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1、内蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告二00八年八月目 录第一章 项目总论4一、项目名称4二、项目概况41、项目建设内容 42、项目建设地点 43、项目建设性质 44、项目建设时间 45、项目总投资 46、资金筹措 4三、项目单位及负责人 41、项目单位 42、项目负责人简介 5四、预期效益 51、经济效益 52、社会效益 5五、项目的编制依据 5六、结论 6第二章 项目建设背景 7一、我国农村现代物流配送网络的发展趋势及供销社优势所在 7二、赤峰地区服务业及翁旗现代物流配送网络的现状8三、项目区简介101、翁牛特旗简介 102、乌丹镇简况 11第三
2、章 项目建设必要性和可行性 12一、项目建设的必要性 12二、项目建设的可行性13三、问题与建议14第四章 市场分析及营销方案15一、市场分析15二、项目的运营与特色15三、物流配送实施方案16第五章 建设原则及建设内容18一、建设原则18二、建设内容18第六章 项目选址及建设方案19一、项目建设选址19二、建设方案19第七章 节能、环境保护与消防20一、节能20二、环境保护20三、环境保护方案20四、消防21第八章 组织结构及劳动保护22一、组织结构22二、劳动保护22第九章 机构设置、人员安排与培训24一、机构设置与人员安排24二、人员培训 24第十章 项目建设进度25一、建设工期 25二
3、、项目实施进度安排25三、项目实施进度表 25第十一章 投资估算和资金筹措26 一、估算依据 26二、投资估算26三、资金筹措27第十二章 财务评价 29 一、基础数据与参数选取29二、成本费用估算29三、总收入及利润估算30四、财务评价报表30五、财务评价报表 31第十三章 风险分析 32一、项目主要风险因素识别 32二、风险程度分析 32三、防范和降低风险的对策32第十四章 项目管理办法 33第十五章 结论 34附件：赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司企业法人营业执照第一章、项目总论一、项目名称：赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目二、项目概况1、项目建设内容：
4、 （1）、新建日用消费品展厅350平方米； （2）、新建标准化日用消费品储备库1500平方米； （3）、冷鲜库150平方米； （4）、新建办公用房400平方米； （5）、计算机管理系统（含软件）； （6）、“东风”145（4.5T）厢式货车2辆； （7）、冷藏车1辆；2、建设地点：赤峰市翁牛特旗乌丹镇3、建设性质：配套改造4、建设期限：2008年10月2009年7月5、项目总投资：600万元6、资金筹措： （1）企业自筹300万元 （2）银行贷款200万元 （3）申请财政扶持资金100万元三、项目单位及项目负责人：1、项目单位： （1）单位名称：赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司 （2）单位
5、住所：翁牛特旗乌丹镇向阳街东段路南 （3）法定代表：刘强 （4）人员结构：现有人员25人，其中管理人员8人，80%以上有大中专以上学历并有相应的专业资格证书。 （5）资产情况：单位注册资金66万元，现有固定资产800万元，流动资产450万元.2、项目负责人简介： （1）姓名：刘强 （2）性别：男 （3）国籍：中国 （4）个人简历：汉族 大学文化，1977年参加工作，历任旗供销社科员、人事科科长、旗联社副主任、新合作超市连锁有限公司总经理。四、预期效益通过对该项目的实施，可带来较好经济效益和社会效益。1、经济效益 项目实施后，年均销售收入2760万元，年平均利润56万元，年均缴纳税金117万元。
6、2、社会效益 通过项目实施，促进农村、牧区经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为农牧民提供质优、价廉的生产、生活用品，解决群众的买难卖难的问题。五、项目编制依据1、中共中央、国务院关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。（中发2007一号）2、国务院“听取供销总社关于建设农村现代流通服务网络等有关工作汇报的会议纪要”国阅52号。（2006.5.24）3、全国总社“关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施新网工程的通知”(供销经字200639号文)4、翁牛特旗国民经济和社会发展第十一个五年规划
