安排相关的培训和教育；E.做好内部审核的组织工作，协助总经理做好管理评审；F.及时处理与管理体系运行有关的事宜，代表公司就质量与食品安全管理体系的有关工作与外部联系。 总经理： 徐明军 2013年 10月 1 日三、 公司简介宁夏佳利源薯业有限公司是根据宁夏自治区彭阳县党委、政府关于提升固彭阳县马铃薯加工水平、加快固原市马铃薯产业发展的指示精神而筹建的。项目建设的目的是通过股东投资，在彭阳县建设一条马铃薯淀粉加工生产线，解决马铃薯淀粉加工所排放污水造成环境污染问题

5、，从而有效推动彭阳县马铃薯产业的健康持续发展。宁夏佳利源薯业有限公司是占地面积6000多平方米位于彭阳县工业园区扶贫发展试验区，注册资本200万元，主要从事农产品科研开发、农产品良种繁育、基地建设、农产品精深加工、等业务。宁夏佳利源薯业有限公司将以市场为导向，依托区域资源优势，秉承“诚信为本、创新致远”的经营理念，携手有志之士，为振兴宁夏马铃薯产业、再创宁夏马铃薯产业辉煌做贡献。公司地址：宁夏固原市彭阳县经济开发区公司电话：0954- 传真：0954-公司法人代表：徐明军四、 质量方针、质量目标（一）公司质量与食品安全方针 科学管理 精心组织 持续改进 诚信服务 （二）公司质量与食品安全目标1

6、.出厂产品检验合格率100%；2.顾客投诉、抱怨处理率达100%；3.食品安全事故为零；4、顾客满意率达85，每年递增1%；（三）部门质量目标A、工程技术部1、采样及时率99%2、质量信息反馈率99%3、化验数据分析准确率98%，化验设备完好率98%。4、体系审核验证及纠正措施率100%B、综合管理部1、培训完成率95%2、特殊工种持证上岗率100%3、体系文件发放、受控率100%4、与产品接住人员体检健康率98%C、营销管理部1、原辅材料、备品备件采购合格率95%2、顾客投诉处理率100%3、顾客满意率85，每年递增1%；4、出厂产品检验合格率100%；D、生产管理部（含车间）1、工艺指标合

7、格率达96%以上2、安全教育覆盖面100%3、设备正常开工率95%以上；4、产品一次合格率90%，三年内达到93%，出厂产品合格率100%；5、按计划保质、保量，按期完成生产任务；总经理： 徐明军 2013年10月1日五、质量与食品安全管理体系组织结构图经 理管理者代表综合管理部工程技术部部生产管理部供应销售部成品库原料收购组化验室生产车间六、质量和食品安全管理手册的管理A）编制、审核、批准发布 质量管理部依据GB/T19001-2008质量管理体系要求和食品企业通用卫生规范、GB/T22000-2006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求及相关法律法规，结合公司实际情况，组织编写质量和食品

8、安全管理手册和程序文件。 质量和食品安全管理手册由管理者代表审核，总经理批准执行。B）出版形式质量和食品安全管理手册分纸质版和电子版。C）发放和管理质量和食品安全管理手册由质量管理部管理，解释权归质量管理部。质量和食品安全管理手册由综合管理部负责发放，并填写“文件发放登记表。”对内发放对象有总经理、副经理、部门负责人、内审员、关键岗位技术及管理人员。提交认证机构和内部发放纸质版质量和食品安全管理手册均为受控版本，加盖受控印章，电子版为PDF格式，特殊情况下须向顾客或有关人员提供质量手册需经总经理批准，非受控版本。受控版本发放时，均应有唯一受控编号。D）受控版本持有者责任 严格办理领用和变更手续

9、，妥善保管、不得丢失、外借、复印。质量和食品安全管理手册受控版本持有者，当其调离或不在担任公司内相应职务时，应及时将质量和食品安全管理手册交回质量管理部，办理回收登记，予以注销。E）修改和换版 质量和食品安全管理手册一般修改采用换页修改（详见文件更改记录表），由质量管理部汇总各级管理人员提出的修改意见并向管理者代表提出修改申请，写明修改的内容和理由，经管理者代表审核，总经理批准后，质量管理部组织人员重新修订，并将修改页发放质量管理手册持有者，纸质换页需及时回收。 质量和食品安全管理手册在标准和管理过程以及公司组织结构发生重大变化时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后由管理者代表组织有关部

