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1、1. 目的 对治具制作过程进行规范性管理。2. 适用范围 适用于公司内所有生产治具的制作。3. 操作流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始治具申请审核NOYES确定方案申购材料审核 NOYES计划下单使用部门工程师设备课主管治具制作工程师/使用部门工程师治具制作工程师/设备主管工程部长/制造中心主管/主管副总计划员?PE、IE或其他需求部门提出制作申请 1注明测试功能、治具制作要求及简图； 2少量治具提前3天申请，批量治具提前6天申请； 3提供相关套料； 4部门主管签字。?审核数量、方式是否合理，是否有库存。?共同制定制作方案?其用料每月提前集中申购1-2次； 特殊材料专门
2、申购。?文员传递领导签字。治具制作申请表订购单流 程职 责工作要求相关文件/记录价格审核、订购厂商报价价格比较价格审核 NO价格备案厂商提货收料IQC验收月结付款领用设备工程师/设备主管设备工程师/设备主管设备工程师/设备主管工程部主管/制造中心主管/成本核算/材料委员会计划部/成本核算部/供应商收料组IQC成本核算治具技术员?1、已申报过的物料直接给供货商下达订购单； 2、未申报过的物料进行价格审核； 3、定期对已申报过的物料价格进行重新评估。?寻找三家以上供应商进行报价。?对所报价格进行比较，选定一个最佳性价比厂商，填写物料价格审批表。?文员传递各级领导签署。?计划部与成本核算部对已审核过
3、的物料品种及其价格进行登记备案。?供应商送货到公司?收料组收料 开进料入库检验单?IQC检验产品是否合格。?按照约定时间进行月结，填写付款申请报告，报上级领导审批后交财务付款。?填写零星领料单到仓库领用物料价格审批表进料入库检验单零星领料单流 程职 责工作要求相关文件/记录制作治具验收编号标识登记领用维护修理报废结束治具技术员/工程师使用部门工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师使用部门工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师?按方案制作治具?使用部门工程师根据使用要求对治具进行验收。?编号方法： PIE - CD5TSD - 001 该机型治具序列号 使用治具机型使用部门代码?在治具上贴上“治具标签”及“准用证”， 准用证注明日期及有效期并签字。?将治具登记在治具登记台帐中。?使用部门工程师在治具登记台帐上签字领用?每年一次对该治具进行功能检查，检查合格，重新贴上“准用证”并签字。?检查不合格或治具出现故障时进行修理，修理后重新贴上“准用证”并签字。?以下情况将治具进行报废： 1该机型不再生产； 2该治具无法修理； 3该治具功能达不到要求； 报废后的治具在台帐上注明报废，并收回治具房拆用零件。编制：审核：批准：