7、纲要。5、自治区供销社“研究全区供销系统推进自治区民生工程农村牧区商贸流通网络建设会议纪要”（ 20081号）6、建设单位提供的其他材料。六、结论 该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村办的实事，同时也是供销系统适应现代流通要求，强化自身功能，提高服务水平必须抓好的一项重要工作，是生存之需、发展之要。符合翁旗“十一五”期间国民经济和社会发展计划，翁旗供销社自2005年开始承担“万村千乡市场工程”建设任务，2006年启动“新网工程”并由所属龙头企业翁旗新合作超市连锁有限公司具体组织实施。目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了全旗70%以
8、上乡镇村，在农村现代流通中发挥着主导作用。如果此建设项目加以实施，必将使翁旗现代流通网络建设上个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。第二章 项目建设背景 一、我国现代农村物流配送网络的发展趋势及供销社优势所在。 进入新的世纪，商品流通行业正处于现代经营方式进行资源整合的关键时期，这一发展趋势从大中城市开始正在逐步向农村牧区延伸，最终将由现代经营方式和农村实际相结合形成新型的商品流通服务网络，进而成为农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支撑力量。谁能整合资源、拥有网络，谁就能在与农民的联系和农村经济的现代商品流通体系建设中有所作为，必须在产权体制改革的基础上，发挥自身优势，以连锁、
9、配送等现代营销方式为重点改造传统网络，再造农村骨干商品经营服务网络。党和政府高度重视农业和农村工作。当前，我国正处在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段。党中央、国务院高度重视农业和农村工作，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供销合作社的根在农村，主要服务对象是农民，经过多年的改革发展，有能力、也有条件在为“三农”服务中有更大的作为。一是供销社对农村市场熟悉程度高。供销社长期服务三农，熟悉农业，接近农村了解农民的需求，了解当地市场与环境，对农村商品市场需求的把握，敏感于其它各类大中型连锁企业。二是供销社在农村市场和农民中有多年形成的
10、信誉。供销合作社在长期的为农服务中，与农民形成了良好的合作关系，农民对供销合作社理念有一定的理解和认同。市场放开后，供销社在农资、食盐、烟花爆竹和棉花等农产品经营中仍占据了较大市场份额，农民在供销经营网点购买商品是比较满意和放心的，这是其它个体私营企业无法比拟的优势，也是供销社发展农村流通网络的可利用的宝贵的无形资产。三是供销社具有一定的流通网络资源。供销社经营网点遍布城乡，具有整合系统和当地社会资源的优势。近几年来，供销社从深化自身改革入手，不断推进体制和机制的改革与创新，淘汰了一批没有市场竞争力的经营网点，同时，建立在新的产权体制基础上的供销社经营网点正在形成，供销社新建立的“一社两店”入
11、村工程，为农服务组织也发挥着重要的引导作用，应该说，这种体系的建立更具生命力。四是有一批熟悉农村流通的合作社队伍。供销社长期从事农村商品流通，培养了一批农村商品流通经营人才，但旧的体制束缚了这支队伍创造力的发挥。供销社通过深化改革和机制转换，培育出了适合发展的土壤，这批人完全能够有所作为，成为农村流通网络建设的中坚力量。五是有一个相对完整、有力的行政推动组织。政府的支持和供销社较完整的组织管理体系，是供销社发展农村流通网络的最大的组织优势。二、赤峰地区现代服务业及翁旗现代物流配送网络的现状。现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农
12、村的实事。赤峰市现代物流配送业当前站在新的历史起点上，加快发展物流配送服务业不仅是赤峰实现全面协调可持续发展的战略 ，也是赤峰市经济社会发展的现实需要，我们必须充分认识服务业在转变经济发展方式，优化经济结构、改善民生、促进社会和谐的重要作用，更加重视服务，采取有力措施，加快发展服务业。应该说赤峰的现代物流配送服务网络近两年有较大发展，走在了自治区的前列，供销社参与打造的“新网工程”是现代物流配送网络建设的有效实践。翁旗供销社在这方面进行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供销社现有6个基层社，3个股份制公司、3个专业合作社，“新网工程”连锁店220家，资产总额5000万元，2007年，商品销售