10、门全面修订，在新版手册上印相应版次，报总经理批准后发布。七、岗位职责及权限1、总经理a) 负责制定质量和食品安全方针、目标，确定组织机构，任命管理者代表和食品安全小组组长及成员。b)批准和颁布本公司质量和食品安全管理手册。c)主持管理评审，确保质量和食品安全体系的符合性、有效性、适宜性。d)确保质量和食品安全体系运行过程中各级人员行使职权、决定和处理重大质量和食品安全问题。e)贯彻质量和食品安全方针,确保各类资源（包括经过培训的人员）的提供。f)确保产品满足用户需求和相关法律、法规。g)负责决定资源的合理配置，以满足产品的安全要求。h)向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。i

11、)负责批准各级各类人员的职责和权限。2、管理者代表a)经总经理授权并任命。b)根据标准要求及本公司实际情况组织建立、实施质量和食品安全管理体系并保持有效运行。c)批准和颁布公司的“质量和食品安全管理体系”程序文件，协调和监督体系的实施。d)负责就质量和食品安全管理体系方面的工作与外部联系。e)负责内部质量和食品安全管理体系审核工作，定期向总经理报告质量和食品安全管理体系运行业绩和改进的需求情况，以供管理评审和改进质量和食品安全体系，使之逐渐完善。f) 通过各种方式宣传、培养和提高全体员工树立质量食品安全意识。3、食品安全小组组长a)通过各种途径培养和提高全体员工满足顾客质量食品安全要求的意识。

12、b)负责HACCP计划手册的审核。c)负责组织食品安全小组成员验证HACCP的实施情况。d)负责HACCP验证报告和审核报告的审核工作。e)对内部员工进行HACCP培训。4、食品安全小组成员职责a)负责工艺流程图的现场验证。b)负责列出各工艺步骤的所有危害且列出控制危害的所有措施。c)负责各工艺步骤CCP点的确定。d)负责确定各CCP的关键限值和操作限值。e)负责制定HACCP计划。5、生产管理部a)负责产品实现过程的策划，确定关键过程。b)负责编制技术更新、技术改造计划和制定生产计划。c)负责公司生产过程的调度和控制，保证产品符合质量安全要求，对质量和食品安全负责。d)负责公司因技术原因引起

13、的纠正和预防措施的制订、实施并验证其有效性。 e)负责生产相关制度和作业指导书的制定与修订,并监督生产线执行。f) 负责制定应急准备计划，并监督生产线实施。g) 监督生产车间做好设备维护和管理工作。h) 参与HACCP计划、管理评审、文件与记录控制、内部沟通、内部审核控制、不合格品控制等过程中相关职责的组织实施。i) 认真严格执行安全生产各项制度和规程，定期组织安全生产检查，对发现的各种安全隐患及时排除。k) 做好新员工上岗前的培训和日常员工的技能培训工作。l）制定原料收购制度，并监督收购组执行。m)拟定公司原料收购方案，监督原料收购工作和收购现场原料防护工作。 n)负责原料基地建设和管理，负

14、责周边原料的种植、生长、收获及农药的使用情况进行调查统计。o)对各种原料收购信息及数据收集、统计、分析、汇总，并做好与相关部门的沟通。6、供应销售部a) 负责市场调研，编制调研报告。对供方的质量食品安全保证能力进行调查和评定，确定合格的供方并建立档案，对外购物质材料的质量安全负责。b) 参与HACCP计划、管理评审、文件与记录控制、内部沟通、不合格品控制过程中相关职责的组织与实施。c) 负责销售合同和外购材料合同的签订和实施工作。d) 制定销售方案，实现产品销售。负责产品售前、售中、售后服务。e) 负责销售信息收集、统计、分析、汇总，并做好与相关部门的沟通。f) 负责顾客满意度的调查及评估。g

