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1、文件名成品出货管理规定页 码1/3版 次第一版主管部门物控部文件编号QZQC-0708/V1与ISO9001：2000版相对应的要素 7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 标识和可追溯性1【目 的】 通过对成品入库、出货、运输、客户确认等各阶段进行明确规范，确保按P/O要求进行正确出货。2【适用范围】 成品。3【职 责】 物控部： 按客户要求备货、出货，与P/O对应核对出货数据、正确性，对客户实际收货数据进行合计，确保按订单要求交货。 PMC管理科：按客户分纳需求作成分纳计划输入MRP系统。 品保部OQC：以物控部出具的出货计划为依据对重点受控产品进行出货检查。 成形科：按品保部OQC提
2、出的品质异常进行待出货品返工、筛选对应。4【内 容】41 成品入库 4.1.1 品保部入库检查科对成形科生产的成品进行品质检查和数量确认后贴附合格通知票,如产品数量较多,分不同卡板放置时,每一卡板均需开出合格通知票并每卡板贴附。 4.1.2 入库检查科开出的合格通知票必须每单明确注明生产计划指令单编号,并需针对同一生产计划指令单中产品进行数量累计,如已检数量超出生产计划指令单数量时,必须落实超出部分对应的生产计划指令单编号,落实不清，不得开出合格通知票。入库检查科FQC须将产品超出部分的信息以联络单形式反馈成形科。 4.1.3 物控部成品科入库运输人员和仓管以品保部入库检查科开出的合格通知票中
3、写明的生产计划指令单编号为依据办理入库。仓管员须核对该生产计划指令单指明的产品已入库数量累计是否达到生产计划指令单要求，超出部分不得入库，并以联络单形式向品保部和成形科反馈信息。 4.1.4 物控部成品科仓管员以生产计划指令单为依据将入仓成品标识和定置摆放，不得混放，以利于出货迅捷查找。 4.1.5 物控部成品科仓管员以每四小时为单位登记已入库产品，填报物控部合格品入库日报表，确认后报MRP成品入单处理员进行系统登录。 42 成品出货前准备 4.2.1 PMC管理科根据客户下达订单时确定的P/O最终交货期限和分阶段需求,在MRP系统中作成纳期计划在交货期内客户提出变更时,根据客户的需求,进行纳
4、期计划的调整,并于4小时内在MRP系统中进行调制定改订日作 成确 认承 认发放部门第二制造部 市场部生产管理部 物控部品质保证部 技术部第一制造部 行政部体系推进室 采购部2005628深圳其真实业有限公司 文件名成品出货管理规定页 码2/3版 次第一版主管部门物控部文件编号QZQC-0708/V1 整纳期或数量。4.2.2 山田产品由物控部成品科专人负责作成纳期计划，按4.2.1规定操作。4.2.3 物控部MRP成品出单处理员根据系统中确定的纳期计划，提前一天作成理论成品出货计划明细表，分客户打印出交成品仓管按明细进行备货。4.2.4 成品仓管员在备货过程以成品出货计划明细表列明的P/O单号
5、为依据，核查仓存成品的数量和箱数，将仓存品实际可出数量、箱数等信息在成品出货计划明细表的“实际出货数量”中标明。对已备出的成品进行明确标识，贴附待出货品票，以利于出货、搬运时迅速可找到。4.2.5 成品仓管员将填好“实际出货数量”的出货计划明细表当日交MRP成品出单处理员。MRP成品出单处理员根据成品仓管员的实际备货数据更改纳期计划，将其中数据更改为实际出货数据，作成实际成品出货计划明细表和专用送货单在出货前一天交运输服务科进行排车计划和配载。4.2.6 出货准备中的例外情况。 由于紧急订单或夜班在生产完成后需马上出货的成品，物控部接到紧急出货联络单后可安排入库人员将成品存放于一楼出货区，仓管
6、人员现场办理入库，进行数据登记和待出货成品标识。限于时间关系，先不通过MRP成品出单处理员的电脑打印出货计划明细表和专用送货单，而是由成品科长手工签发专用送货单交由运输服务科办理出货。在出货后，成品科长将已紧急出货的联络单签字确认，与专用送货单存根联一起交由MRP成品出单处理员录入MRP系统。 43 成品出货 4.3.1 物控部成品科送货班人员根据MRP成品出单处理员打印的实际出货计划明细表，将待出货成品运输至一楼待出货区和执行车辆装载。 4.3.2 运输服务科运输服务员在货物配载装车过程中根据出货计划明细表核对专用送货单内容是否正确，所装货物是否与出货计划明细表要求相符。存在不符运输服务员应
7、及时联络MRP成品出单处理员进行纠正，纠正之前，不允许该项成品装车。 4.3.3 出货成品配载过程中,送货班人员在运输服务科运输服务员监控下,进行出货成品配载。如运输服务员不在场，不予装车，以免造成错、漏装等情况。 4.3.4 成品配载到车辆上时，运输服务员监控所配载货物的包装箱完好情况，如存在破损超标、压偏等情况，提出纠正意见，要求送货班人员更换货物或更换包装箱，避免运输过程中损坏成品。 4.3.5 运输服务员在运输过程中充分考虑产品防护，避免急刹车造成内载货物碰撞受损，检查运输车辆防水防潮情况，并采取措施避免成品打湿或包装箱损坏。 4.3.6 出货到客户后，运输服务员要求客户收货时签字确认
8、专用送货单，回公司后将专用送货单交MRP成品出单处理员进行数据录入MRP系统。深圳其真实业有限公司文件名成品出货管理规定页 码3/3版 次第一版主管部门物控部文件编号QZQC-0708/V144 违规处理 4.4.1 成品入库过程中,填写错误或不填写订单号或生产计划指令单号办理入库,造成产品混乱,责任人处罚20元/次。 4.4.2 成品存放中,不以订单号或生产计划指令单号为依据进行分类存放标识,责任人处罚20元/次。 4.4.3 成品出货过程中,不以订单号或生产计划指令单号为依据进行备货、出货造成出货混乱,责任人处罚20元/次。 4.4.4 成品入库、出货过程中,与订单或生产计划指令单要求出现数量差异,不符合实际出货计划明细表中要求数量,造成数量混乱, 责任人处罚20元/次。 4.4.5 运输服务员未进行专用送货单和出货计划明细表核对，导致出货品与要求不符或出货数量不符，导致客户投诉，每次发生处罚50元。 4.4.6 出货配载运输过程中,未进行适当的产品防护,造成产品受损,客户投诉责任人每次处罚50元。 4.4.7 其他违规情况按严重程度进行处罚： 一般情况 10元；较严重情况 20元；严重50元。 4.4.8 违规处理由下道工序或部门经理提报处罚申请。5 改定履历NO制定/改订日变更内容作成确认承认12005.6.28新规制定刘桢善刘桢善2深圳其真实业有限公司