13、额2.1亿元，实现利税90万元。1、抢抓机遇，重新构筑网络。翁旗供销社改革转制后，直属企业和基层社网点大量减少，服务功能几乎丧失，供销社发展举步为艰。面对困境，旗社确定了重新打造农村现代流通网络的工作思路，抓住了“万村千乡市场工程”建设的有利契机，重新构筑起了农村商品流通网络。2005年翁旗被列为“万村千乡市场工程”试点旗，旗社直属企业工贸大厦被确定为龙头企业。并在此基础上组建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司”，按照上级要求，2005年改造发展农家店62家。2006年旗社把商务部的“万村千乡市场工程”与供销总社的“新网工程”有机结合起来，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，加快了
14、农村现代流通网络建设步伐。到2008年8月末，在全旗12个苏木（乡、镇）、5个国营农牧场、200多个行政村发展农资连锁网点35个，日用消费品连锁网点127个，再生资源经营网点32个，农畜产品经营网点26个，农产品专业或综合市场8个，整个网络覆盖70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建设力度，提高网络配送能力。配送中心是连锁网络的中心环节，没有配送就不能实现连锁，没有配送网络就不会发展。为了壮大龙头企业经营实力，2006年以来，旗社先后引进了江苏客商、赤峰新合作超市有限公司、赤峰海龙商贸有限公司实行了联合经营，增强了企业经济能力和带动力；2007年，旗社依托工贸大厦组建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市
15、连锁有限公司”，公司下设日用消费品公司及时组建了“日用消费品配送中心和中心店”，在商品采购上，坚持物美、价廉、质优的原则，实行自采与上级公司供货相结合，逐步扩大新合作贴牌商品比率；在商品配送上，坚持及时、准确、高效的原则，实行商品配送预约制，保证对连锁网点订货24时内送到。实行配送不仅保证了商品质量安全，也达到了高效、便捷降低成本的目的，2007年日用消费品连锁和农资商品两大网络实现销售1.2亿元，比上年增长40%以上，日用消费品配送率达到40%以上,农资商品配送率达到80%。三、项目区简介1、翁牛特旗简介翁牛特旗东西长250公里，南北宽约84公里，共辖12个乡苏木镇、5个国营农牧场、230个
16、村嘎查；总土地面积11，882平方公里，其中耕地218万亩，草牧场1042万亩，林地420万亩，全旗总人口47万人，其中农村牧区人口36万人，农村牧区劳动力18万人。翁牛特旗是一个以农牧业为主、工业经济有所发展的农牧业大旗，基本格局是西农东牧。2006年，全旗国内生产总值37亿元，财政收入1.8亿元；农牧民人均纯收入3202元。地形地貌气候。翁牛特旗地势西高东低，海拔2000米逐渐下降到200米左右。西部是海拔1000米以上的中山山地、熔岩台地、中部是海拔600米1000米的低山黄土丘陵；东部是海拔600米以下的沙丘、沼泽、坨甸平原。翁牛特旗自然条件较差，以纵贯中部的大朝公路为界，西部为山区，
17、有水土流失面积848万亩，占48%，经济以农业为主；东部为沙区，有沙地812万亩，占45%，经济以牧业为主。无霜期由东向西，由140天递减到90天左右；年大于等于10活动积温在1100-3100，年平均降水量360毫米左右，属于典型的中温带半干大陆性季风气候。翁牛特旗农牧业资源丰富，发展潜力较大。全旗人均土地42亩，人均草场24亩，人均地下水储量2700立方米，均高于全国平均水平。有机电井3350眼，建成万亩以上灌区10处，有效灌溉面积发展到70万亩，东部有稻田16万亩，保灌面积50万亩，生态建设力度不断加大，每年完成沙地综合治理70万亩，共完成治理面积430万亩，占全部沙地的53%；每年完成
18、小流域综合治理26万亩，共完成水保治理330万亩，占全部水土流失面积的39%；每年完成水保治理面积20万亩左右。在1042万亩草牧场中，正常草场占15%，轻度退化草场48%，中度退化草场占27%，重度退化草场占10%。农畜产品生产基地基本形成，主要有以少郎河、羊肠子河两岸平川地带为主的50万亩玉米、以中西部山区为主的50万亩杂粮杂豆、以中部山区和西部高寒墁甸为主的30万亩葵花、以中西部水浇地和西部墁甸为主的20万亩小麦、以东部沙区为主的16万亩水稻五大粮油生产基地。社会发展事业。基本形成了以纵贯全旗南北赤大高速公路、国道306线、305线、省道大朝公路和横贯全旗东西的乌灯乌金、太杨、高新“三纵