15、)负责产品的搬运、贮存、交付工作，保证满足顾客要求，对因管理不善造成的服务过程事故负责。h)发现不合格品或潜在不合格品时及时通知顾客，必要时实施召回措施。i) 负责公司原辅材料的询价、比价、采购工作。7、综合管理部a)负责制订公司各类人员的教育培训计划、培训工作的组织和考核、上岗资格认可及培训的档案管理工作。b)负责公司文件编制、标识、发放、归档与管理工作。c)负责人力资源控制程序的编制、审核与组织实施工作。d)负责员工岗位任职资格的确定。e)负责员工的培训工作，使其掌握必须的HACCP知识和技能，以满足产品的质量安全要求。f)负责安排生产人员的体检工作。g)参与HACCP计划、管理评审、文件

16、与记录控制、内部沟通、内部审核等过程中的相关职责的组织和实施工作。h)负责编制并监督实施卫生管理细则；负责办公区卫生实施情况的监督管理。i) 建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。k) 负责公文收发、审核、用印、归档和销毁等工作。l) 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，搞好企业形象的策划、广告设计和制作。m) 对公司公章、合同章及各部门印鉴的使用进行监督管理。n) 负责公司办公用品申领及发放，对办公车辆、电脑等办公物资使用情况进行监督管理。8、工程技术部a) 负责公司监视和测量设备的管理和校验工作； b) 负责公司生产原料、过程、半成品、成品的

17、检测和检验室日常管理工作； c) 负责公司产品质量生产过程的监督管理工作;d) 负责检测设备操作作业指导书、检测规程编制和更新；e) 负责检验人员的培训和考核工作；f) 参与HACCP计划、管理评审、文件与记录控制、内部沟通、内部审核控制、不合格品控制等过程中相关职责的组织实施。g) 负责公司质量管理体系维护和运行，组织建立、实施、保持和改进。9、车间主任a)合理组织生产，保证完成质量和食品安全指标，对车间的质量安全事故负责。b)组织好车间的质量食品安全工作，支持、协助检验人员的工作，教育职工遵守工艺守则和相关制度，把好车间生产质量关。c)负责车间设备的维护、保养工作，保证设备管理制度和操作规

18、程的严格执行。d)参与质量事故分析，有权提出处理意见和建议。e)负责公司质量和食品安全方针、目标在车间的贯彻执行。f)执行公司下达的质量食品安全文件，并保证现场使用文件的有效性。g) 参与车间人流、物流及生产工艺流程的危害分析。h)负责本车间的关键质量点控制的监控记录审核。i)负责组织员工技术业务素质培训，使其树立产品质量/安全意识。j)负责有关程序文件的贯彻实施，组织制订质量和食品安全制度和安全控制职责，确保人员岗位责任制的落实。k)组织产品质量安全分析会，处理安全事故，分析不合格品或潜在不合格原因，提出纠正措施，并组织实施。l)负责使生产设备处于完好状态，保证生产的顺利进行。10、检验人员

19、a)在质量管理部的指导下，严格执行技术标准法规和检验制度，对产品检验的有效性和准确性负责。b)对产品实现过程中出现的质量食品安全问题，有权向有关部门提出改进意见和建议。c)及时、准确地反馈检验信息并认真填写记录，出具检验报告，并对其检验结果负责。d)严格按检验规程对CCP点实施检测监控并正确填写记录。e) 负责对不合格品标识，并监督对不合格品的处理。f)熟悉检测仪器的结构、性能和操作规程，并做好检测仪器日常保养工作，对出具的各检验、检测报告的准确性负责。11、车间班长a)组织班组生产工作，严格执行工艺纪律。b)对所生产的不合格品负责。c)组织做好自检工作，对本班生产的产品质量和食品安全负责。d

