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1、自 行 采 购 流 程总体流程：申请 自行办理 存档备案详细填写所报内容报政府采购主管领导审批1、申请：采购单位报项目审批表“经办人”“负责人”签字加盖本单位公章申请自行采购报告根据项目审批表的内容自行采购2、自行办理：采购单位由本单位自行办理结帐手续采购办项目审批表（第一、四联）交一份项目审批表（三联）申请自行采购报告存档3、存档备案：采购单位存 档发票复印件（一份）采购中心交一份项目审批表（二联）采购货物发票复印件（二份）存 档发票复印件（一份）控 办总体流程： 申请控编 购买车辆报领取“党政机关事业单位小汽车定编申请表”报县领导批准领取申请愿书地区控办办温宿政府采购办（控办）编委下文的定
2、编文件1、申请控编：预算单位主管领导审批组织机构代码证有空编领取“新疆维吾尔自治区购买小汽车、大轿车、摩托车申请单”填写县领导批示报主管领导审批温宿政府采购办（控办）报2、购买车辆：预算单位财政局领导批示纪检委批示控办盖章审核通过温宿县控办“小汽车编制登记薄”报地区控办办地区审核报自治区申办审核交“购买汽车准购证联”“单位留存联”“车管所存查联”依据“准购证”的车型填写“计划申请审批表”申报“经办人”“负责人”签字预算单位办通知通过温宿县控办办主管领导加盖公章送资金落实采购中心采购申请审批表的车型与“准购证”是否一致温宿县政府采购办办国库集中支付单位政府采购流程图（汽车维修、轮胎）总体流程：申
3、请程序（项目申请审批表）审批程序汽车维修程序结算程序支付程序资金落实（各业务股室或国库支付中心）报详细填写所维修轮胎及装璜等内容“经办人”“负责人”签字“公务用车定点维修申请表”本股室负责人签字、盖章财政局各业务股室1、申请程序：国库支付单位加盖本单位公章采购办落实资金申请表审核政府采购主管领导指定承修厂家负责人签字、盖章2、审批程序：国库支付单位送送送汽车维修厂家3、维修程序：国库支付单位政府采购分管领导批示采购中心加盖公章对照标书采购中心公务用车定点维修申请表按招标折扣率进行结算4、结算程序：汽车维修厂家送加盖公章公务用车定点维修结算单发票（资金请拨单的金额）政府采购办汽车维修厂家备齐各手
4、续审核在资金请拨单上审核签字加盖本单位财务章国库支付单位送5、支付程序：汽车维修厂家（依据采购中心的折扣率填制资金请拨单）政府采购分管领导批示支付中心支付送注：汽车维修，轮胎及装璜统称为汽车维修 政府采购办统称为采购办 政府采购中心统称为采购中心国库集中支付单位政府采购流程图（定点采购）总体流程：申请程序（项目申请审批表）审批程序下达程序采购程序支付程序落实资金（各业务股室或国库支付中心）申请详细填写所报内容本股室负责人签字、盖章加盖本单位公章“经办人”“负责人”签字送财政局各业务股室1、申请程序：国库支付单位报“项目申请审批表”审核申请表2、审批程序：国库支付单位送上报采购办政府采购分管领导审批落实资金下达业务股室签字、盖章3、下达程序：采购办（根据审批过的政府采购申请审批表）政府采购申请表政府采购中心采购办下达申请表实施采购4、采购程序：采购中心确定采购方案及供应商合格验收报告及资金清拨单采购中心采购单位（为主）验收鉴定5、验收程序：供应商所供货物采购办（为辅）政府采购主管领导审批定点单或中标通知书（二份）资金请拨单 （一式三份）审核签定的合同 （四份）采购办支付中心支付送送6、支付程序：供应商发票复印件 （一份）验收报告 （四份）