19、三横”六条主要公路为主的交通网络。17个乡苏木镇场开通程控电话，全旗程控电话达21200门。有线电视网络覆盖95%以上的行政村。2、乌丹镇简况乌丹镇是翁牛特旗政府所在地，是全旗政治、经济、文化的中心。形成了以现代物流配送、农畜产品加工、生物化工、建筑、建材及服务业为主的经济结构，经济发展呈现出强劲的势头。第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性“日用品配送中心”建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的就是为便农和惠农。近些年农村牧区的消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。一是建设社
20、会主义新农村的需要。打造现代物流配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分，而配送中心配套建设又是现代物流配送网络不可或缺的载体。二是建设发展现代服务业的需要。促进服务业发展是转变经济增长方式，扩大消费对经济拉动作用的重大举措，而现代物流配送中心建设与其是一脉相承，目标方向一致，它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统服务业，推进连锁经营，物流配送、电子商务等组织形式和服务方式的发展。三是广大农村牧区有这种需求。建设现代流通网络是建设社会主义新农村的主要内容，是农牧民购买安全、放心、方便商品的有效载体，供销社理应要站在建设社会主义新农村的高度、及时满足农牧民的这一需求，把现代流通网络平台建设
21、好、维护好、发展好。四是有强有利的政策支持。中发20071号和国阅200652号都对供销社启动农村现代流通网络工程提出了明确的要求：原则同意供销社启动农村现代流通服务网络工程及其建设重点、目标和原则、发展改革、财政、金融、商务等部门要积极主动提供服务，给予必要的支持，供销社要采取切实措施，有力、有序、有效地组织实施。五是有良好的发展基础。翁旗供销社经过近几年的努力，其现代流通网络已初具规模，网络覆盖了全旗70%的乡村，物流配送在现代农村牧区流通中发挥着主导作用。二、项目建设的可行性1、项目建设单位情况介绍，赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司成立于2006年末，下设“日用消费品配送中心”配备商
22、品展示厅和乌丹中心店；本公司坚持物美、价廉、质优、及时的经营理念，科学制定配送路线，逐步满足连锁网点的商品配送需求。企业注册资本66万元，现有固定资产800万元，流动资产450万元，公司现有员工25人，其中：行管人员8人，服务人员17人，管理人员全部有大、中专以上学历，并获有相关从业证书。全国供销合作总社新农村现代流通网络工程（简程“新网工程”）建设实施方案出台，企业把“万村千乡市场工程”和“新网工程”有机地结合起来，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，实施超市进农村，发展农村新型经营业态，加快了农资、日用消费品、再生资源和农畜产品现代流通网络建设步伐，到2007年末，在全旗12个苏木乡
23、镇，5个国营农牧场200多个行政村发展农资连锁网点35个；日用消费品连锁网点127个；再生资源经营网 点32个，农畜产品经营网点26个；农产品专业及综合交易市场8个，流通网络乡村覆盖率达到70%以上。在提高农牧民消费质量、改善农村、牧区消费环境、实现助农增收上发挥了积极作用。2、中国社会主义新农村建设和农村现代流通网络的现状为本项目建设提供了发展的机遇。中共中央关于推动社会主义新农村建设的若干意见为全面实现小康社会和社会和谐发展指明了方向，也为现代服务业的发展提供了更广阔的空间，这无疑对现代农村流通网络建设制造了市场机会。其中对“加强农村现代流通体系建设”做了专门阐述，要求供销社要创新服务方式
24、，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。翁旗日用消费品配送中心建设项目，紧紧切合了社会主义新农村建设的发展方向。而且，项目建设的标准高、要求严，会促使企业在现代农村流通网络建设中做大做强。三、 问题与建议（一）存在问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险；翁旗面积较大，该项目基层网络建设存在薄弱环节。（二）建议1该建设单位应积极向财政和银行争取资金扶持，确保项目如期实施；2要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强商品配送调度，既要让农牧民得