20、)负责搞好本班生产现场的卫生，负责对本班组人员的协调管理工作，定期组织本班人员召开班前班后会议，传达公司相关制度和法律、法规文件，使员工树立质量安全意识。12、工艺技术人员a)监督本班组设备操作人员执行工艺操作作业指导书。b)按工艺操作要求做好过程控制记录。c)负责生产过程不合格的处理工作。13、库管人员a)定期检查库存物品，以防止产品在使用前或发放前损坏,并做好检查记录。b)发现不符合包装质量的产品有权拒绝入库。c)按产品级别分区堆码并标识，保证标识齐全。d)做好库存产品的虫鼠害防治工作、库房卫生清洁工作,并做好记录。e) 做好出入库台账工作，监督检查承运车辆的承运条件是否符合承运要求，对不

21、合格的承运车辆及时通知供应销售部门进行更换。14、采购人员a)建立供方档案,提出合格供方名单。b)参与供方的选择与评价。c)按相关标准进行采购,并收集采购物资相关数据按要求进行入库验收,并做好相关记录。d)负责采购合格的原、辅料。15、设备操作工a)掌握质量标准及操作规程。b)严格遵守工艺纪律和操作规程，确保过程质量和产品安全。c)遵守劳动纪律，做到安全、文明生产16、销售人员a)熟知公司产品性能、特点。b)经常性征求顾客对公司产品质量的意见和建议，及时将信息回馈给相关部门。c) 保证销售过程中的产品质量及运输工具的安全卫生,做好运输过程中产品防护工作。八、 各项管理制度 第一部分 行政、办公

22、室、后勤、保卫管理制度 第一节 总则 第一条 本制度旨在确保公司资产完整及公司安全保卫工作到位，保障各项工作顺利进行。第二节 门卫值班制度 第二条 值班人员必须认真履行自己的工作职责，尽职尽责的完成自己的本职工作。 第三条 建立门卫登记制度，杜绝闲杂人员进入厂区或办公地点，外来人员因业务需要进入厂区和工作地点的，必须联络业务归口部门或联系人同意并登记后方可进入。 第四条 值班人员必须坚守工作岗位，经上级领导巡回检查无请假条而两次脱岗者，视同自动离岗三个月处理并扣发当月工资的50%。 第五条 值班人员有事必须持请假条请假，三天以内各保卫组长签字，三天以上由各保卫组长加注意见并安排补岗人员到位后，

23、经分管部门领导批准方可离岗。 第六条 认真履行出门证手续，物品出入必须持有公司保管和领物人签字出具的“出门凭证”后方可放行，并认真做好“出门凭证”的妥善管理和存档工作。 第七条 值班人员必须认真做好群众的来访和接待工作，引导群众到对口部门信访，杜绝激化矛盾。 第八条 原料收购期间，公司经警人员应积极配合公安部门，共同维护好收购秩序，并协助公安部门处理出现的问题。第九条 值班时发现资产盗窃行为和被盗情况，可直接上报公司分管领导和公安部门，情况紧急时直拨110。隐瞒或拖报者追究值班人员经济责任，情节严重者追究其法律责任。第十条 值班人员应及时收发公司各部门、职工报刊、信件工作。第十一条 随时关锁好

24、大门，车辆行人出入时做好检查工作，并对外来车辆行人进行登记。第三节 巡回检查制度第十二条 公司部门分管领导每周至少一次到公司总部及各分公司巡回检查一次，并做好安全设施及值班情况记录。第十三条 公司总部及各分公司保卫组长必须每班到所管割的范围内进行检查，并做好值班日志。 第十四条 值班人员每10天一倒班，并将倒班后值班人员情况报公司部门分管领导。 第十五条 值班人员必须一人留守值班室，其余人员随时对厂区进行巡回检查。第四节 考勤管理制度第十六条 为进一步树立公司形象，规范员工行为，严肃考勤纪律，真实、合理地计发员工的工资、奖金及其它待遇，特制定考勤管理制度。第十七条 公司机关所有工作人员（包括高

