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1、文件类型Document Type 手册 程序 作业文件 操作指导书 检验指导书 工艺指导书 控制计划 流程图 其他： 更改史(REVISION HISTORY)版本REV.发起日期INITIATE DATE发起人ORIGINATOR更改史REVISION HISTORY首次发布评审记录序号会签部门会签人/日期会签意见1生产部2采购部3技术部4仓储部5财务部6人事行政部7销售部8 质量部编制Originator： 审核Auditor： 批准Approval：1 目的为使公司需求的物料供应及时、顺畅、有序，按时完成客户订单并保证物料的质量要求，且节省成本而制定本规定。2 范围2.1适用于本公司所
2、有的外购件预采购供方的选择。2.2 适用于本公司所有的外购件的预采购行为。3 权责3.1 技术部：负责PROJECT RECAP的最终版本的发布，提供技术参数要求或图纸，参与首件检验并就首件签定结果提供意见或建议。负责技术上的可行性和风险评估，共同参与对供应商的审核。 3.2 质量部：参与供应商审核，主导物料的品质保障评价，及物料质量的检验与验证。 3.3采购部：负责主导前期采购件供应商开发，负责商务条款的洽谈与合同签订，整个物料进度控制及供应商的充分沟通。3.4 财务部：负责采购合同资金的准备，负责合格供方名录纳入。4 定义和术语4.1外购件： 直接按客户要求，从供方处采购，无需再进行加工，
3、只需检验、整理、包装的物料。4.2预采购：在不影响产品质量的条件下，为满足生产的需要，未按照正常的采购程序（包括从未认定的供方采购），需提前所进行的采购行为。5 内容 5.1 外购件预采购的需求提出5.1.1技术部在PROJECT RECAP正式发布时确认需预采购的产品参数规格，数量及需求时间；5.2 供应商开发与调查5.2.1采购部主导，会同技术部、质量部、组成评审小组，参照采购控制程序之规定，对供应商进行调查评审。5.2.2调查评估合格之供方经总经理批准后列入合格供方名录。5.2.3针对合格供方，采购部请供应商进行报价、议价，并会定价。按审批权限审批规程进行审批；5.2.4同产品类型供应商
4、应开发两家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。5.3合同的评审和签订5.3.1技术部负责编制预采购产品的技术协议；5.3.2 质量部负责编制预采购产品的质量保证协议。5.3.3 由销售部、生产部、技术部、质量部、采购部进行合同评审会签并经总经理批准。5.3.4由采购部代表公司与供应商签订技术协议、质量保证协议、商品买卖合同。 5.4产品的交付和验收5.4.1采购工程师对供应商产能和产品进度进行跟踪监控，以确认能否满足本公司生产计划要求，若不能满足则需要调整计划，或要求供应商改进。5.4.2供应商按技术协议要求进行产品的生产加工。5.4.3供应商对预采购产品进行首件鉴定。5.4.4由采购部、质
5、量部及技术部组成联合小组对预采购产品进行首件确认，必要时邀请客户共同参与。5.4.5质量部接到报检通知后，按进料检验规程对产品进行进货检验。5.4.6对不合格产品及时通知采购部，采购工程师联络供应商，按不合格品控制程序进行处理。5.4.7对检验合格的产品进行入库和贮存管理。5.4.8仓管员对进厂产品进行记录和标识，按仓库管理控制程序办理入库。5.5 结算5.5.1供应商开具的发票经采购签收核对后，需同时提供送货单、采购订单、入库单，财务部方可入帐。5.5.2由采购部负责办理请款手续，请款需同时提交PROJECT RECAP或采购订单、商品买卖合同合同评审单付款单财务部按协议约定的付款期及付款方式付款，若供方需变更付款方式需提前五个工作日向我公司财务部书面通知。5.6 资料归档5.6.1预采购过程产生的检验记录及产品说明书、合格证等资料由质量部保存，物料交付的记录、价格等由采购部保存。6 相关记录无7 引用文件无8 附件无