25、到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又要减少库存商品损失，努力提高项目的抗风险能力；3项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，大力开发当地优质特色农产品，组织深加工，扩大向外销售，增加农牧民收入，大力提高为农牧民服务的水平，为新农村建设做出应有的贡献。第四章：市场分析及营销方案一、市场分析从当前农村流通市场现状来看，无论从农牧民消费需求、农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要，都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大发展空间的市场。随着农牧民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化发展，而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和
26、超市等流通企业向农村延伸发展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足农牧民生产生活需求。目前农村商品质量安全问题比较严重，“买难”“卖难”问题突出，而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消费，促进城乡物流互动有着极为重要的作用。社会主义农村建设的要求是：生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一发展方向。二、项目的运营特色本项目为赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司运营的中心环节，它服从和服务于公司连锁经营网络的运作模式和运作特色。新合作公司定位于农村市场，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店
27、、便民店为主体，带动和辐射周边农村，建成“新合作”农村连锁经营网络。其主要运作模式是：按照自愿原则，以中心店和配送中心为龙头，发展周围乡、村店加盟，进行连锁经营、统一配送，直接面向农民服务。公司致力于采购配送体系建设，与上级连锁公司紧密配合发挥网络规模优势，开展全国联采、贴牌生产和地区差异化商品的调配，可降低商品价格，保证商品质量。公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做到“统一订货、统一配送、统一核算”，为广大供应商开发农村市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。三、 物流配送实施方案一以外采，地采优势品牌商品为主，微利经营，根
28、据需求信息送达。二组织资源与配送方法用互联网建立信息平台，接受农家店的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，经理签批后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门、装车发运。三接受外埠供求业务网上申请上级总部配货，查询信息，寻求合作伙伴，组织经济、快捷的货物采购方式，努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大物流配送业务。附：特流配送业务流程图。第五章：项目建设原则及建设内容 一、建设原则本项目的建设，涉及到工程建设、网络平台建设及设备购置。建设原则是：科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。二、建设内容1、新建日用消费品展示厅350平方
29、米，用于日用消费品宣传展示。2、新建标准化日用消费品储备库1，500平方米，用于日用工业品的库存周转。3、冷鲜库150平方米，购置恒温设备，用于低温储存冷冻食品。4、新建办公用房400平方米。5、计算机管理系统（含软件）。6、购置东风145（4.5T）厢式配货车2辆。7、冷藏车1辆。第六章：项目选址及建设方案一、项目建设的选址本项目选址的原则就是要落实科学发展观，充分结合“翁旗国民经济和社会发展十一.五规划”，让配送中心建设在整个物流配送网络中发挥关键作用，使广大农牧民消费者在项目建设中受益。本项目地点位于翁牛特旗乌丹镇向阳街南侧，分别位于旗供销社院内（展示厅、仓库）和工贸大厦院内（中心店），