25、层管理人员）的考勤管理均由综合管理部统一负责；各公司的考勤管理由分公司指派专人负责。第十八条 考勤人员职责： 1、按规定认真、及时、准确地记载、汇总考勤情况； 2、如实反映考勤中出现和存在的问题，并提出相应意见； 3、妥善保管各种请（休）假凭证； 4、及时汇总考勤结果并上报。第十九条 记载考勤符号： 出勤“” 事假“” 病假“+” 旷工“” 出差“” 迟到、早退“”第二十条 综合管理部在每月3日前将上月考勤予以汇总并报主管领导审签后再报财务计划部核算工资、奖金及其他。各分公司考勤由分公司指派专人负责汇总、考核并留底备查。第二十一条 各部门（分公司）出差人员考勤应在填写出差申请表并报相关领导批准

26、后方可出差计入考勤，否则按事假考勤。第二十二条 各种假期： 1、法定假期：（1）元旦；（2）春节；（3）国际劳动节；（4）国庆节；以上假期按国家规定时间执行（5）国际妇女节（妇女休假半天）（6）地方政府规定的其他民俗节日 2、事假：（1）员工遇事应事先请假。并办理书面请假手续；假满后仍不能上班者，应提前办理续假手续；（2）一般管理人员、员工请假，3天内由所在公司（部门）负责人审批；3天以上由分管副经理审批。（3）事假期间不发工资，连续请事假不得超过30天，超过30天按自动调职处理，年累计事假60天者扣发年终奖。（4）所有员工在生产旺季请假一天，按事假三天对待，在春节加班人员，每天按三天计发加班

27、工资。3、病假（1）因病或非因工受伤，凭指定医院诊断证明，经综合管理部和所在公司（部门）核准，可享受病假，但最长假期限为10天，超10天者由分管副总经理审批。（2）月病假15天者，只享受160元/月的病假工资，超过15天者享受病假工资的50%，连续病假60天者，将按自动离职予以解聘。 4、工伤（1）在本公司工作期间因工负伤、致残，持县级以上（包括县级）医院诊断证明及所在公司（部门）确认意见，经综合管理部核准后可按工伤假考勤，工伤假期间享受工伤工资标准，具体标准按国家规定计算。（2）在本公司工作期间因工受伤，伤愈复发，经综合管理办公室鉴定，确认为旧伤复发的，可按工伤对待。5、婚假 员工结婚持结婚

28、证书，享受婚假3天。男女双方都到晚婚（男26岁、女24岁）增加婚假7天。因对方在外地工作需要到外地结婚的酌情增计路程假。婚假期间工资归照发，路费不予报销。婚假不能分段使用。 6、丧假 员工配偶、父母、子女或养父母死亡，给丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母、岳父母、公婆死亡，给丧假2天，外地酌情计路程假，假期工资照发。7、产假、计划生育假（1）产假一般为90天，双胞胎产假为180天，产假应产前产后连续计算，假期工资照发，享受工资为300元/月。（2）符合晚育年龄（女24岁）并领取独生子女者为产假为120天。女员工生育无人照顾，经女方单位出具证明，加酌情给男方15天以内的假期，按计划生育假考勤。

29、（3）女职工计划外生育，其休假时间以事假计算。（4）各种节育、绝育手术按医务部门的休假证明准。并发给工资。（5）一年内做二次人工流产，其中一次按事假对待。（6）配偶要本地工作，按规定做绝育手术后需要护理，可持绝育手术证明享受二天的计划生育假。8、探亲假（1）享受探亲假的范围条件工作满一年的员工，不能利用公休假日与父母或配偶团聚又同父母或配偶不住在一地的，可享受探亲假。已婚员工父母均在外地居住者，每四年可享受一次探亲假期。自幼由养父、养母或抚养人抚养长大现保持经济关系的员工，经养父母、抚养人所在单位、街道办事处、乡政府开具证实的，可享受探望养父母或抚养人的待遇，但不得再享受探望父母的待遇。（2）

30、、员工探亲假期：员工探望配偶，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，假期为20天；自愿两年探亲一次的可两年给假一次，假期为45天。已婚员工探望父母和每四年给假一次，假期为20天；4年起始时间从结婚次年计算。探亲假期指与亲人团聚的实际时间，另外根据实际情况给予路程假。探亲假期的工资照发。（3）、探亲假的管理员工探亲，事前应填写探亲申请表，经部门负责人核实报分管综合管理部的副总经理批准，其申请表留存综合管理部。各部门（分公司）应根据工作的情况，有计划地安排职工探亲，职工本人应服从组织安排。 以上假期适用范围为全年持续正常上班人员，公司规定假者不在此列。第二十三

31、条 旷工1、凡下列情况均以旷工论：（1）有不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；（2）未请假或请假未批准，不到单位上班；（3）不服从工作调动，经教育仍不到岗；（4）被公安部门拘留；（5）打架打架斗殴，违纪致伤造成休息。2、旷工处罚工资 所有机关工作人员（包括高管人员）、生产员工每旷工一天扣其三天工资，全年旷工超过15天者视为自动离职。第十条 迟到、早退凡机关工作人员（包括高管人员）迟到或早退515分钟每次处以15元经济处罚，周累计三次按一天事假对待；2030分钟每次处以20元经济处罚，周累计二次按一天事假；30分钟以后按一天事假对待，周累计二次按旷工一天对待。以上处罚均在当月工资中予以扣除。第

32、二十四条 工作时间1、公司非生产期机关工作人员执行周工作44小时，即周一至周五全天，周六早晨半天；生产期工作时间另定。具体为：冬季作息时间：上午8：0012：00 下午2：006：00夏季作息时间：上午8：0012：00下午2：306：30 第二部分 原料、辅料采购、销售管理制度为加强马铃薯收购管理工作，保证原料供应的质量，有效控制生产成本，特制定本制度一、 马铃薯收购管理制度为加强马铃薯收购管理工作，保证原料供应的质量，有效控制生产成本，特制定本制度。第一条 马铃薯收购标准一、收购的马铃薯须经化验室采样化验，其含粉量按照品种留存备查。 二、马铃薯要求干燥，皮层完整，块茎大于3cm，品种在收购

33、期公告中确定； 三、杜绝收购蔫萎、压坏、冰冻、腐烂、变色变质的马铃薯。四、杜绝收购刻意选捡后的不达标准的马铃薯及掺杂使假的马铃薯；五、收购的马铃薯含土、砂量不得超过百分之三。第二条 收购票据的管理一、收购票据由公司营销部统一管理，收购组使用收购票据须向营销部申请领取，领取时须完善领用手续。二、收购票据由收购组开票员领用并管理。三、收购组领取的空白收购票据由综合部加盖收购专用章。收购印章管理按公司印信管理制度严格管理。四、收购票据当日领取，未用完票据当日交回营销部，并建立交接手续。严禁票据在开票员处存放管理，发现一次，处以200元罚金。五、马铃薯收购价格通知单（以下称划价单）的管理同收购发票。划

34、价单的编号同收购票据，即同车马铃薯交售所使用的划价单与收购票据为同一编号。宁夏佳利源薯业有限公司马铃薯收购专用发票年 月 日 交售者姓名地址 NO 0034988品名单位单价毛重皮重折除净重金额备注人民币大写（合计） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 开票 复核 付款 结算 马铃薯收购价格通知单交售人姓名 地址 年 月 日 票据编号 毛重 Kg 签名 单价 元折除 Kg 签名 皮重 Kg 签名 第三条 马铃薯收购程序一、毛重（一）马铃薯交售车辆由看磅员安排依次上秤，确认无作假行为后，通知过磅员过磅，对发现有明显装有弄虚作假和掺杂使假以及冻烂变质的交售车辆，拒绝上秤；（二）过磅员过磅，询问并唱出交

35、售者姓名、住址和交售毛重数量，填写“马铃薯收购标准验收通知单”（以下称验收单）中的毛重数量、交售日期、注清交售者车辆类型及附带物情况；开票员依过磅员的唱数仔细核对验收单，填写收购票相关栏目（交售者姓名、住址、交售日期、毛重等）并签字后，移交票据给传票员，传票员传票到结算员；（三）过磅员将验收单与开票员核实后转交交售者；（四）交售者持验收单运输至原料堆放场；二、划价、卸车（一）协调员安排交售者在指定位置停车；（二）划价员收回验收单，采样送化验室检测含粉量，依据收购标准验收后，方可让交售者卸车，卸完依据标准验收划价；（三）划价员验收、划价并签字后，将验收单返还交售者，交售者持验收单进入除皮程序；三