30、建设条件非常理想。二、建设方案（一）建筑1、结购类型：库房、办公用房、展示厅采用框架结构。2、内装修：内墙为白色涂料粉刷、地面为砼地面，砼地面厚度应满足基本货运的要求，展示厅及信息中心地面为地面砖，天棚白色涂料。3、外装修：刷红色外墙涂料。4、恒温室：温度要求控制在05度；保温材料采用不散发有氛气味，厚度根据内控温度而定，地面做隔气防潮保温地面。（二）设备1、物流配送设备：厢式配货车2台、冷藏车1台、立体货架400平方米；2、恒温设备：机房1套、制冷机组（10.5KW）3套。3、物流配送信息设备：数据库服务器1台，交换机1台，计算机5台，管理软件1套。第七章 节能、环境保护与消防一、节能本项目
31、在节能方面主要有以下措施：1、房顶部及侧墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。所有建筑物的外墙、屋顶采取保温措施。2、新购置设备均选用高效低耗设备。3、建立各类能源计量考核制度。二、环境保护1、环境质量现状项目周围环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。如再采取一些必要的措施，可达到国家规定的环保要求。2、影响环境因素分析（1）施工期环境影响简要分析根据建筑工程的阶段特点，预计在土建工程及土石方挖掘和结构工程施工阶段，粉尘和机械噪声的影响较大，以后各阶段的扬尘和机械噪声对周围环境的影响将会降低。（2）营运期环境影响分析污水：项目所产生的污水主要为生活污水、生产污水、生活污水可生
32、化性较好，经处理后能达到污水综合排放标准GB8978-1996中二级标准要求，可排入市政污水管网，由污水处理厂集中 处理。固废：项目建成营运后，生活垃圾集中存放，日产日清，对环境影响较小，。三、环境保护方案1、施工期的环境保护：施工期的主要环境影响因素是二次扬尘和噪音，且在一定范围内、一定时间内产生影响。主要影响范围在距离石方和建筑垃圾外运至市政指定垃圾厂填埋。施工过程中采取有效的围护防尘措施，采取商品混凝土，施工场地及时硬化。通过以上措施和严格管理，对环境影响较小。2、运行期环境保护：废水：该项目生活污水直接排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。固废：该项目生活垃圾集中收集，按时清运，可避
33、免滋生蚊蝇污染环境。噪音：各种动力设备采取防振、减噪措施，经自然衰减和房间的隔音、屏蔽，界外噪声能够达到城市区域环境噪音标准（GB3096-93）中的II类标准限值。废气：废气由排风机强制排走，经建筑风道排至屋顶以上排放。3、生态影响分析（1）主要生态影响建设项目所在地属人工生态环境，项目建设用地范围内无濒危物种，无动物栖息地。该项目的建设和运营使这里的绿地和景观有所增加，对生态环境是有利的。（2）生态保护措施及预期效果加强项目内绿化带建设，建筑周边场地布置绿地，广置花草、树木，提高绿化率，能起到抑尘、降噪，减轻环境污染，美化环境，改变生态的作用。4、文物保护项目建设用地范围内无历史文化遗址、
34、文物挖掘现场和其它文化遗产。四、消防1、设计依据建筑设计防火规范GBJ15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政给水管网接入3、消防机构设备及消防器材在项目建设投产后，配置相应的消防器材，各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。设专职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。第八章 组织结构及劳动保护一、组织结构图二、劳动保护1、本项目属于综合服务项目，劳动保护主要涉及以下几个方面：（1）物流配送车辆的使用。（2）网络计算机的安装、调试、运营。2、项目方拟采取的劳动保护措施：（1）强化安全意识，加强安全知识的培训。（2）制定严格的制度，减少在相关环节发生人为事故。（3）机械、车辆使用过
35、程严格按照设备说明的要求使用及维修。（4）各部门成立安全小组，进行劳动保护的执行及监督、检查。第九章 机构设置、人员安排与培训一机构设置与人员安排本项目机构设置与人员安排如下：经理：1人；采购部：3人；信息部：2人；销售部：9人；财务部：3人；仓储部：5人；综合办公室：1人；保安：1人；人员总计：25人。二人员培训本项目配备技术人员主要有司机、计算机管理、仓储管理人员等，招聘的技术人员要具有国家承认的资质证明，经考核认定完全能达到上岗能力，持证上岗。对装卸、服务等人员要进行岗前培训，学习专业知识，掌握专业技能和安全操作常识。人员来源采取在社会上招聘的办法。第十章 项目实施进度一建设工期本扩建工