36、、皮重（一）看磅员监督持有验收单的交售者除皮重，过磅员除皮重并对交售者及结算员唱出交售者姓名、票据编号、皮重数，填写皮重数量并签名；（二）结算员依过磅员所唱票据编号、姓名找出该交售者票据，依过磅员所唱皮重数量填写收购票，并将过磅员转来的验收单审核无误后，结算、开具收购票据一式五联，其中存根联与验收单存放一起，当日汇总交本公司存查；会计联、抵扣联和收据联一并交给交售者做为领款依据。（三）交售者持收购票领款；四、付款（一）交售者持三联收购票（会计联、抵扣联和收据联）领款；（二）复核人员复核票据无误后，付款员付款，将盖有“现金付讫”章的收据联交付交售者，会计联附付款结算单和抵扣联当日或次日上午8:0

37、0交付公司财务。五、统计（一）交售票据的统计联当日汇总交营销部（按50单为一汇总单位汇总）；会计联与抵扣联作为公司财务部核算资金和处理账务的依据；（二）报送的收购票据必须完整、准确，不得遗漏，否则因遗漏而造成的损失由相关人员承担全部责任。第四条 监督管理一、收购出入口处设置监督栏，对收购人员、监督人员的身份、岗位及监督电话对外公开，收购人员挂牌上岗，全面接受监督。二、公司设置收购监督检查领导小组，由经理任组长，成员由营销、综合部等部门人员组成。监督检查收购秩序和收购人员岗位职责履行情况。第五条 管理责任一、营销部部长为收购第一责任人，全面负责收购各项工作。要切实加强收购现场和场所的安全管理，确

38、保收购安全，安全收购。二、收购人员中有任何徇私舞弊行为，一律解聘，并处以与给公司造成损失量两倍的罚款；情节严重的经核实后，移交司法机关处理。宁夏佳利源薯业有限公司马铃薯收购日结算表收购数量 Kg 票号 至 号收购金额 元 年 月 日至 年 月 日平均单价 元 票据 张当日未开票号 号制表： 组长： 部长： 宁夏佳利源薯业有限公司马铃薯收购日报表收购数量： 公斤至今累计数量： 公斤至今累计 未付款项收购单价： 元/公斤累计平均单价： 元/公斤应支付款项： 元累计应支付款项： 元实付款项： 元累计实付款项： 元收购日期： 年 月 日填报日期： 年 月 日负责人： 结算： 统计：宁夏佳利源薯业有限公

39、司马铃薯收购款结算表 年 月 日本日购入本日支付款项交回余额发票章数平均价复核员签名付款员签名结算员签名马铃薯供应商登记表供应商名称（姓名）： 日期所持卡号车号净重单价金额结算员交售票号备注小计宁夏佳利源薯业有限公司马铃薯交售卡注意保存 遗失不补 宁投固农司卡20* 号持卡人： 有效时间： 发卡时间： 交售地点： 签发人： 宁夏佳利源薯业有限公司注意事项1、本卡仅向社会马铃薯收购中介组织提供，须妥善保管，保持平整，切勿折叠。2、本卡遗失不补，不挂失；3、本卡须加盖有“宁夏佳利源薯业有限公司”章、签发人签名及持有人签字盖章者方可生效；4、本卡仅在公司厂区交售有效；5、本卡与收购票据合并使用，仅此卡不做兑现公司制定的优惠政策的依据；6、此卡仅与公司签订交售合同的中介组织（个人）持有有效；7、此卡仅作与公司签订交售合同的中介组织（个人）交售马铃薯数量的登记依据，不作领款依据；8、本卡使用解释权归宁夏佳利源薯业有限公司。合同收购统计表日期发票号车牌号单价毛重皮重折除净重金额统计员：二、材料库存管理制度第一节 库存物资存放管理第一条 对库存物资应做到防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心，对危险品应单独存放。第二条 存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第三条 同类物资集中存放在一处，各物品之