36、程项目工程包括前期准备、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试，试运行等工程环节，建设总工期10个月。二项目实施进度安排根据工程的实际情况，结合项目的建设程序安排的实施进度如下：200年10月前可行性研究报告获得批准；200年10月完成初步设计；200年11月完成施工图设计；200年3月底完成土建施工、设备预订；200年4月完成设备进货、安装及调试及工作人员培训；200年5月完成经营备料；200年6月进行试运营；200年7月正式投产经营。三项目实施进度表项目实施进度表序号项目名称进度计划200年200年8910111212345671可研报告编写及报批2初步设计3施工图设计4土建施工5设备
37、订货6设备安装、调试7工作人员培训8经营备料9试运营10正式运营第十一章 投资估算和资金筹措一、估算依据1、建筑工程采用本地区现行建筑工程概算定额和，内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格（2004）以及实行工程造价进行编制。2、设备购置参照类似工程价格及询价估算。、本可研报告所述建设规模及内容。二、投资估算1、建筑工程费建筑工程费依据项目建设地区相关专业提供的建、构筑物工程量和单位造价指标估算。本项目工程造价530万元，占总投资88.3%，内容如下表所示 ：建筑工程费用估算表序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)备注1新建标化日用消费品储库平方米15000.2300含
38、征地费2冷鲜库平方米1500.345含征地费及设备 3新建日用消费品展示厅平方米3500.4140含征地费及设备 4新建办公用房平方米3000.1545含征地费及设备 5合计530含征地费及设备 2、设备及工器具购置费标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备运费计算，安装费按购置费的15%计算。本项目设备、工器具购置及安装费为70万元，占总投资11.7%。内容如下表所示：设备工器具购置及安装费估算表 单位：万元序号设备名称型号规格单位数量设备购置及安装工程费单价(万元)总价(万元)1箱式配货车东风145（4.5T）台220402冷藏车台120203物流配送信息系统（含软件）套1
39、1010合计70、建设期利息本项目静态投资600万元，其中：资本金占66.7%，贷款占33.3%，贷款额200万元，年利率6.87，一年建设期利息为6.87万元，占总投资1.14%。4、流动资金估算本项目流动资金项目建设单位能够自行调节，故不计入本次扩建工程。经以上估算，项目建设总投资合计606.87万元，如下表所示：项目投入总资金估算表单位：万元序号费用名称投资额占总投资估算说明1建设投资606.87100. %1.1建设投资静态部分600 98.9%1.1.1建筑工程费530 60.7%1.1.2设备购置及安装工程费7011.54%1.2.建设期利息6.87 1.1%2项目投入总资金606
40、.87 100. %三、资金筹措经估算“配送中心”工程建设项目总投资606.87万元，资金来源包括自筹资金、债务资金和申请国家财政补助三部分。1、本项目自筹资金306.87万元，用于部分工程投资，占投资总额50.6%。2、债务资金除自筹资金外，200万元资金用银行贷款解决，用于部分建筑工程投资及设备购置，占投资总额32.9%。3、申请财政补助资金由于项目单位网络经营需要大量的资金投入，企业自筹资金多半用于商品资金，筹措全部资金十分困难，为此向国家申请财政补助资金100万元，占总投额16.5%，用于部分工程建设及设备购置。项目资金筹措如下表所示：项目资金筹措表单位：万元序号项 目合计建设期经营期比例12%1总投资606.87 606.87 0.00 100.00 1.1 建设投资600 600 0.00 98.9 1.2 建设期利息6.87 6.87 0.00 1.1 1.3 流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 2资金筹措606.87 606.870.00 100.00 2.1 自有资金306.87 306.87 0.00 50.6 2.2 借款200 200 0.00 32.9 2.3申请资金补助100 100 0.
